1xx - Entrada: Poder 3º = Remessa;

5xx - Saída: Poder 3º = Devolução.

Cadastre o Fornecedor do Cliente como Cliente, da seguinte forma:

Cliente F -> Fornecedor que enviou a MP

Cliente A -> Cliente que comprou a MP

Em Documento de Entrada, inclua uma NF com a seguintes configurações:

Tipo = Beneficiamento

Cliente = Cliente F

TES = TES 1xx na entrada, cadastrado anteriormente.

Em Pedido de Vendas:

Tecle [F12] e defina o parâmetro Operação Triangular = SIM

Inclua um Pedido de Vendas para o Cliente A

Informe: Código do Produto e o TES = 5xx.

Informe: Quantidade = [F4] - é apresentada a NF incluída anteriormente como Cliente F -, selecione a NF e confirme.

Realize o Faturamento do Pedido de Vendas (o saldo de Poder de Terceiros é baixado automaticamente).