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...

6. Prossiga o preenchimento, utilizando as opções em Ações Relacionadas.


Importante:

  • Se o parâmetro MV_EDC0007 estiver configurado com a opção F, na tela de manutenção, são apresentados somente os insumos que foram importados. Para visualização de todos os insumos, o parâmetro MV_EDC0007 deve estar configurado com a opção T.
  • Se o parâmetro MV_EEC0003 estiver habilitado, não será possível incluir mais de um embarque com a mesma numeração de RE.



...


Importante:

  • Se o parâmetro MV_AVG0213  estiver configurado com a opção .T. é habilitado no campo Condição a alteração de títulos a receber do módulo Financeiro permanecendo o mesmo número do título.
  • Se o parâmetro MV_AVG0214 estiver configurado com a opção .T. é habilitado no campo Tit. Cam (Número do título da Cámbio) a geração de várias parcelas de títulos a receber com um único número no módulo Financeiro.


...

  1. Em Embarque, clique em Incluir para criar um novo processo de embarque.
  2. Na aba Financeiro note que será apresentado o campo Fre. Embut. (EEC_FREEMB).
  3. Preencha todos os campos necessários para o embarque e clique em Ações Relacionadas \ Pedidos, selecione o pedido depois selecione o item e de um duplo clique, na tela que será aberta informe uma quantidade parcial no campo Quant.Embar. (EE9_SLDINI), embarque metade da quantidade total do pedido. Repita esse processo para possuir dois embarques para o pedido, cada um com metade da quantidade total.
  4. Depois de gerar o embarque parcial do item, clique em Ações Relacionadas \ Despesas Internacionais e em Frete/Intl digite um valor de frete e depois clique em Seguro/Intl e também digite um valor. Repita esse processo para os dois embarques, clique em Confirmar para gravar o embarque.
  5. Depois de criar os dois embarques, no Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações \ Pedidos \ Liberação Pedidos, iremos fazer liberação parcial para o pedido de forma a liberar a mesma quantidade que foi utilizada em cada embarque.
  6. Selecione o pedido e clique em Ações Relacionadas \ Liberar, no campo Qtd.Liberada informe a quantidade parcial e clique em Confirmar.
  7. Acesse Atualizações \ Faturamento \ Documento de Saída, selecione o pedido que foi liberado e deve estar com o status verde, marque a caixa de seleção e clique em Prep. Docs, selecione o número da nota fiscal e clique em OK.
  8. Note que será apresentada uma tela Assistente de Vinculação de Embarque, clique em Avançar e serão apresentados os dois embarques que foram criados no SIGAEEC, escolha um dos dois marcando a caixa de seleção e clique em Avançar. Pronto foi vinculado um embarque ao pedido faturado.
  9. Acesse novamente Atualizações \ Faturamento \ Documento de Saída e selecione o pedido que agora deve estar com status em vermelho e clique em Visualizar Docs, note que os valores de frete e seguro que foram informados na fase do embarque foram integrados e faturados na nota fiscal.


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