Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

• Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
• Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída:

Operações de Entrada:

**** RETIRAR DA IMAGEM O ULTIMO QUADRADINHO "DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV FINANCEIRA - alterar para C103Tipo"

 Localização dos campos no cadastro da TES:

 F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

Âncora
RNRF RNRF

Considerações importantes:

• Entidade Cliente ou Fornecedor 
  Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
  
  
• Retorno Simbólico
  Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
  
  

  Âncora
  TG TG

• Triangulação / Operação Triangular
  Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
  Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA4110
  FAT0080_Conceito de Operação Triangular
  FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
  PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
  PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador

• Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
  O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
  Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

  B6_TIPO	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3	B6_IDENTB6	B6_ESTOQUE	B6_TPCF	B6_ATEND
  D - De Terceiro E - Em Terceiro	Código (sequencial) de identificação dessa operação	Saldo a retornar	R - Remessa D - Devolução	Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)	Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)	C - Cliente F - Fornecedor	Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

  
  
  

• Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
  Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

• Cliente de Entrega diferente
  Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

  No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

  - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
  - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
  - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
  - É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).

• Retorno do produto exato recebido na Remessa
  O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).
  
  

  Âncora
  PD3 Venda PD3 Venda

• Utilizar o saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamentos:
  Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro para outros faturamentos (venda), configurar no cadastro da TES o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = 1-Disponível para Faturamento.
  Obs: Ao utilizar o saldo de terceiro para venda, será necessário repor o saldo em estoque de modo a viabilizar a devolução.
  
  
• O help A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).
  

