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Introdução

Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 05 de setembro de 2019.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

- Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

Funções corrigidas até 05 de setembro de 2019.

Erro Desembarque de Palete
Solução: Ajustes para quando desembarcar o palete já conferido, exibir na aba de conferidos.
Documentação: 6809977 EXPTS-1714 Erro Desembarque de Palete
Data da expedição: 09/09/2019.

Problema na Consulta do Programa de Compra Direta
Solução: Foram ajustadas as validações dos campos de fornecedor, filiais e produto que não tratava quando os campos não eram informados.
Documentação: 6783580 EXPTS-1600 DT Problema na Consulta do Programa de Compra Direta
Data da expedição: 09/09/2019.

Etiquetas de Endereçamento Quantidade Recebida
Solução: Criado parâmetro para permitir somar ou não a quantidade recebida com a quantidade existente no endereço de picking.
Documentação: 6494781 EXPTS-1408 DT Etiquetas de Endereçamento Quantidade Recebida
Data da expedição: 09/09/2019.

Aba Separação de Paletes Apresenta Duplicidade
Solução: Removido o campo SEP_REMONTE da seleção que carrega a grade de paletes separados.
Documentação: 6752405 EXPTS-1559 DT Aba Separação de Paletes Apresenta Duplicidade
Data da expedição: 09/09/2019.

Impressão do Relatório de Detalhe do Endereçamento
Solução: Ajuste na consulta do relatório para considerar a série com 3 caracteres.
Documentação: EXPTS-1557 Impressão do Relatório de Detalhe do Endereçamento
Data da expedição: 09/09/2019.

Bloqueio das Teclas F5 e F6 no Painel de Controle VGDUPAIN
Solução: As funções "F6 - Operadores" e "F7 - Ordens Filiais" da convocação ativa foram alterados para "ShF6 - Operadores" e "ShF7 - Ordens Filiais", para quando forem bloqueadas as teclas F6 e F7 não interferir nas operações da convocação ativa.
Documentação: 6614229 EXPTS-1544 DT Bloqueio das Teclas F5 e F6 no Painel de Controle VGDUPAIN
Data da expedição: 09/09/2019.

Correção Exibir Peso no Painel de Expedição
Solução: Correção realizada para exibir peso total na aba recolhidos no painel de expedição.
Documentação: 6290424 EXPTS-1509 DT Correção Exibir Peso no Painel de Expedição
Data da expedição: 09/09/2019.

Exibir mensagem de filial não cadastrada para o usuário
Solução: Rotina ajustada para exibir a mensagem de filiais não cadastradas e para sair do formulário logo em seguida.
Documentação: 6572666 EXPTS-1486 - Exibir mensagem de filiais não cadastrada para o usuário
Data da expedição: 09/09/2019.

Problema na Consulta de Pedidos EDI
Solução: Ajustes na consulta dos pedidos para validar a data corretamente.
Documentação: 6445366 EXPTS-1466 DT Problema na Consulta de Pedidos EDI
Data da expedição: 09/09/2019.

Endereços Duplicados - WMS
Solução: Correção na consulta que busca os endereços filtrados para relacionar corretamente as tabelas envolvidas.
Documentação: 6631402 EXPTS-1507 DT Endereços Duplicados - WMS
Data da expedição: 09/09/2019.

Lentidão ao Atender o Pedido
Solução: Alteração na chamada da rotina de validação do estoque de pedidos com origem no Vendas.
Documentação: EXPTS-1238 - Lentidão ao atender o pedido.
Data da expedição: 09/09/2019.

Lentidão ao Executar Transação 13 do VABUAITE
Solução: Ajuste na consulta que verifica a existência de inventário em aberto para o item.
Documentação: EXPTS-1094 - Lentidão ao Executar Transação 13 do VABUAITE
Data da expedição: 09/09/2019.

Importação de NFC-e
Solução: Alteração do processo de importação de NFC-e para tratar o FECP juntamente com o ICMS.
Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=513432102
Data da expedição: 09/09/2019.

Funções corrigidas até 29 de agosto de 2019.

Ao realizar uma devolução importando cupom, o valor da devolução e a quantidade estavam divergentes com o valor da nota fiscal de devolução
Solução: Ajuste para melhorar o entendimento das informações necessárias para o processo de devolução de clientes.
Documentação: 5399370 TMN-308 DT Valor do Cupom Divergente da Nota Fiscal de Devolução
Data da expedição: 02/09/2019

No relatório de produtos exportados para o PDV não havia como identificar se o produto possuía preço de atacado
Solução: Relatório ajustado para demonstrar se o produto possui preço de atacado. Caso o produto não tenha preço de atacado, o campo será preenchido com vazio.
Documentação: 5090280 TMN-54 Demonstrar se o produto possui preço de atacado no relatório de exportação
Data da expedição: 02/09/2019

Exportar para os PDVs o valor do PMC
Solução: Exportação de cadastro e WebService atualizados para exportar o Preço Máximo ao Consumidor.
Documentação: 5569115 TMN-319 Exportação do PMC PDV Padrão
Data da expedição: 02/09/2019

Na devolução de cheques, ao solicitar o bloqueio da modalidade CHEQUE para o cliente, o sistema estava bloqueando todas as modalidades do cliente
Solução: Ajuste para não bloquear outras modalidades além do CHEQUE na devolução de cheques.
Documentação: 6463128 TMN-1129 Não bloquear cartão na modalidade cheque
Data da expedição: 02/09/2019

Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA
Solução: Quando se tratar de pauta e usar o tipo de BC ICMS 5 (pauta) não pode informar a alíquota do MVA, pois, estará usando a pauta.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=510512975
Data da expedição: 02/09/2019

Grupo de filiais na análise da curva ABC
Solução: Correção efetuada na consulta do processo.
Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/6306566+ERM6-781+DT+Erro+no+filtro+de+grupo+de+filiais+analise+curva+ABC
Data da expedição: 02/09/2019

Tipo de pagamento em branco na baixa do Contas a Receber
Solução: Alteração do processo de consulta de títulos para mostrar o tipo de pagamento informado.
Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=512430798
Data da expedição: 02/09/2019

Desagrupamento de títulos a pagar
Solução: Efetuado o tratamento da existência de um título semelhante no mesmo vencimento.
Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=513409332
Data da expedição: 02/09/2019

Remessa de cobrança Banco do Brasil
Solução: Alteração dos campos conforme solicitação efetuada pelo banco.
Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510512135
Data da expedição: 02/09/2019

Sistema não está excluindo arquivos da DBW
Solução: Rotina ajustada para excluir também arquivos .VDA.
Documentação: 6718420 RMSINFRA-64 - Limpar arquivos .VDA
Data da expedição: 02/09/2019

Funções corrigidas até 22 de agosto de 2019.

Oferta Centralizada – Na função Retornar Fechamento, não ordenar pela data corretamente os itens na grid.
Solução: Correção na consulta para retornar na grid do fechamentos os itens ordenado por data.
Documentação: 6087520 EXPTS-999 DT Ordenar Grid de Retorno de Fechamento
Data de Expedição:26/08/19

Compras corporativo passou a mostrar também os produtos que estão fora de linha.
Solução: Correção para remover da consulta a condição que considera os produtos fora de linha.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6524439+EXPTS-1396+DT+Compras+Corporativo+-+Produtos+Fora+de+Linha
Data de Expedição:26/08/19

Importar itens do ABCFARMA via webservice
Solução: Realizada equalização da package pc_neg_tabela da R18 com R23.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510499966
Data de Expedição:26/08/19

O botão de referenciamento de NF não aparecia em algumas situações de devolução de nota de remessa
Solução: Foi realizado ajuste na tela do recebimento liberando o botão SHF7 para referenciamento de nota fiscal de devolução de remessa.
Documentação: 4669188 NEXUS-19 DT NF de retorno de Remessa sendo rejeitada no conector
Data da expedição: 26/08/2019

A tabela AG1PDVCAMP (Exportação PDV) não estava sendo preenchida caso o produto possuísse preço de atacado
Solução: Ajuste na gravação da AG1PDVCAMP para considerar o preço de atacado.
Documentação: TMN-1188 Gravação da Campanha de Atacado para Exportação PDV (AG1PDVCAMP)
Data da expedição: 26/08/2019

Ao selecionar vários pedidos na Separação de Notas (VATSEPNF), só era emitida a nota fiscal do último pedido selecionado, sendo necessário a reemissão de todas as outras notas fiscais
Solução: Ao selecionar dois ou mais pedidos de simples remessa, o sistema gera nota fiscal para todos os pedidos selecionados.
A pergunta "Você deseja incluir o volume total dos itens a serem impressos na NF ?" só será demonstrada uma vez para quando a emissão da nota fiscal seja para mais de um pedido, obedecendo a resposta para todos os pedidos selecionados. Anteriormente era feita a pergunta pedido a pedido.
Documentação: 5492661 TMN-262 DT Ajuste no Valor Devido Para Comissão de Vendedor
Data da expedição: 26/08/2019

Caso a impressão de uma NF desse erro, o processo completo parava de imprimir as notas subsequentes
Solução: Ajustado para caso de erro na impressão, o sistema gravar a letra 'E' no campo IMP_DANFE, da NF em questão, a mesma será retirada da fila por uma hora, após passado o período de uma hora o sistema limpa o campo IMP_DANFE e tenta imprimir novamente a DANFE.
Documentação: 4275469 NEXUS-16 DT Problema na Impressão das DANFEs.
Data da expedição: 26/08/2019

Ao emitir MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), no processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz, o documento estava apresentando inconsistências
Solução: Foi realizado ajuste para que, no momento da emissão do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), o processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz seja realizado com sucesso, tendo o MDF-e autorizado pela Sefaz, sem apresentar inconsistências.
Documentação: 5299630 NEXUS-191 DT Emissão de MDF-e apresentando inconsistências
Data da expedição: 26/08/2019

Geração CIAP - VAIRCIAP
Solução: Alterada a consulta para só trazer os movimentos do período selecionado para o relatório.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510505842
Data da expedição: 26/08/2019

Funções corrigidas até 15 de agosto de 2019.

