Campo: | Descrição: |
Cliente | Cliente do pedido de venda. | Informações |
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| | Essa seleção poderá ser feita pelo Código, Nome Abreviado ou CNPJ do Cliente. |
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Pedido Cliente | Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda. Esse número é sugerido pelo sistema adicionando 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado). |
Estabelecimento | Código do estabelecimento no qual o pedido será implantado. Inicialmente o sistema exibe o código do estabelecimento padrão para implantação de pedidos, conforme parametrização efetuada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. |
Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. |
Espécie | Espécie de pedido a ser implantado. Inicialmente o sistema exibe a espécie padrão do pedido de venda, conforme parametrizado no campo Esp Padrão Ped Venda, da Atualização Clientes - CD1510. As opções disponíveis são: - Pedido Simples - São os pedidos de venda sem programação de entrega, ou seja, são os pedidos de venda sem um contrato de fornecimento. O tipo de pedido de venda no qual cada sequência do pedido de venda possui apenas uma data de entrega.
Particularidades dessa espécie:Exige a informação de um representante. Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema. Pode ser faturado no ato, não necessitando de um complemento posterior.
Programação de Entrega - São pedidos de venda que podem ser implantados com quantidades e datas de entrega simuladas, em virtude de haver uma frequência de atendimento e quantidades preestabelecidas pelo cliente, por intermédio de uma programação de entregas. Para essa espécie de pedido cada sequência pode ter mais de uma data de entrega.
Particularidades dessa espécie: Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, nesse caso, nenhuma comissão a ser paga. O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito. Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.
Contrato de Fornecimento - Essa espécie de pedido tem no geral o mesmo tratamento que a espécie de pedido de venda de ProgramaçãodeEntrega. A diferença está na forma de utilização das quantidades das entregas. No pedido cuja espécie seja Programação de Entrega, as mesmas se encontram sumariadas no item do pedido de venda, enquanto que o pedido de venda de espécie Contrato de Fornecimento as quantidades das entregas são controladas por entregas e não sumariadas nos itens do pedido de venda.
Particularidades dessa espécie: Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga. O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.
| Nota |
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| | Os pedidos de venda de espécie de Contrato de Fornecimento serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático. Ver detalhes na pasta Atualizações, Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. |
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Nat Operação | Natureza de operação do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a natureza de operação padrão do cliente, conforme na Atualização de Clientes - CD1510. | Informações |
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| - A natureza de operação, informada nesse campo, será utilizada como padrão para os itens do pedido, podendo ser alterada diretamente no item.
- Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros - PD4000B. Essa parametrização pode ser efetuada com o acionamento do botão Parâmetros, da tela Manutenção Pedidos - PD4050.
- A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado).
- Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caractere da natureza de operação seja diferente de 5.
- Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caractere for diferente de 6.
- Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading.
- Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação).
- Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza, conforme parametrizado por intermédio da Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.
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Canal Venda | Código do canal de vendas a ser considerado para o pedido. Inicialmente o sistema exibe o canal de vendas padrão da natureza de operação informada. Caso na Manutenção de Natureza de Operação - CD0606 não tenha sido informado o canal de vendas da natureza, será considerado o canal de vendas definido para o cliente conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510. | Nota |
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| | O canal de vendas não é uma informação obrigatória para a implantação do pedido de venda. |
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Cond Pagto | Código da condição de pagamento a ser considerada para o pedido. Inicialmente o sistema informa a condição de pagamento definida no relacionamento Canal x Cliente - CD1521, conforme o canal de venda informado para o pedido. Caso não informado o canal de vendas para o pedido ou o canal de vendas não possua natureza de operação informada o sistema exibe o código da condição de pagamento padrão do cliente, conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510. | Informações |
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| | Por meio da Manutenção de Condições de Pagamento - CD0404, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, é possível informar uma condição de pagamento especial. Para isso, o código da condição deverá ser 0 (zero). Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento, permitindo que seja informada uma condição especial. |
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Tab Finan | Tabela de financiamento a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. | Informações |
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| | Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. |
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Ind Fin | Número do índice de financiamento. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a condição de pagamento informada. Para cada índice, há uma taxa de juros determinada. O Índice de Financiamento faz a correção de preços dos itens para o pedido de venda implantado. Convém salientar que esse índice está diretamente associado à tabela de preços informada no pedido de venda. | Informações |
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| | Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. |
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Pedido Orig | Número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido. |
Tipo Preço | Determina o tipo de preço a ser considerado para implantação dos itens do pedido de venda. As opções disponíveis são: - Preço Informado: determina que o preço original do item deverá ser informado manualmente. É importante saber que, nesse caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda, mesmo que uma tabela de preço tenha sido usada como referência.
- Preço Tabela Implantação: determina que o preço original do item é gerado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção o preço original não será corrigido caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
- Preço Tabela Dia Faturamento: determina que o preço original do item é atualizado automaticamente conforme a tabela de preços, tabela de financiamento e índice de financiamento selecionados. Nessa opção, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, nesse caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos Corrige Preço Pedido Aberto e Corrige Preço Pedido Parcial, da Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301, estejam assinalados.
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. |
Tab Preços | Tabela de preços a ser considerada para a geração do preço original dos itens do pedido. | Informações |
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| - Quando o módulo de Administração de Preços estiver implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preços padrão (PD0309), considerando as informações do cabeçalho do pedido para determiná-la. Não existindo registros de acordo com as características do cabeçalho do pedido, será considerada a natureza definida na Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não encontrada, considera a natureza da Atualização de Clientes - CD1510, não encontrada, considera a natureza definida na Atualização Parâmetros Pedidos - PD0301. Caso o módulo de Administração de Preços não esteja implantado, inicialmente esse campo apresenta a tabela de preço padrão do cliente conforme determinado na Atualização de Clientes - CD1510.
- Ao se informar uma tabela de preços para o pedido de venda, somente podem ser informados itens que façam parte da tabela de preços informada. Entende-se que um item faz parte da tabela de preços quando existe um preço válido cadastrado na tabela para o item e a quantidade informada na sequência.
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Exemplo:
Considere que, na tabela de preços informada, um item possua o preço de 10,00 para um mínimo de 7 peças, e 9,50 para um mínimo de 14 peças. Nesse caso, não será possível informar uma quantidade 6 peças, sendo que o programa bloqueará a implantação da sequência, pois não há preço válido para essa quantidade. |
Moeda | Moeda utilizada para informação dos preços dos itens do pedido de venda. Dessa forma, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá esses valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. |
Safra | Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado. | Informações |
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| Essa não é uma informação obrigatória independentemente do módulo Grãos estar implantado ou não. Essa informação permite ao sistema efetuar a avaliação de crédito por safra. Somente uma safra pode ser informada por pedido e após o atendimento parcial ou total, não é possível alterar a safra relacionada ao pedido. |
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Dt Implant | Data de implantação do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual. |
Dt Emissão | Data de emissão do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual. |