Âncora
OE OE

Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Deck of Cards
effectDuration 0.5 id PD3 effectType fade
Card default true id PD3 label CONSIGNAÇÃO Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender. Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda Etapa Operação Observação Etapa Operação Observação Saída 1: Envio do material ao parceiro Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda. Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto. Saída 1: Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). Faturamento á Cliente C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO CONTROLA F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=SIM é a 4º figurinha Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido. Devolução do Cliente sem Mov. Financeira C103TIPO  Beneficiamento F4_PODER Devolução F4_ESTOQUE Não F4_DUPLIC Não Saída 2: Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). Devolução à Fornecedor sem Mov. Financeira C5_TIPO Utiliza Fornecedor F4_PODER3 Devolução F4_ESTOQUE Não F4_DUPLIC Não Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial.     Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro. Devolução do Cliente sem Mov. Financeira C103TIPO  Beneficiamento F4_PODER Devolução F4_ESTOQUE Sim F4_DUPLIC Não Saída 3: Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido). Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. Saída 2: Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Entrada 2: Faturamento (Nota  de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda) Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Card default true id PD3 label CONSERTO Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material. O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia) Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto Etapa Operação Observação Etapa Operação Observação Saída 1: Envio do material ao fornecedor Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. Saída 2: Retorno do material ao proprietário Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") 1- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção. Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.REVISÃO da situação 2 2- O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenário:   I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que movimente o produto principal na entrada prevista. Esta etapa é proporcional ao passo 8 da documentação.   II- A parte fornecedor/ industrializador retorna o material enviado e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra, configure o F4_ESTOQUE=Sim;   III- A parte fornecedor/ industrializar retornar o material enviado simbolicamente; posteriormente envia a nota do produto produzido e emite a nota de serviço: configure o F4_ESTOQUE=Não pois o que irá retornar ao estoque é o produto produzido. 3- Retorno do produto beneficiado / produzido que se trata da nota de escrituração da nota do fornecedor, verifique possíveis cenário:   I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;   II- Se não irá receber um produto produzido, e ja retornou no passo anterior, ignore este passo;   III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim; Card default true id PD3 label BENEFICIAMENTO Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material. O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada. Veja em qual cenário está o seu processo beneficiamento.  Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja o produto enviada será retornado. Exemplo quando é enviado o produto para para pintar: Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 1. Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento Etapa Operação Observação Etapa Operação Observação Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Removed do proprietário Image Added Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador                              Image Added Saída 1: Retorno do material ao proprietário Image Added Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Saída 2: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo quando envia tubo e cartucho e retornar a caneta. Veja que no cenário A e B (específico quando utiliza o modulo PCP).  Cenário A Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento Etapa Operação Observação Etapa Operação Observação Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Image Added Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Added Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador                             Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. Saída 1: Retorno do material ao proprietário Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa o saldo em terceiro. Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)                                Image Added Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) Image Added Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Image Added Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Cenário B - Processo quando se utiliza o módulo Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção(OP). Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento Etapa Operação Observação Etapa Operação Observação Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador Image Added Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material. Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário Image Added Caso utilize o módulo Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 4. Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador Devolução do Fornecedor C103TIPO Normal F4_PODER3 Devolução F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC Não                              Image Added                              Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa (embora possa ter se tornado outro produto final após industrialização). Verificar possíveis cenários namateriais listados na Nota de remessa. Saída 1: Retorno do material ao proprietário Devolução á Cliente sem Mov. Financeira C5_TIPO Normal F4_PODER Devolução F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC Não Image Added Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa (embora possa ter se tornado outro produto final após industrialização). Verificar possíveis cenários na observação 5. Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção é possível gerar OP para produção em terceiro. Neste caso, quando houver Fazer o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, este material é "convertido" no produto final, e , liberado o saldo no estoque no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação). Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar o produto final, é necessário realizar o processo de apontamento de modo que o produto final seja disponibilizado no estoque. Esta etapa é proporcional ao passo 9 da Documentação. Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)  Escrituração de Fornecedor C103TIPO Normal F4_PODER3 Não F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC Não Produzido                                     Image Added Verifique conforme o seu cenário na observação 3. Saída 2: Envio do da Nota de Escrituração do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)Produzido Escrituração de Fornecedor C5_TIPO Normal F4_PODER3 Não F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC Não Verifique conforme o seu cenário na observação 6. Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Observações: Âncora obs1 obs1 Âncora obs4 obs4 4- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção, fazer o cadastro da estrutura e posteriormente criar a ordem de produção. Esta etapa é proporcional ao passo 1 e 2 da documentação. Âncora obs5 obs5 5- Para retorno do material recebido verifique os possíveis cenários:   I- Após tratamento / beneficiamento será devolvido o mesmo material listado na Nota de remessa: O fornecedor/ industrializador retorna o material recebido e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra. Neste caso, configure o F4_ESTOQUE=Sim na nota de Devolução;   II- Material foi consumido/ tratado e transformado em Produto final diferente (utiliza controle de Produção pelo módulo PCP): Caso utilize o módulo PCP para gestão de sua Produção, configure F4_ESTOQUE=Sim na nota de devolução para que o material recebido seja baixado do seu estoque indicando que fora consumido na produção do Produto Final;   III- Material foi consumido/ tratado e transformado em Produto final diferente (não utiliza controle de Produção pelo módulo PCP): O fornecedor/ industrializador retorna simbolicamente o material recebido; posteriormente envia a nota do produto produzido e a nota de serviço. Neste caso, configure o F4_ESTOQUE=Não. 6- Envio do produto beneficiado / produzido, que se trata da nota de escrituração do fornecedor, verifique possíveis cenários:   I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;   II- Se não irá receber o produto produzido e retornou no passo anterior, ignore este passo;   III- A parte fornecedor/ industrializador envia a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim. Processo com PCP e Ordem de Produção Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata103_beneficiamento_bra.htm

Card
default true id PD3 label EMPRÉSTIMO
Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário. O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo. Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender Etapa Operação Observação Etapa Operação Observação Saída 1: Envio do material ao cliente / parceiro Entrada 1: Recebimento do material do proprietário Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa. Faturamento á Cliente C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO CONTROLA F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=SIM é a 4º figurinha Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. Entrada 1: Retorno do material pelo cliente / parceiro Devolução de Cliente sem Mov. Financeira C103TIPO=BENEFICIAMENTO F4_PODER3=DEVOLUÇÃO F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=NÃO Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE=Não) para baixa do Poder em terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. Saída 2: Retorno do material ao proprietário Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE=Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação. Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre o empréstimo ou locação. Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

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