As notas de transferência não estão aparecendo para a dobra da nota.
Solução: Alteração para obter os dados da agenda de transferência quando houver nota de remessa na distribuição.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=507971948
Data de Expedição:19/08/19

O faturamento não está considerando o cadastro no programa VGDTTAXA.
Solução: Ajuste na leitura da tabela que traz a taxa de armazenagem específica por seção para passar corretamente a loja.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506991169
Data de Expedição:19/08/19

Ao tentar desembarcar o pedido o sistema dá a mensagem que o desembarque aconteceu porem não efetua o desembarque.
Solução: Correção realizada na função executar_desembarca_palete para passar a quantidade de parâmetros correta para a procedure(PC_DST_WMS.PROC_DESEMBARCA_PALLET_VB).
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5323421+EXPTS-171+DT+Problemas+ao+Desembarcar+Atividade
Data de Expedição:19/08/19

O processo de exportação de cadastro estava gerando LOGs desnecessários com o parâmetro para gerar LOG detalhado desativado
Solução: Foi feita uma reestruturação na regra para gerar somente LOG das ações principais.
Documentação: 6136499 TMN-675 Revisão na regra para gerar LOG durante a exportação de cadastro
Data da expedição: 19/08/2019

As NFE, com etiquetas tipo 1, transmitidas pelo conector, estão sendo rejeitadas pela SEFAZ
Solução: Ajustado para classificar a etiqueta tipo 1 como 'SEM GTIN'.
Documentação: 3722539 NEXUS-42 DT NFE Com Etiquetas Tipo 1 Sendo Rejeitadas (GTIN)
Data da expedição: 19/08/2019

O campo tipo de entrega não constava na tela de Agrupamento de Cupom
Solução: Incluído na tela de agrupar cupom o tipo de entrega.
Documentação: 5774549 NEXUS-322 DT Criação do Tipo de Entrega na Tela de Agrupamento de Cupom
Data da expedição: 19/08/2019

O processo de exportação de cadastro estava gerando linha duplicada na tabela de registro de capa
Solução: Foi feita uma reestruturação na transação que gera a capa para não permitir a duplicação do registro.
Documentação: 5290253 TMN-282 Duplicação do registro de capa da exportação de cadastro
Data da expedição: 19/08/2019

O PDV precisava informar quantos pontos foram arrecadados pelo cliente em um cupom
Solução: Tabelas CAPCUPOM e DETCUPOM foram alteradas para armazenar as informações de pontuação no PDV.
Documentação: TMN-1119 Regra de Pontuação por Produto - Pontos enviados pelo PDV
Data da expedição: 19/08/2019

Ao selecionar vários pedidos na Separação de Notas (VATSEPNF), só era emitida a nota fiscal do último pedido selecionado, sendo necessário a reemissão de todas as outras notas fiscais
Solução: Ao selecionar dois ou mais pedidos de simples remessa, o sistema gera nota fiscal para todos os pedidos selecionados.
Documentação: 5670563 TMN-782 DT Separação de Nota Não Emite Nota Fiscal Para Mais de Um Pedido Selecionado
Data da expedição: 19/08/2019

Integração contábil do Imobilizado
Solução: Correção no processo para tratar a perda da sequência de leitura das informações.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6579346+MTRS-1455+DT+Erro+ao+Calcular+Datas+nos+Processos+do+Imobilizado
Data da expedição: 19/08/2019

Notificação de trocas de produto pesado
Solução: Tratamento para cliente específico. Notificação de produto pesado deve utilizar o preço de oferta vigente e bloquear a notificação se não existir estoque lógico no sistema.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506396374
Data da expedição: 19/08/2019

Layout Nota Interna
Solução: Alteração na nota interna para permitir mais itens por folha.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5641155+ERM6-185+DT+Novo+Layout+Nota+Interna
Data da expedição: 19/08/2019

Layout relatório Pré-Nota
Solução: alteração no layout da Pré-Nota incluindo peso bruto, líquido, totalizadores e colocado para ser listado pelo RMSREPORT.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/3604097+ERM6-14+DT+Melhorias+no+Layout+do+relatorio+PRE-NOTA
Data da expedição: 19/08/2019

Funções corrigidas até 08 de agosto de 2019.

Desenvolvimento da funcionalidade de pontuação por produto com envio das informações para o PDV
Solução: Foi criada uma tela no Painel de Controle do CRM para realizar o cadastro das regras de pontuação a serem enviadas para o PDV.
Documentação: TMN-1117 Cadastro de Regra de Pontuação por Produto
Data de Expedição:12/08/19

As quantidades de entregas de notas fiscais canceladas estavam sendo somadas no Relatório de Entrada de Produtos por Gôndola
Solução: As notas canceladas não são mais utilizadas no somatório das quantidades de entradas no Relatório de Entrada de Produtos por Gôndola.
Documentação: 5445495 TMN-244 DT Relatório de Entrada de Produtos Por Gôndola com Coluna Qtde.Ent Errada
Data de Expedição:12/08/19

Algumas notas estavam sendo rejeitadas com o erro 695 e 694 (informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino)
Solução: Ajustado o campo do XML do Conector NFe, indIEDest = 2 para indIEDest = 9, quando se tratar dos estados das siglas RJ , SC, RO e RS.
Documentação: 6086250 NEXUS-435 DT Informado Indevidamente o Grupo de ICMS Para a UF de Destino
Data de Expedição:12/08/19

Quando eram gerados pedidos de simples remessa, a tela continuava com as informações das notas
Solução: Após geração de pedidos de simples remessa, o sistema apaga os dados da NF informado anteriormente, poupando assim a deleção manual do usuário que opera o sistema.
Documentação: 5602952 TMN-356 DT Limpar Tela Após Geração de Simples Remessa
Data de Expedição:12/08/19

Na integração de vendas no PDV Padrão, o campo CAP_TIPO_TRANSACAO da tabela CAPCUPOM possuía somente 1 posição, limitando a número de serviços possíveis para o PDV
Solução: O campo foi aumentado para 2 posições.
Documentação: 3275702 TMN-48 Aumento do campo CAP_TIPO_TRANSACAO (Tabela CAPCUPOM)
Data de Expedição:12/08/19

Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução estava apresentando inconsistências, estava considerando o os valores de IPI lançados para a capa e para os itens da nota, gerando diversas rejeições
Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução seja emitida corretamente.
Documentação: 4949598 NEXUS-52 DT NFe de Estorno de NFe de Devolução com inconsistências
Data de Expedição:12/08/19

Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas estavam apresentando inconsistências, gerando a rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa
Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas sejam emitidas corretamente, sem a ocorrência da rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa. Caso haja notas sendo rejeitadas pela SEFAZ, elas não serão reenviadas até que sejam corrigidas dentro do RMS.
Documentação: 6386531 NEXUS-524 DT Notas Sendo Rejeitadas com Consumo Indevido
Data de Expedição:12/08/19

As cestas 6-KT faturadas na logística estão saindo com o custo errado
Solução: Ajuste na gravação da tabela utilizada no faturamento para gravar corretamente o custo da cesta 6-KT.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6025592+EXPTS-1266+DT+Faturamento+de+uma+Cesta+KT
Data de Expedição:12/08/19

Recálculo dos saldos contábeis
Solução: Alteração de processo para melhorar o tempo para realizar o recálculo dos saldos contábeis
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/5052991+MTRS-91+DT+Tempo+para+Realizar+o+Recalculo+dos+Saldos
Data da expedição: 12/08/2019.

Importação de notas para ressarcimento de ICMS ST
Solução: Alterar o tratamento do campo CEST na consulta para importação de movimentos do processo de ressarcimento de ICMS ST.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504805725
Data da expedição: 12/08/2019.

Importação de NFC-e
Solução: Correção na rotina do Help de filial e período para a importação da NFC-E.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=505767064
Data da expedição: 12/08/2019.

Relatório de Tributação VGLTRIBU
Solução: Alterar o processo de emissão do relatório para trazer a nota mesmo que não tenha valor de IRRF.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505752640
Data da expedição: 12/08/2019.

Campo frete no faturamento on-line
Solução: Adicionado um tratamento na validação para diferenciar notas de frete com notas de transportadora que usa espécie, marca e numeração em notas de vendas pelo Faturamento On-line.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506375786
Data da expedição: 12/08/2019.

Recebimento rateio - Erro E23
Solução: Correção na leitura das figuras fiscais para que os valores calculados estejam corretos e não apresente o E23.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506375027
Data da expedição: 12/08/2019.

Importação do arquivo de inventário logístico
Solução: Tratamento da última seção quando passar o limite de lotes durante a importação
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505752807
Data da expedição: 12/08/2019.

Código do cliente na Razão Social.
Solução: Correção do tratamento da parametrização para colocar o código do cliente na Razão Social.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505767698
Data da expedição: 12/08/2019.

Refresh Chave de Acesso no recebimento
Solução: Limpar o campo da Chave de Acesso ao consultar uma nova nota.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6453783+ERM6-879+DT+Recebimento+Refresh+Chave+de+Acesso
Data da expedição: 12/08/2019.

ICMS ST recolhido anteriormente
Solução: Tratamento das informações do ICMS ST retido anteriormente
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/4830081+ERM6-874+DT+Base+do+ICMS+ST+recolhido+anteriormente
Data da expedição: 12/08/2019.

Custo para Transferência Interestadual - SP
Solução: Tratamento do custo para transferência para fora do estado, onde é preciso retirar o ICMS, Fecop, Fonte e Fecop ST que está embutido no custo de última entrada.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
Data da expedição: 12/08/2019.

Exclusão de inventário com pendência
Solução: Após a exclusão o sistema deve retornar ao estoque apenas a quantidade que foi congelada com a pendência de venda.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505757492
Data da expedição: 12/08/2019.

