Registro de abertura e identificação do contribuinte Identifica o período de apuração e o contribuinte substituído. As informações para geração desse registro provém do Cadastro de Filial e da própria tela de geração da rotina.
Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
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A01 | REG | Registro 0000 | Texto fixo contendo 0000 | A02 | COD_VERSAO | Código da versão do leiaute do arquivo | Versão atual desse Manual é 100 | A03 | MES_ANO | Mês e Ano de referência do arquivo - Formato: MMAAAA | Mês e ano do período seleciona para geração do arquivo | A04 | CNPJ | CNPJ do estabelecimento declarante | CNPJ da Filial selecionada para geração do arquivo GFILIAL.CGC | A05 | IE | Inscrição Estadual do estabelecimento | Inscrição Estadual da Filial selecionada para geração do arquivo GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | A06 | NOME | Nome empresarial | Razão Social da Filial selecionada para geração do arquivo GFILIAL.NOME | A07 | CD_FIN | Código da finalidade do arquivo: 0 – Arquivo original 1 – Arquivo substituto | Opção a ser selecionada para geração do arquivo | A08 | N_REG_ESPECIAL | Número do regime especial | Opção a ser informada na tela de geração do arquivo | A09 | CNPJ_CD | Informar o CNPJ do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária | Não será gerado | A10 | IE_CD | Informar a Inscrição Estadual do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária | Não será gerado | A11 | OPÇÃO_R1200 | Código para reaver ou recolher o imposto nas saídas para consumidor final (R1200) 0 – Recuperação em conta gráfica 1 – Ressarcimento para fornecedor 2 – Complementação do Imposto | Opção a ser informada na tela de geração do arquivo | A12 | OPÇÃO_R1300 | Código para reaver o imposto nas saídas interestaduais (R1300) 0 – Recuperação em conta gráfica 1 – Ressarcimento para fornecedor | Opção a ser informada na tela de geração do arquivo | A13 | OPÇÃO_R1400 | Código para reaver o imposto nas saídas de que trata o art.119 do Anexo IX do RICMS/17 (R1400) 0 – Recuperação em conta gráfica 1 – Ressarcimento para fornecedor | Opção a ser informada na tela de geração do arquivo | A14 | OPÇÃO_R1500 | Código para reaver o imposto nas saídas destinadas ao Simples Nacional (R1500) 0 – Recuperação em conta gráfica 1 – Ressarcimento para fornecedor | Opção a ser informada na tela de geração do arquivo |
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