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CONTEÚDO
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1. CONCEITUAL
Este documento pretende descrever, passo a passo, como efetuar o processo com item com estoque em terceiros e retorno de mercadoria produzida.
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O Item produzido será controlado pelo WMS e será recebido como retorno de uma industrialização.
2. CADASTROS
- O item produzido deve ser tipo Beneficiado e pertencer ao grupo de controle de estoque WMS.
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- O item produzido deve ter cadastro de estrutura na rotina Estrutura de Produto (MAN10002).
3. ENTRADA ESTOQUE
3.1 Item Componente
- Se o item componente não apresentar saldo de estoque, deve ser efetuado um recebimento via rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760) e a contagem.
- Inclua as notas de remessa para o fornecedor na rotina Controle Remessas (SUP2280).
- O número da Nota Fiscal pode ser de qualquer valor. Será apresentada uma mensagem informando que a Nota não existe, basta confirmar para continuar.
- No exemplo abaixo foram incluídas duas sequências, para que fosse registrado dois lotes diferentes para o mesmo item.
3.2 Item Produzido
- Agora que o item componente foi remetido para terceiro será efetuado o Pedido e a Ordem de Compra do item produzido, que neste caso se assemelha a uma Ordem de Produção.
- No entanto, o produto é beneficiado em terceiro e o Pedido será do item produzido.
- Como este item possui estrutura, na geração da Ordem de Compra (OC) será solicitada a quantidade necessária para o componente.
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- Utilize a espécie NFR e o CFOP deve deve ser do tipo 4. O objetivo entrada 99 (Códigos Fiscais para Entradas - SUP0600).
- O item é carregado automaticamente a partir do Pedido.
- Ao confirmar os itens é questionado se o item movimenta conta de estoque. Clique em Sim (caso contrário, a Nota será disponibilizada para recebimento no WMS).
- Ao confirmar a inclusão da Nota Fiscal será aberta uma tela para efetuar o relacionamento do retorno. O retorno será efetuado automaticamente no final da conferência do WMS, então o controle de retornos não deve ser efetuado neste momento.
4. PROCESSO WMS
Efetue a inclusão do CESV/Documental, planejamento do recebimento e conferência, conforme orientações a seguir.
4.1. CESV/Documental
- Inclua um CESV/documental do tipo Recebimento na rotina Registro (CESV/Documental) ( WMS6448).
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- Libere a entrada.
- Libere o veículo na Portaria e libere a entrada.
4.2. Recebimento
Efetue o processo de recebimento no coletor. utilizando para isso a rotina Lista Pública (WMS6070).
Efetue a validação do recebimento.
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- Ao finalizar a conferência do recebimento serão geradas as baixas dos itens em terceiros, gerando as tabelas sup_baixa_est_rast e sup_retn_item_terc.
4.3. Cancelamento da Conferência do Recebimento
- No cancelamento é efetuado o estorno das operações de estoque realizadas na conferência.
- Na rotina Cancelamento do Recebimento (WMS6185), informe o CESV/Documental e selecione apenas a opção Conferência?.
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- Confirme e processe.
- Será exibida uma mensagem questionando sobre a geração da Ordem de Serviço de cancelamento. Clique em Não.
5. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Estrutura de Produto (MAN10002)
- Controle Remessas (SUP2280)
- Códigos Fiscais para Entradas (SUP0600)
- Cancelamento do Recebimento (WMS6185)
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