Cálculo de FECOP no recebimento
Solução: Parametrização FCPNTSAI + UF para o cálculo ou não do FECOP nas notas de saída (conforme legislação da UF).
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505768628
Data da expedição: 12/08/2019.

Associação de Pedidos - VGRMINFP
Solução: Não permitir digitação na grade de Pedidos Disponíveis.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6373863+ERM6-821+DT+Associacao+de+Pedidos
Data da expedição: 12/08/2019.

Erro E70 no Recebimento
Solução: Correção de erro no importador e no processo de Troca-Chaves relacionado a gravação da AG1FENFI
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
Data da expedição: 12/08/2019.

NCM alterado automaticamente
Solução: Não permitir a atualização do NCM na base, caso o informado no xml seja "00000000"
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=505768454
Data da expedição: 12/08/2019.

Pedidos Sistemática 20 no Recebimento
Solução: Apresentar mensagem informando que "Nota já Associada a um veículo na Portaria não pode ter Pedido Alterado ou Associado.".
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5944867+ERM6-420+DT+Nao+Encontra+Pedidos+Sistematica+20
Data da expedição: 12/08/2019.

Funções corrigidas até 01 de agosto de 2019.

A consulta de produtos por API estava lenta quando o número de produtos retornados era grande
Solução: A rotina de consulta de produtos no banco de dados foi otimizada.
Documentação: NEXUS-544 DT Lentidão na Consulta de Produtos por API
Data de Expedição: 05/08/19

No campo de observação da DANFE, não estava trazendo as observações adicionadas informadas no momento da devolução (VDEVDIGI)
Solução: Retirada a limitação de gravar somente 180 caracteres na tabela de observações (AG1CCOBS).
Documentação: 5587318 TMN-369 DT Observações Adicionais Informadas na Devolução de Clientes Não Sai na DANFE
Data de Expedição: 05/08/19

O processo de nota fiscal conjugada estava gerando títulos no Contas a Receber para cupons advindos do CRM
Solução: Programa alterado para permitir gerar boletos somente para cupons de CRM associados a convênios do tipo Caderneta.
Documentação: 5356959 TMN-186 NF Conjugada Gerando Título no CR para Cupons de CRM
Data de Expedição: 05/08/19

O processo de exportação de cadastro geral do PDV estava gravando os múltiplos EANs no arquivo de etiqueta
Solução: Processo alterado para obedecer ao parâmetro no painel de controle do PDV.
Documentação: 6372478 TMN-829 Múltiplos EANs no arquivo de etiqueta (Exportação de Cadastro Geral)
Data de Expedição: 05/08/19

Numeração da Nota no Faturamento
Solução: Ajuste na consulta que busca a numeração da nota que será gerada para buscar da mesma forma como é feito no faturamento.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504804009
Data de Expedição: 05/08/19

Processo de Recebimento do Modulo de Importação - O total informado nos produtos sendo exibido zerado.
Solução: Correção realizada para gravar valor total do produto na nota fiscal.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504805748
Data de Expedição: 05/08/19

Quando é feita uma separação não endereçada e o mapa é faturado no painel de expedição, a quantidade alterada não está sendo considerada
Solução: Ajuste na rotina de estorno de quantidade não endereçada para refletir também as tabelas AG5CPALI e AG5CPALL.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504792829
Data de Expedição: 05/08/19

Está sendo exibido o peso zerado no detalhe do painel de expedição.
Solução: Ajuste na consulta do detalhe para tratar o peso e volume contrastando com os valores do cadastro do produto.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=505749487
Data de Expedição: 05/08/19

Na convocação ativa não está sendo gerado o número do palete automaticamente.
Solução: Ajuste para gerar o o número do palete automaticamente.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461648
Data de Expedição: 05/08/19

Relatório de Movimentação - Algumas atividades estavam aparecendo ainda em movimento mesmo com itens já faturados.
Solução: Correção na atualização das tabelas de movimentações ao concluir as atividades de separação.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502440921
Data de Expedição: 05/08/2019

Ao juntar paletes, está ocorrendo que, em alguns casos, o palete em questão sumiu ao invés de ser juntado.
Solução: Ajuste para que ao invés de deletar as tabelas AG5CPALL e AG5CPALI, atualize o status para cancelado.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270908745
Data de Expedição: 05/08/19

Não está sendo respeitada a numeração da nota no filtro do faturamento de paletes.
Solução: Ajuste na consulta que busca a numeração da nota que será gerada para buscar da mesma forma como é feito no faturamento.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504804009
Data de Expedição: 05/08/2019

O sistema não está faturando a quantidade conferida a mais.
Solução: Correção na gravação da quantidade conferida quanto itens for do tipo KG.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501128510
Data de Expedição: 05/08/2019

Após emitir Nota Fiscal o mapa continua aparecendo com erros.
Solução: Ajuste na rotina de gravação da Nota Fiscal para excluir o mapa gerado, após a emissão.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6032241+EXPTS-923+Emitir+NF+Gerenciamento+de+Mapas
Data de Expedição: 05/08/2019

Custo para Transferência Interestadual
Solução: Tratamento do custo para notas de Transferência entre estados, onde é preciso retirar o ICMS, FECOP, Fonte e FECOP ST que está embutido no custo de última entrada.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
Data da expedição: 05/08/2019.

Importação de XML CT-e
Solução: Alteração no processo para tratar a tag CPF do Destinatário caso não exista a tag CNPJ.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6496652+ERM6-883+DT+Erro+ao+Integrar+XML+CTE
Data da expedição: 05/08/2019.

Importação de inventário logístico
Solução: Tratamento da última seção quando ultrapassar o limite de lotes durante a importação.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505752807
Data da expedição: 05/08/2019.

Fluxo de Caixa padrão.
Solução: Implementação do tratamento por Empresa e Filial no fluxo de caixa padrão
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504812710
Data da expedição: 05/08/2019.

Relatório de transferência de Bens - VAITRTRAN
Solução: Alterado a orientação de impressão do relatório para tipo Paisagem, desta forma toda a descrição do Bem é impressa corretamente.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504817842
Data da expedição: 05/08/2019.

Valor líquido do Extra-Fornecedores
Solução: Alterar a consulta do valor líquido da nota no Extra Fornecedor (VGLMMENU), para correção do tratamento da origem e destino que está invertido.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504797489
Data da expedição: 05/08/2019.

Alteração de data de emissão na manutenção de notas - VGLMFISX
Solução: Alterar a consulta na tabela AA1CFISC para incluir a data da agenda nos parâmetros.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505747504
Data da expedição: 05/08/2019.

Pagamento de GARE na remessa bancária do Santander
Solução: Efetuado o tratamento de remessa bancária de GARE para o Santander
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496400946
Data da expedição: 05/08/2019.

Lançamentos Negativos na Contabilidade
Solução: Correção do processo de geração das prévias contábil de pagamentos em duplicatas
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6353708t+MTRS-1327+DT+Valores+de+Abatimentos+Negativos
Data da expedição: 05/08/2019.

Seleção do Registro 0020 do ECF
Solução: Correção no menu do Registro 0020.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504792124
Data da expedição: 05/08/2019.

Importação de notas para Ressarcimento ICMS ST
Solução: Alterar o tratamento do campo DET_CEST na consulta para importação de movimentos.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504805725
Data da expedição: 05/08/2019.

Integração contábil do agrupamento de NFC-e
Solução: Alterar no processo de atualização do agrupamento de NFC-e
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809068
Data da expedição: 05/08/2019.

Registro E210 - SPED Fiscal
Solução: Alterar o processo de geração do SPED Fiscal tratando a variável de saldo anterior antes da geração do registro E210.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6378573+MTRS-1398+DT+Erro+Registro+E110+-+SPED+Fiscal
Data da expedição: 05/08/2019.

Na integração de pedidos e-commerce, o status do pedido ficava como cadastrado, tendo que ter um operador para apertar o botão de Envio PDV
Solução: Para pedidos e-commerce, foi automatizado o processo de Envio PDV
Documentação: 6102066 TMN-673 DT Automatização do Processo de Envio PDV Para Pedidos Ecommerce
Data de Expedição: 05/08/2019

Quantidade de itens devolvidos em relação a nota referenciada
Solução: Implementação de crítica de quantidade de itens devolvidos com base na nota referenciada
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/ERM6-416+DT+Criticar+Quantidade+Devolucao+Faturamento+Online
Data da expedição: 05/08/2019.

XML não referencia pedido na NF
Solução: Tratar caracteres especiais ao ler a tag de pedido (xPed)
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6467903+ERM6-875+DT+XML+Nao+Relaciona+Pedido+Na+NF
Data da expedição: 05/08/2019.

Funções corrigidas até 25 de julho de 2019.

Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
Solução: Foi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
Documentação: 4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
Data de Expedição: 29/07/2019

Não estava permitindo registrar as informações de peso mínimo e peso máximo por EAN do produto
Solução: Formulário ajustado para permitir a digitação das informações.
Documentação: 5897610 TMN-559 DT Registro de Peso Mínimo e Máximo
Data de Expedição: 29/07/2019

Sistema não exclui arquivos da DBW.
Solução: Ajustes para apagar a DBW de acordo com o parametrizado.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/3778727+EXPTS-1247+Excluir+arquivos+na+DBW
Data de Expedição: 29/07/2019

Na dobra do pedido faturado na logística, a pendência de compra não está sendo baixada.
Solução: Ajuste na gravação da quantidade na tabela utilizada para a baixa da pendência de compra.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490325197
Data de Expedição: 29/07/2019

Convocação Ativa não está permitido filtrar por endereço.
Solução: Inclusão dos campos de endereço no filtro do painel de gerenciamento do convocação ativa.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461614
Data de Expedição: 29/07/2019

Erro ao cancelar a separação dos lotes na convocação ativa.
Solução: Ajuste na rotina de cancelamento do lote para tratar casos em que ainda não existe lote gravado.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461600
Data de Expedição: 29/07/2019

Romaneio de Separação Faltando Dados
Solução: Correção na quebra de página do relatório de emissão de romaneio para apresentar todos os dados da consulta.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461071
Data de Expedição: 29/07/2019

Painel de Controle Logística - Erro ao ordenar filiais.
Solução: Ajustes na consulta para exibir as filiais corretamente.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461688
Data de Expedição: 29/07/2019

Legislação exigia que fossem exibidos os valores dos impostos na etiqueta de gôndola
Solução: Programa alterado para exibir informações de impostos Federal, Estadual e Municipal juntamente com o percentual de cada imposto.
Documentação: 6262914 TMN-706 Informar impostos na etiqueta de gôndola
Data da expedição: 29/07/2019

Ao reemitir a crítica de um pedido de venda atacado, sistema dobrava o valor total do pedido
Solução: Ao reemitir a crítica de um pedido de venda atacado, sistema não faz mais a gravação nas tabelas da logística, gravando somente na primeira emissão da crítica. Ao reemitir, será gerado somente o relatório da crítica.
Documentação: 5651755 TMN-716 DT Reemissão da Crítica do Pedido de Venda Atacado Duplicando o Valor do Pedido
Data da expedição: 29/07/2019

PC_CRM_SRVCRM (package de integração CRM com o PDV) não retornava mensagem para o PDV na autorização de compras
Solução: Programa ajustado para alimentar corretamente a variável de retorno neste caso, devolvendo ao PDV a mensagem correta.
Documentação: TMN-833 PC_CRM_SRVCRM não retorna mensagem para o PDV na autorização de compras
Data da expedição: 29/07/2019

A rotina de exportação de cadastro utilizava a tabela de reduções da aba de tributações no painel de controle do PDV
Solução: Rotina ajustada para usar as reduções cadastradas na tabela fiscal.
Documentação: 6292813 TMN-809 DT Exportação de Cadastro - Ignorar Tabela 210 de Reduções
Data da expedição: 29/07/2019

O programa de manutenção de custódia de cheques estava gravando o CPF de maneira incorreta
Solução: Programa ajustado para incluir o CPF corretamente.
Documentação: 6379184 TMN-776 DT Custódia de Cheques Bradesco Com CPF Incorreto
Data da expedição: 29/07/2019

O programa de manutenção de cheques estava criando o título no Contas a Receber com data de vencimento igual ao da data de devolução
Solução: Programa ajustado para passar a data de vencimento do cheque para o título no CR.
Documentação: 6061126 TMN-810 DT Devolução de cheques cria títulos com data de vencimento incorreta
Data da expedição: 29/07/2019

O programa VCLCCLIE estava fechando ao retornar da tela de cadastro de clientes
Solução: Programa ajustado para fechar somente o programa chamado, deixando o formulário original aberto.
Documentação: 6266117 TMN-690 DT VCLCCLIE fecha ao retornar da tela de cadastro de clientes
Data da expedição: 29/07/2019

Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
Data da expedição: 29/07/2019

Crítica da quantidade de devolução no faturamento
Solução: Criada parametrização para criticar a quantidade de devolução maior que a nota referenciada.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/ERM6-416+DT+Criticar+Quantidade+Devolucao+Faturamento+Online
Data da expedição: 29/07/2019

Cálculo de GARE para transferência entre estados.
Solução: Calcular Gare na entrada de transferência quando necessário.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=502445230
ata da expedição: 29/07/2019

Base de cálculo no Frete
Solução: Correção no processo de gravação das informações por seção.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502828279
Data da expedição: 29/07/2019

Filial do usuário na dobra de nota (VGPMAGEO)
Solução: Para licença Store foi incluída a verificação da filial do usuário.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500295127
Data da expedição: 29/07/2019

Analise e apuração de ICMS ST internas
Solução: Incluída a opção de "Listar Observações (S/N)" na geração do Resumo de Entradas e exibir a Razão Social do Fornecedor na coluna de Observações em caso negativo.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502450676
Data da expedição: 29/07/2019

Atualização de valores no Fluxo de Caixa
Solução: Correção no processo de ordenação das contas.
Documentação: 5407243 MTRS-781 DT VASFLUXO não Está Respeitando Ordenação da Chave
Data da expedição: 29/07/2019

Diferença de arredondamento na integração do Ativo
Solução: Alteração do processo de cálculo das parcelas de ICMS para considerar apenas duas casas decimais.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5935217+MTRS-817+DT+Arredondamento+do+valor+de+ICMS
Data da expedição: 29/07/2019

Razão Social no resumo de saídas
Solução: Correção no processo para emitir corretamente a Razão Social do cliente.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502445592
Data da expedição: 29/07/2019

Importação do Fiscal Mensal - Campo Inscrição Estadual
Solução: Correção na Rotina de Importação de Nota Fiscal no Fiscal Mensal.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501477788
Data da expedição: 29/07/2019

Tratamento do CFO de combustíveis no SPED Fiscal
Solução: Alterar o processo de geração do SPED para tratar o CFOP 5656 de combustíveis.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502453870
Data da expedição: 29/07/2019

O Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria como “Quebrado”.
Solução: Ajuste na Validação de Abertura do Movimento do Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria para não alterar o Status do Caixa para Quebrado.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502836850
Data da expedição: 29/07/2019

Chave de Acesso de Nota Fiscal avulsa serie 890
Solução: Alterar a crítica no Extra Fornecedor (VGLMMANU) e na importação para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para não criticar o CNPJ no caso de notas de entrada, com série entre "890" e "899" de fornecedor que emite NFA.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6197196+MTRS-1040+DT+Erro+ao+Gravar+Chave+de+Acesso+de+NFA+no+Extra+Fornecedor
Data da expedição: 29/07/2019

Exclusão de produto no processo de Ressarcimento de ST.
Solução: Criação de parâmetro por UF para tratar a exclusão de produto do processo de ressarcimento de ICMS ST.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+SP
Data da expedição: 29/07/2019

Ressarcimento de ICMS ST de RS
Solução: Alterações no processo de Ressarcimento de ICMS ST de RS.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+Rio+Grande+do+Sul
Data da expedição: 29/07/2019

Dobra rápida com registro duplicado
Solução: Alterado o processo de dobra de nota para tratar a existência de registros na tabela AG1FENFI.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6329512+MTRS-1171+DT+Erro+Unique+Constraint+no+Processo+da+Dobra+Nota
Data da expedição: 29/07/2019

Consulta de bem por descrição
Solução: Implementação do botão de help para consulta do bem pela descrição.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502464183
Data da expedição: 29/07/2019

Geração do Evento R-1000 do EFD Reinf.
Solução: Correção na rotina que gera o Evento R-1000.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502449986
Data da expedição: 29/07/2019

Apuração de Acordo de Buy-in
Solução: Alteração do processo de apuração dos acordos tipo tabela de fornecedores para considerar pedidos com mais de 7 casas.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502452319
Data da expedição: 29/07/2019

Funções corrigidas até 18 de julho de 2019.

Quando havia valor de despesas acessórias, frete e desconto no item da NFe, a nota não era importada corretamente para o fiscal
Solução: Tratamento correto dos valores de despesas acessórias, frete e desconto no item na importação de NFe para o fiscal. Corrigida também a rotina para tratamento do valor de quantidade do item quando o banco de dados não está com a regionalização pt-BR.
Documentação: NEXUS-421 DT Quando Há Despesas Acessórias Frete e Desconto No Item Não Importa NFe Corretamente
Data da expedição: 22/07/2019

Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
Data da expedição: 22/07/2019

Quando um item estava sendo inventariado, não estava sendo baixado o estoque online do mesmo
Solução: Retirada a rotina que não baixava estoque dos produtos que estavam sendo inventariados.
Documentação: 5398919 TMN-221 DT Não Baixa Estoque Para Produtos Inventariados
Data da expedição: 22/07/2019

Ao preencher formulário do pay by scan, para gerar o pedido, sistema apresentava o erro "Problema ao Verificar Produtos Consignados" - "Erro 13 - Type mismatch"
Solução: Corrigido rotina interna com erro de atribuição a variável de tipo divergente ao tipo declarado.
Documentação: 5186237 TMN-53 DT Falha na Geração do Pedido Pay By Scan
Data da expedição: 22/07/2019

Ao informar o código EAN do produto etiqueta com 11 posições, sistema calculava quantidade de forma errada
Solução: Quando a etiqueta tiver 11 posições, considerar o preço do peso do item da 7ª posição à 10ª o valor unitário do item dividido por 100.
Documentação: 4276997 TMN-700 DT Conferência Calculando Preço do Unitário de Forma Errada
Data da expedição: 22/07/2019

Não estava permitindo registrar a restituição de capital do cooperado
Solução: Formulário ajustado para validar a restituição de acordo com o valor integralizado.
Documentação: 6266035 TMN-689 DT Erro ao Restituir Capital (VCLMOVCP)
Data da expedição: 22/07/2019

A API de consulta de produtos não estava paginando o resultado
Solução: Corrigida a passagem as informações de paginação para que os produtos fossem paginados.
Documentação: 6349757 NEXUS-512 DT Paginação de Produtos não Funcionava na API CAD
Data da expedição: 22/07/2019

Alteração da data final do contrato
Solução: Correção do processo de inclusão de contratos.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6207631+MTRS-1076+DT+Contrato+Perdendo+a+Data+Final
Data da expedição: 22/07/2019

Manutenção das parcelas de contratos de serviços
Solução: Correção do processo de manutenção da parcela do contrato.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501473301
Data da expedição: 22/07/2019

Exclusão de lançamentos na integração SITEF
Solução: Correção do processo de exclusão manual das transações do SITEF.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501466935
Data da expedição: 22/07/2019

