Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Detração - TES 511 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC |
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| TES 511 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV). 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00), Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Detração TES 512 com cálculo de IGV, com cálculo de ISC |
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| TES 512 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 512; Informe a Quantidade: 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; | Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), Detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50). |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Detração TES 511 Cliente não é agente de detração |
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| TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade1; Informe o valor unitário R$1.000,00; | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
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Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Detração TES 511 Empresa é agente de retenção |
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| TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
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Card |
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default | true |
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id | 5 |
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label | Detração TES 511 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC |
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| TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%). 4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto anterior. 6. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a quantidade para cada produto. 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; | Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Detração calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90). |
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Card |
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default | true |
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id | 6 |
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label | Detração TES 511, com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC inferior a 700 soles |
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| TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC, inferior a 700 soles 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$500,00; | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 500,00 e imposto = 95,00), não calculando a detração pelo fato de que a fatura não é superior a 700,00 soles, somando o IGV ao total do documento e da duplicata (595,00) os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90). |
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