Contabilização com FECOP-ST
Solução: Correção no processo de contabilização das notas do Fiscal Mensal, eliminando as somas duplicada do FECP ST.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=501459387
Data da expedição: 22/07/2019

Seleção de recibo para geração de XML de retificação do eSocial.
Solução: Correção na Rotina que seleciona o Recibo na Geração do XML de Retificação.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500294755
Data da expedição: 22/07/2019

Salva dos dados do registro Y600 do ECF
Solução: Correção na rotina que salva os dados no Y600.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501469075
Data da expedição: 22/07/2019

Cadastro de Grupo do Imobilizado
Solução: Correção do processo de manutenção de grupos.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6210080+MTRS-1152+DT+Arredondamento+da+Taxa+no+Cadastro+de+Grupos
Data da expedição: 22/07/2019

Cadastro de Multi-Lojas
Solução: Correção do processo visualização das lojas.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501460157
Data da expedição: 22/07/2019

Cancelamento dos acordos
Solução: Alteração no processo de manutenção dos modelos de acordos para não aceitar acentuação gráfica.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501455299
Data da expedição: 22/07/2019

Pagamento via EDI Banco do Brasil
Solução: Alteração no processo de geração do arquivo para pagamentos ao Banco do Brasil conforme layout.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501453119
Data da expedição: 22/07/2019

Layout de impressão Contas a Receber
Solução: Alteração do processo de emissão do relatório da manutenção de títulos para aumentar a visualização do campo desdobramento do título.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501451126
Data da expedição: 22/07/2019

Risco sacado - Títulos retornando com status de agendados
Solução: Alteração do processo de importação do Risco Sacado para considerar as novas ocorrências conforme layout do banco.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501121937
Data da expedição: 22/07/2019

Transferência Ativo Imobilizado não integrou CIAP
Solução: Alteração nos processos de depreciação e emissão do CIAP para atualizar as filiais por meses.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500300508
Data da expedição: 22/07/2019

Bloqueio na crítica na manutenção de títulos (CtF2)
Solução: Correção da chamada da função CTF2 do processo de manutenção de títulos a receber
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501474348
Data da expedição: 22/07/2019

Saldo Negativo ICMS Fonte
Solução: Efetuado o tratamento do ICMS ST negativo no processo de ressarcimento e na importação do Fiscal Mensal.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6324374+MTRS-1133+DT+ICMS+Fonte+Negativo+no+Livro+de+Entradas
Data da expedição: 22/07/2019

Tratamento de valores retidos em operação anterior, ICMS ST, FECOP ST e ICMS r FECOP do Substituto Tributário
Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, FECOP ST e ICMS e FECOP do Substituto Tributário.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
Data da expedição: 22/07/2019

Arquivos Nielsen
Solução: Correção da nomenclatura do arquivo (F7) e ajuste na formatação do arquivo (F6)
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5426180+ERM6-657+DT+Ajustes+nos+arquivos+semanais+da+Nielsen+VGEXNSEN
Data da expedição: 22/07/2019

Exclusão de Produtos no Faturamento On-Line
Solução: Correção na exclusão de produtos. Não validar custo zerado.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=501467016
Data da expedição: 22/07/2019

Deposito de Trocas - Quantidade do volume no total.
Solução: Efetuar ajuste no relatório do Deposito de Trocas incluindo a quantidade do volume no total.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=501474047
Data da expedição: 22/07/2019

Funções corrigidas até 11 de julho de 2019.

Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
Data de Expedição:15/07/2019

Não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal
Solução: Ajuste na rotina de faturamento para não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5998976+EXPTS-1155+DT+Faturamento+Itens+KT
Data de Expedição:15/07/2019

Ocorria erro ao tentar importar um pedido via API quando o mesmo continha uma observação maior do que 60 caracteres
Solução: Ajustado para gravar a observação corretamente no pedido.
Documentação: NEXUS-507 DT Importação de Pedidos via API Está Dando Erro Quando a Observação do Pedido é Grande Demais
Data da expedição: 15/07/2019

No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
Data da expedição: 15/07/2019

Era necessário que no programa VGCTRPRE ao confirmar o aplicar desconto, validasse se alguma das lojas informadas na oferta possuem o FLAG atacado selecionado
Documentação: 5637411 NEXUS-331 DT Alerta Oferta Atacado
Data da expedição: 15/07/2019

Valor de ICMS Desonerado para Itens com FECP
Solução: Tratar a alíquota do FECP junto com a alíquota do ICMS para o cálculo do ICMS Desonerado.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6302024_ERM6-762+DT+Valor+de+ICMS+Desonerado+para+Itens+com+FECP
Data da expedição: 15/07/2019

Tratamento de ICMS ST retido anteriormente
Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, ICMS e FECOP Substituto.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
Data da expedição: 15/07/2019

Importação de CTe na Filial do Tomador-Remetente
Solução: Alterado o importador para realizar a importação de XML de CTeOS modelo 67.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6256975_ERM6-756+DT+Sistema+Nao+Importa+CTe+na+Filial+do+Tomador-Remetente
Data da expedição: 15/07/2019

Campos NFC-e obrigatórios - Grupo Tributação do ICMS= 60
Solução: Gravação na AA2DESTQ deve ser com valores unitários.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498701223
Data da expedição: 15/07/2019

Atualização de Notas Fiscais no Recebimento - Transportadora
Solução: Correção na rotina de atualização quando for atualizar os dados da agenda e logs devido estouro campo (FIS_TRANSP).
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
Data da expedição: 15/07/2019

Geração do SPED Fiscal - Estouro de campo
Solução: Correção no tamanho da variável no processo de geração do SPED Fiscal.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6331290+MTRS-1157+DT+Erro+ao+Gerar+SPED+Fiscal
Data da expedição: 15/07/2019

Funções corrigidas até 04 de julho de 2019.

Ocorria erro de chave primária duplicada ao tentar inserir um novo lançamento sem mesmo sair da tela após a criação do primeiro lançamento
Solução: Formulário ajustado para criar corretamente o número sequencial de lançamentos.
Documentação: 6267110 TMN-696 DT Programa não permite criar lançamentos de compra parcelada
Data da expedição: 08/07/2019.

Não estava permitindo alterar as informações de lançamento do CRM
Solução: Formulário ajustado para permitir escolher o código do convênio durante a edição de lançamentos quando este não existir.
Documentação: 6267039 TMN-695 DT Programa não permite alterar lançamentos
Data da expedição: 08/07/2019.

A opção de histórico só era habilitada caso fosse selecionada a opção “Dep / Pgto”
Solução: Formulário ajustado para permitir selecionar a opção de histórico independente do tipo de lançamento.
Documentação: 6266971 TMN-694 DT Programa não permite escolher histórico corretamente
Data da expedição: 08/07/2019.

Ao tentar cadastrar um convênio, ocorria erro “Erro ao gravar alterações. Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status”
Solução: Ajustado o processo de cadastro de convênio para não gerar mais o erro.
Documentação: 6274456 TMN-703 DT Erro ao Cadastrar Novo Convênio
Data da expedição: 08/07/2019.

Ao selecionar a opção “Limite de Compra”, a opção “Anexar Dependentes” vinha selecionada sem a opção de remover a seleção. Por conta disso, a consulta ficava lenta
Solução: O formulário foi ajustado para que a opção “Anexar Dependentes” inicie desmarcada e para que o carregamento inicial não realize busca na base de dados.
Documentação: 6274399 TMN-702 DT Problema de lentidão continua acontecendo
Data da expedição: 08/07/2019.

Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
Data da expedição: 08/07/2019.

O sistema gerava erro ao gravar o arquivo de ciclo e gravava um arquivo zerado. A rotina de cálculo de juros estava incorreta
Solução: A consulta de juros foi corrigida. Por este motivo, o arquivo era gerado zerado.
Documentação: 6274514 TMN-704 DT Cálculo de Juros no Arquivo de Fechamento de Ciclo
Data da expedição: 08/07/2019.

Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário estava apresentando inconsistência, quando se tratava de tipo Cliente Varejo Padrão
Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário seja gerado corretamente, quando se tratar de tipo Cliente Varejo Padrão.
Documentação: 6179932 NEXUS-455 DT Nome Razão Social do Destinatário com inconsistência
Data da expedição: 08/07/2019.

O relatório não estava obedecendo ao click da opção "Listar também os clientes sem movimentações"
Solução: A consulta foi alterada para permitir a indicação da opção citada.
Documentação: 5131055 TMN-147 DT Erro no relatório VCLRCONV após o fechamento do ciclo
Data da expedição: 08/07/2019.

No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
Data da expedição: 08/07/2019.

Filtro de signatários no VCTMUSUA
Solução: Alteração do processo para filtrar corretamente os signatários.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497192011
Data da expedição: 08/07/2019.

NF de Simples Nacional rejeitada pela SEFAZ
Solução: Retirar base e valor de ICMS Simples Nacional para qualquer operação via parametrização.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=498698012
Data da expedição: 08/07/2019.

Tratamento de preço zerado.
Solução: Efetuada correção para não permitir concluir o pedido quando o preço ficar zero, caso em que a quantidade fracionada é menor que 1.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=499103238
Data da expedição: 08/07/2019.

Atualização de notas no Recebimento com processo em Banco de Dados
Solução: Correção de estouro de campo na atualização dos dados da agenda.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
Data da expedição: 08/07/2019.

Notas de devolução rejeitadas pela SEFAZ
Solução: Não gerar DIFAL em devolução para fornecedor distribuidor (FD) isento que não seja consumidor final.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498702118
Data da expedição: 08/07/2019.

Estorno de devolução com item genérico
Solução: alteração no processo do=e geração da informação para o Conector.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498462672
Data da expedição: 08/07/2019.

Tratamento de valor unitário de ICMS ST Retido para envio ao PDV
Solução: Gravação na AA2DESTQ deve ser com valores unitários.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498701223
Data da expedição: 08/07/2019.

Nota fiscal sem chave de acesso
Solução: Corrigida gravação da chave de acesso do CT-e na inclusão da nota.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4494956+ERM6-464+DT+Nota+Fiscal+sem+Chave+de+Acesso
Data da expedição: 08/07/2019.

Sugestão de Compras por Filial
Solução: Ajuste na geração da sugestão para verificar se o item está em linha na filial.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498708822
Data da expedição: 08/07/2019.

Funções corrigidas até 27 de junho de 2019.

Produtos não estavam sendo importados na balança FILIZOLA, o arquivo nutricional não estava sendo importado
Solução: Gravando no arquivo ".BAL", para balança 45, asterisco (*) nas colunas de informações nutricionais (cálcio e ferro).
Documentação: 6227677 TMN-680 DT Erro na exportação para a balança Filizola
Data da expedição: 01/07/2019

Emissão de NFVT - Valor do IPI
Solução: O valor do IPI dever ser acrescido ao valor do produto, porém o IPI não pode ser destacado, nem informado. Apenas adicionado ao custo da mercadoria.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/5040695+ERM6-435+DT+Emissao+NFVT
Data da expedição: 01/07/2019

Integração de vendas parceladas
Solução: Alteração do processo de integração do Contas a Receber para aplicar desconto somente da primeira parcela SITEF somente com parâmetro no painel de controle
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497916255
Data da expedição: 01/07/2019

Rejeição de depósitos na conta do fornecedor na remessa bancária para o banco Bradesco
Solução: Alteração do processo de geração do arquivo de pagamentos para informar espaço na coluna 119 quando 1 digito para a conta do fornecedor na coluna 118
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5990698+MTRS-850+DT+Digito+da+Conta+nas+Colunas+118+e+119
Data da expedição: 01/07/2019

Ressarcimento do ICMS ST - CAT-42 - Notas para fora do estado
Solução: Alterar a PC_FIS_RESSARC_ST para considerar as notas de saída para fora do estado, independente do CST
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+SP
Data da expedição: 01/07/2019

Desconto de contrato no Contas a Pagar
Solução: Alteração do processo de consulta de acordos tipo descontos para utilizar a data de vencimento atual do título
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5239156+MTRS-451+DT+Consulta+Acordos+Tipo+Desconto+no+Contas+a+Pagar
Data da expedição: 01/07/2019

Importação dos Pedidos Arquivo B ou E
Solução: Ajustes para consultar o novo número de pedido da tabela da logística
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497924832
Data da expedição: 01/07/2019

Separação Logística
Solução: Ajuste na rotina de faturamento para não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6194481+EXPTS-1048+Permitir+Faturamento+de+Apenas+uma+Cesta
Data da expedição: 01/07/2019

Relatório de Sugestão de Compra
Solução: Ajustes para exibir a venda anterior com base na tabela do gerencial de venda por mês.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497214119
Data da expedição: 01/07/2019

Versão do Programa na Tela
Solução: Ajuste no RMSINIT para, quando o log estiver habilitado, exibir informativo ao lado da versão, não sobre.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498450641
Data da expedição: 01/07/2019

Funções corrigidas até 19 de junho de 2019.

Para EANs de atacado, com embalagem de venda CX, as etiquetas estavam sendo impressas com a quantidade de embalagem do EAN de varejo unitário
Solução: Quando houver EAN de atacado, o sistema captura o tipo e a quantidade da embalagem de venda do EAN de atacado, não do EAN principal.
Documentação: 5104499 TMN-74 DT Impressão da Etiqueta Atacado Não Considerando Quantidade e Embalagem de Atacado
Data da expedição: 24/06/2019

O campo pdv_indescala da tabela AG1PDVPD estava em branco, quando deveria ser "S" ou "N"
Solução: O campo PDV_INDESCALA foi ajustado para sempre ter o valor "S" ou "N".
Documentação: 5725368 TMN-468 Campo PDV_INDESCALA Preenchido Como Vazio Na Exportação PDV
Data da expedição: 24/06/2019

Quando eram informados os códigos diferente de 0, 1 e 2, o sistema não convertia corretamente, os códigos estavam cadastrados na tabela 69 do RMS e conforme layout da Conecto à informação deveria apresentar no campo 55
Solução: O código foi convertido para a categoria cadastrada no item.
Documentação: 5590478 TMN-370 DT Erro na conversão do código do PIS/COFINS
Data da expedição: 24/06/2019

As observações cadastradas na consulta de cheque estavam sendo exibidas no final da grade de observações
Solução: A grade de observação está sendo ordenada por data de inclusão.
Documentação: 5590478 TMN-370 DT Ordenação da Grade de Observações na Consulta de Cheques
Data da expedição: 24/06/2019

Ao realizar pedido de venda no Vendas Assistidas e faturá-lo, o valor total do pedido divergia do valor total da DANFE
Solução: Ajustado o procedimento de carregamento dos dados do pedido. O campo de quantidade estava sendo preenchido de forma incorreta.
Documentação: 5610656 TMN-422 DT Divergência de Valores Pedido de Venda vs DANFE
Data da expedição: 24/06/2019

Gravado sempre o tipo de frete CIF ao faturar um palete com a convocação ativa.
Solução: Ajuste na rotina de formação de cargas específica da convocação ativa para gravar corretamente a informação do tipo de frete CIF ou FOB vinda da geração do pedido.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497469166
Data da expedição: 24/06/2019

Permitir Faturamento de Apenas uma Cesta
Solução: Ajuste na rotina de faturamento para não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6194481+EXPTS-1048+Permitir+Faturamento+de+Apenas+uma+Cesta
Data de Expedição: 24/06/2019

Divergência nos tributos retidos nas transferências
Solução: Correção na gravação das informações de tributos retidos na tabela AG1FENFS
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496819526
Data da expedição: 24/06/2019

Nota Complementar de ICMS com valor inferior a 50 centavos
Solução: Correção na conversão de valor que estava zerando o ICMS quando menor que 0,50 em nota complementar de ICMS
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497919588
Data da expedição: 24/06/2019

NFCe indevidos na Tesouraria
Solução: Alteração do processo de crítica da tesouraria para excluir os movimentos indevidos e criticar números de NFCE inconsistentes ou faltantes
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5935615+MTRS-830+DT+Critica+da+Tesouraria+com+Numeracao+de+NFCE+faltante+ou+com+Movimento+Inconsistente
Data da expedição: 24/06/2019

Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.

Relatório de Sugestão de Compra
Solução: Ajustes para exibir a venda anterior com base na tabela do gerencial de venda por mês.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497214119
Data de Expedição: 17/06/2019

Correção para Permitir Usuários Alterar Oferta Disponível
Solução: Correção para permitir usuários alterar a quantidade da oferta. Específico para cliente Atakarejo.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212533
Data de Expedição: 17/06/2019

Consulta Últimas Movimentações
Solução: Correção realizada na consulta das últimas movimentações para exibir as notas de acordo com a agenda.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807521
Data de Expedição: 17/06/2019

Tratamento de cesta 6KT
Solução: Ajuste no faturamento de paletes para, quando existirem mais de uma cesta 6-KT, exibir a mensagem: "É PERMITIDO O FATURAMENTO DE APENAS UMA CESTA 6-KT POR VEÍCULO." e impedir o faturamento.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5793640+EXPTS-879+DT+Faturamento+de+Cestas+6-KT
Data de Expedição: 17/06/2019

Mensagem na Atualização da Ordem de Produção
Solução: Ajuste na chamada da package de atualização da nota para não exibir mensagens de retorno em caso de sucesso na atualização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807592
Data de Expedição: 17/06/2019

Peso no Junta Palete
Solução: Ajuste na rotina de Junta Palete para validar o parâmetro de peso máximo. Caso o peso seja excedido, os paletes não serão juntados.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5719672+EXPTS-588+DT+Peso+no+Junta+Palete
Data de Expedição: 17/06/2019

Registro de pedidos por itens VGCMPEDP
Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
Data de Expedição: 17/06/2019

Pedido não Grava Pendência de Compra
Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
Data de Expedição: 17/06/2019

Consulta da filial de destino
Solução: No programa VGDMDMNU ao consultar mercadorias em trânsito o sistema está limitando no campo (destino) o input de três. Correção no campo de destino para permitir inserir mais de três caracteres.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5779648+EXPTS-564+DT+Problema+em+consulta+da+filial+de+destino
Data de Expedição: 17/06/2019

Conferência de quantidade à mais, divergência de Estoque
Solução: Ajuste no estorno da quantidade para tratar a conferência para mais para produtos com embalagem KG.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496819488#
Data de Expedição: 17/06/2019

Identificar itens do galpão zero no painel da convocação ativa
Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497212718
Data de Expedição: 17/06/2019

Impressão de Romaneio
Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497197018
Data de Expedição: 17/06/2019

Ao realizar a baixa de XML / Varredura XML de uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada, o serviço automático 'ServiceNFe' não estava manifestando o evento 'Confirmação de Operação'
Solução: Foi realizado o ajuste para que o serviço automático 'ServiceNFe' faça o manifesto automático do evento 'Confirmação de Operação', para uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada
Documentação: 4455922 NEXUS-154 DT Ajuste para Manifesto de Notas de Transferência
Data da expedição: 17/06/2019

Geração de informações indevidas para o PDV
Solução: Alteração do processo de atualização de nota para gerar o movimento para o PDV seguindos as regras abaixo
1. Somente dos produtos que tenham ICMS ST retido ou FECOP ST retido
2. Somente se os valores retodos sejam diferentes dos anteriores
3. Somente para a filial onde entrou o produto
Documentação: TMN-623 Muitos registros da transação 14 indo na carga de alterados
Data da expedição: 17/06/2019

As observações cadastradas na consulta de cheque estavam sendo exibidas no final da grade de observações
Solução: A grade de observação está sendo ordenada por data de inclusão
Documentação: 5590478 TMN-370 DT Ordenação da Grade de Observações na Consulta de Cheques
Data da expedição: 17/06/2019

Ao consultar os pedidos no tracking de pedido, a tela ficava travada, sem retornar os pedidos
Solução: Melhoria na consulta que traz os pedidos no tracking de pedido
Documentação: 5864379 TMN-534 DT Lentidão na Tracking do Pedido
Data da expedição: 17/06/2019

Ao realizar uma atualização do cadastro de um cliente CRM, sistema apresentava erro de duplicidade ao inserir
Solução: Ajustada a rotina de atualização do cadastro cliente CRM para permitir a atualização corretamente
Documentação: 5625479 TMN-368 DT Erro Unique Constraint ao Atualizar Cadastro de Cliente CRM
Data da expedição: 17/06/2019

As notas enviadas pelo PDV através do webservice, quando continham despesas acessórias, não estavam sendo integradas corretamente no RMS-Retail
Solução: A crítica que executa em cima das informações da nota está tratando o valor de despesas acessórias, tanto na capa da nota como nos itens da nota
Documentação: NEXUS-378 Tratamento de despesas acessórias nas notas emitidas pelo PDV
Data da expedição: 17/06/2019

Razão apresentando saldo total em 45 paginas
Solução: Correção do processo de emissão do relatório com totais por dia
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212970
Data da expedição: 17/06/2019

Informações Adicionais não Geradas no SPED Fiscal
Solução: Alteração do processo de importação para o Fiscal Mensal para trazer a informação adicional do conector.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=497189625
Data da expedição: 17/06/2019

Erro no nome do arquivo remessa de Contas a Receber do Bradesco
Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa Bradesco
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796958
Data da expedição: 17/06/2019

Correções diversas no bloco K do EFD ICMS/IPI
Solução: Alterações nos processos do bloco K corrigindo "tabs" em telas, duplicidades de registros e problemas na importação dos movimentos.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DT_Bloco_K
Data da expedição: 17/06/2019

Razão auxiliar a pagar não obedecendo filtros
Solução: Correção do processo de emissão do relatório Razão Auxiliar
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497196776
Data da expedição: 17/06/2019

Geração do Arquivo GARE Para o Banco Santander
Solução: Criação do processo de envio de pagamento de GARE para o Santander.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496400946#
Data da expedição: 17/06/2019

Saída Sitef - Mesmo NSU com documentos diferentes não dá saída
Solução: Alteração dos processos da conciliação de cartões para utilizar o campo Valor Bruto para associar as vendas aos pagamentos
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4764186+MTRS-33+DT+Vendas+com+mesmo+NSU
Data da expedição: 17/06/2019

Contabilização do FECOP ST
Solução: Alteração do processo para contabilizar o FECOP ST junto com o valor do ICMS ST.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=496807816
Data da expedição: 17/06/2019

Rejeição 696 na SEFAZ
Solução: Alteração no processo para verificar a cada nota se o destino é consumidor final ou não.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=497196557
Data da expedição: 17/06/2019

Salva do XML em Disco
Solução: Corrição na leitura do parâmetro que indica onde fica a guarda do XML.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6045137+ERM6-607+DT+Erro+ao+Salvar+XML+no+Disco
Data da expedição: 17/06/2019

Inclusão de nota de dobra no recebimento.
Solução: Criado tratamento de exceção para a inserção.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807532
Data da expedição: 17/06/2019

Nota sem chave de acesso no Registro Fiscal e Fiscal Mensal
Solução: Efetuado o mesmo tratamento de gravação da chave de acesso.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4992282+ERM6-465+DT+Nota+Sem+Chave+de+Acesso
Data da expedição: 17/06/2019

Frete destacado na entrada não é destacado na devolução.
Solução: Tratamentos de lote e frete destacado no faturamento e trocas.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212709
Data da expedição: 17/06/2019

Ao informar o EAN do produto não abre o quadro controle de lote e validade
Solução: Tratamentos de lote e frete destacado no faturamento e trocas.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212755
Data da expedição: 17/06/2019

Importação de XML de notas de uso e consumo
Solução: Ao realizar o troca-chaves verificar se a agenda de destino é de uso e consumo e alterar o CFOP do item para o CFOP de destino encontrado.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=337350977
Data da expedição: 17/06/2019

Funções corrigidas até 06 de junho de 2019.

Alteração para 03 Casas Decimais Dimensões EmbVenda
Solução: Alteração dos campos Altura, Largura e Comprimento da embalagem de venda do produto, para trabalharem com três casas decimais.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496031641
Data de Expedição:10/06/2019

Pendência de Compra no Reforço Manual
Solução: Ajuste na passagem de parâmetro para a rotina que grava a pendência de compra.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496032015
Data de Expedição:10/06/2019

Erro na Nota Fiscal - Módulo de Importação
Solução: Nota informando que o imposto fiscal ICMS é diferente do ICMS do produto e alíquota. O sistema irá buscar o valor correto quando realizado o ajuste na folha de cálculo.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496378662
Data de Expedição:10/06/2019

Converter pedido para Crossdocking
Solução: Alteração na gravação do total grade para desconsiderar a quantidade dos itens que já sejam gradeados.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5750995+EXPTS-576+Converter+pedido+para+Crossdocking
Data de Expedição:10/06/2019

Sistema não permite imprimir tela atual
Solução: Ajustes para habilitar a função de imprimir a tela.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6052085+EXPTS-832+Erro+ao+imprimir+a+tela
Data de Expedição:10/06/2019

Relatório de Alteração Gerando Informação de Produtos Fora da Linha
Solução: Ajuste na PROC_PABRALTB para o relatório de alteração de preço liste os produtos fora da linha da filial que não tenham estoque, tendo como exceção os produtos receitas, que por natureza não tem estoque.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496399062
Data de Expedição:10/06/2019

Importação de Oferta por Arquivo com várias Vigências
Solução: Alteração na gravação da oferta importada para ordenar por data de vigência sem fazer a quebra de oferta por fornecedor.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496384193
Data de Expedição:10/06/2019

Sincronização diária do Gerencial
Solução: Criação de parâmetro para permitir a integração nota a nota e estoque on-line.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496397582
Data de expedição: 10/06/2019.

VGFMONIT - Mostrando todas as lojas
Solução: Tratamento para trazer as NFs apenas da Origem informada ou sua principal
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496382182
Data de expedição: 10/06/2019.

Cálculo do IPI na nota de devolução
Solução: Corrigido o calculo do IPI com Frete na Base de Calculo do ICMS.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5554111+ERM6-176+DT+Calculo+do+IPI+Nota+Devolucao
Data de expedição: 10/06/2019.

Análise da curva ABC - Zoom
Solução: Tratamento no zoom do programa para que a janela da tela anterior não apareça.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5682898+ERM6-345+DT+Erro+ao+aplicar+zoom+no+programa+de+curva+abc
Data de expedição: 10/06/2019.

Erro no cancelamento de nota
Solução: Corrigida o processo de cancelamento de nota.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6019376+ERM6-484+DT+Erro+Ao+Cancelar+Nota
Data de expedição: 10/06/2019.

Lentidão no Faturamento do Trocas
Solução: Alteração da consulta para o faturamento buscando melhor performance do processo.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796621
Data de expedição: 10/06/2019.

Nota de Entrada Sem Calcular PIS e COFINS Cumulativo
Solução: Alteração na crítica do Recebimento para calcular o PIS/COFINS Cumulativo baseado nos percentuais da tabela 357.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5090512+ERM6-6+DT+Nota+de+Entrada+Sem+Calcular+PIS+e+COFINS+Cumulativo
Data de expedição: 10/06/2019.

Geração de período para informações gerenciais
Solução: Alteração da configuração do calendário do Windows
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=496796827
Data de expedição: 10/06/2019.

Erro 52 no Recebimento - Custo com valor inferior a R$ 0,01.
Solução: Ajuste na declaração de casas decimais das variáveis que tratam custos.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496381771
Data de expedição: 10/06/2019.

Nota de Dobra da Logística Encontra Pedido Já Baixado
Solução: Foi feito um tratamento para quando uma nota de transferência for criticada não seja verificada a lista de pedidos de compra.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496396309
Data de expedição: 10/06/2019.

Fornecedor - SN Crédito ICMS
Solução: Efetuado ajuste na rotina de crítica para arredondar os valores do Simples Nacional
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5649957+ERM6-311+DT+Simples+Nacional+-+Valores+do+ICMS+em+Notas+Fiscais+de+Entrada+no+Recebimento#
Data de expedição: 10/06/2019.

Cálculo FECP pela agenda manual
Solução: Calcular automaticamente o FECP na crítica da nota. Criado parâmetro para permitir esse ajuste (30 - CALFCPAUTO = "S")
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496392634
Data de expedição: 10/06/2019.

Carta de Correção de Vencimento na Devolução Automática não está sendo gerada
Solução: Efetuada correção na devolução automática para que apareça a opção de emissão de carta de correção do vencimento.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496388777
Data de expedição: 10/06/2019.

Erro de Importação NFC-e
Solução: Alterar o processo de importação para efetuar a execução por filial
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=494805876
Data de expedição: 10/06/2019.

Implementação dos novos Layouts da conciliação de cartões TICKET e Sys-Prodata
Solução: Implementação dos novos Layouts da conciliação de cartões TICKET e Sys-Prodata
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496370909
Data de expedição: 10/06/2019.

Erro Cálculo Arquivo de Antecipação
Solução: Correção do processo de importação dos valores de antecipação
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496797229
Data de expedição: 10/06/2019.

VCOPEDMN erro ao ratear pedido por loja
Solução: Correção do processo de inclusão de pedidos
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496795889
Data de expedição: 10/06/2019.

Exibição dos arquivos de remessa bancária
Solução: Foi colocada uma opção na tela para o cliente escolher que tipos de arquivos ele irá visualizar na listagem.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796473
Data de expedição: 10/06/2019.

Rateio despesas - VRTRACLR - Após R23 - sumiram os percentuais
Solução: Implementação do Projeto Rateio de Despesas na versão 12
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496396327#
Data de expedição: 10/06/2019.

Erro na geração do arquivo remessa Bradesco
Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa Bradesco
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796958
Data de expedição: 10/06/2019.

Erro Valor Relatório Razão-Pagar
Solução: Correção do processo de contabilização das duplicatas pagas
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796997
Data de expedição: 10/06/2019.

Campo "vencimento" não estava marcado como preenchimento obrigatório
Solução: O campo "vencimento" foi incluído como um campo de preenchimento obrigatório, utilizando a opção ShF8 Campos Obrg.
Documentação: 5290226 TMN-145 DT Campo Vencimento Como Obrigatório
Data da expedição: 10/06/2019

Algumas etiqueta de produtos pesados não estavam emitindo a data da embalagem
Solução: A data da embalagem só é impressa se, no cadastro do item, o campo prazo de validade for informado.
Documentação: 6056348 TMN-598 DT Produto Pesado Não Esta Alimentando a Coluna 86 do Arquivo bal
Data da expedição: 10/06/2019

Ao incluir ou alterar um cliente pessoa jurídica, no CRM, o sistema apresentava erro de CNPJ inválido
Solução: A rotina que valida CPF e CNPJ foi corrigida.
Documentação: 5728025 TMN-530 DT CNPJ do Cliente CRM Inválido
Data da expedição: 10/06/2019

Ao tentar realizar uma venda presencial (Balcão) de um produto Receita com Componente sem estoque, Vendas Assistidas criticava com a mensagem "Permitida Venda Casada somente para Receitas com embalagem CJ"
Solução: Para vendas presenciais (Balcão), venda tem que ser permitida para produtos Receita com embalagem de venda diferente de CJ.
Documentação: 6006833 TMN-578 DT Estoque Insuficiente Para Venda Balcão
Data da expedição: 10/06/2019

A exportação de cadastro para o PDV não estava considerando o ICMS efetivo para produtos com saída isenta na venda
Solução: Os campos PDV_VICMSEFET e PDV_PICMSEFET da tabela AG1PDVPD foram preenchidos com as informações corretas do produto.
Documentação: 5938095 TMN-579 DT Não populou o campo PDV_PICMSEFET e PDV_VICMSEFET
Data da expedição: 10/06/2019

Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.

Estorno de nota com muitos itens.
Solução: Tratamento para a barra de rolagem, quando se tem muitos itens para nota a ser estornada.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496039643
Data da expedição: 03/06/2019

ICMS Desonerado na Venda para Orgão Público
Solução: Implementação de parametrização do ICMS Desonerado na venda para Órgão Público
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=496018373
Data da expedição: 03/06/2019

Erro de Crítica em Dobra de Notas de Transferência
Solução: Ajuste no processo que identifica a situação do problema e permite que os dados sejam confirmados novamente.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=494988415
Data da expedição: 03/06/2019

Geração arquivos AC Nielsen
Solução: Alteração no processo de geração dos arquivos da Nielsen.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/Manual+Nielsen+SEMANAL
Data da expedição: 03/06/2019

Conferência de Produto KG
Solução: Ajuste na gravação da quantidade conferida para considerar, em caso de produto KG, uma quantidade maior que a separada.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496025435#
Data de Expedição: 03/06/2019

Pendência de Compra no Reforço Manual
Solução: Ajuste na passagem de parâmetro para a rotina que grava a pendência de compra.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496032015
Data de Expedição:03/06/2019

Faturamento de Pedido de Venda com CPF errado
Solução: Ajuste na gravação do CPF do cliente para pedidos de venda faturados na logística.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5983670+EXPTS-740+DT+Faturamento+de+Pedido+de+Venda+com+CPF+errado
Data de Expedição:03/06/2019

Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.

As NFC-e e SAT que continham despesas acessórias estavam gerando crítica na importação WS do PDV Padrão. Adicionado também o tratamento para NFC-e / SAT de cupons Zanthus onde continham acréscimo nos itens do cupom
Solução: Corrigido o tratamento de crítica de capa com somatório dos itens e somatório dos pagamentos no WS do PDV Padrão. Criado também o tratamento das tags de acréscimo enviadas pela Zanthus
Documentação: 5035125 NEXUS-178 DT NFC-e SAT Com Acréscimo Não Importava PDV Padrão
Data da expedição: 27/05/2019

Relatório de Quebra e Sobra Totalizando Valores de Recebimentos NVD
Solução: Processo corrigido para ordenar primeiro os operadores depois as datas
Documentação: 5170083 MTRS-290 Relatório de Quebra e Sobra Totalizando Valores de Recebimentos NVD
Data da expedição: 27/05/2019

Nota avulsa no EFD Contribuições
Solução: Efetuado o tratamento de nota avulsa para séries de 890 a 899.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=471947700
Data da expedição: 27/05/2019

Curva ABC (Gerencial) - Problema na Impressão
Solução: Adicionada as colunas ABC e ABC PRICE ao utilizar a impressão no programa de curva ABC.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=435097841
Data da expedição: 27/05/2019

Filiais Fora de Ordem na Oferta Centralizada
Solução: A consulta que carrega as filiais para serem exibidas no VGCTRFIL foi alterada para trazer as filiais em ordem.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5484636+MTRS-736+DT+Filiais+Fora+de+Ordem+na+Oferta+Centralizada
Data da expedição: 27/05/2019

Erro de Arredondamento no Valor do PIS
Solução: Alterado o processo para arredondar os valores de Lucro Presumido na geração do EFD Contribuições.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5793994+MTRS-696+DT+Erro+de+Arredondamento+no+Valor+do+PIS
Data da expedição: 27/05/2019

Pedidos agendas automáticos no faturamento online
Solução: Não exibir agendas automáticas de componentes e receitas no faturamento.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=490985382
Data da expedição: 27/05/2019

Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
Solução: Correção no processo de apuração do PIS/COFINS.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=492710878
Data da expedição: 27/05/2019

Relatório de Tributos não Traz as Informações
Solução: Alterar a consulta na tabela do fiscal para buscar os tributos, que não estava pegando quando era por Data de Pagamento.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=493631388
Data da expedição: 27/05/2019

Relatório do Razão utilizando (VCTRRAZN) não acata período digitado
Solução: Correção na impressão do relatório respeitar as datas informadas nos campos data inicial e final.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493632883
Data da expedição: 27/05/2019

VCOMPLAN - Seleção de período
Solução: Alterar o programa VCOMPLAN para tratar a empresa com 3 dígitos, quando a seleção vier do VCTMSELX.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=493632421
Data da expedição: 27/05/2019

Empenho na logística no inventário contábil
Solução: Correção no empenho da logística para o inventário contábil, gerencial e extrato de itens.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=439357905
Data da expedição: 27/05/2019

Importação de NF para CPF com Mais de Um Endereço
Solução: Criação de tabela para armazenar a informação enviada via arquivo de importação de notas
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=490988353
Data da expedição: 27/05/2019

Não importar XML Quando Data de Emissão Inferior ao Parametrizado
Solução: Ajuste no filtro de busca dos XML's a serem processados para levar em conta a data de emissão inicial configurada no painel de controle do importador.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490970810
Data da expedição: 27/05/2019

Lotes contábeis com valores negativos originados do Ativo Imobilizado
Solução: Correção do processo de integração contábil de perdas e ganhos
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493644360
Data da expedição: 27/05/2019

Transferência com CFOP 5409 Deve se Comportar como Devolução
Solução: Criação de parâmetro para o tratamento da situação
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=440841046
Data da expedição: 27/05/2019

Ao abrir o programa de geração de Nota Fiscal Conjugada (VGFMFPDV), sistema apresentava erro de type mismatch 13. Ocorria erro para windows 32 bits
Solução: Corrigida a inicialização dos objetos label
Documentação: TMN-516 DT Type Mismatch na Nota Fiscal Conjugada
Data de expedição: 27/05/2019

Estava correndo lentidão no processo de exportação de cadastro para o PDV
Solução: Ajuste na consulta que lê a tabela AA3MITEM e gera a tabela AA4MITEM para itens alterados
Documentação: 5802674 TMN-495 DT Lentidão na Exportação de Itens (PDV)
Data de expedição: 27/05/2019

Ao efetuar venda CRM no PDV, o vencimento do Private Label não respeitava o dia gravado no cartão
Solução: Criadas funções que realizam o cálculo do vencimento de acordo com o dia informado no cartão e o dia de corte cadastrado no sistema
Documentação: 5531321 TMN-394 DT PC_CRM_SRVCRM - Vencimento Private Label Errado
Data de expedição: 27/05/2019

O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque
Documentação: TMN-286 DT Agenda de Devolução Errada na Devolução de Cheque
Data de expedição: 27/05/2019

Quando era inserido um lançamento manual, por exemplo, um pagamento, o programa parava de apresentar as opções de histórico
Solução: Programa ajustado para que o usuário possa selecionar a opção desejada: DIGITAR ou SELECIONAR
Documentação: 5333054 TMN-249 DT Problemas para cadastrar lançamento manual
Data de expedição: 27/05/2019

Programa VAIMBAIX não faz baixa parcial corretamente
Solução: Alteração do processo de baixa de bens para verificar o status da agenda e permitir baixa parcial
Documentação: 4884526 MTRS-67 DT Baixa Parcial de Bens
Data de expedição: 27/05/2019

Baixa de Bens por Sucateamento.
Solução: Alteração do processo de baixa de bens para emitir nota para todos os motivos
Documentação: 5556170 MTRS-472 DT Emissão de Nota para Baixa por Sucateamento
Data de expedição: 27/05/2019

Programa - VCTINTEG - não integra - crítica Contas a Receber.
Solução: Correção do processo de atualização de notas
Documentação: 4966114 MTRS-239 DT Adiantamento a Fornecedor Não Gerou Registro Fiscal da Dobra
Data de expedição: 27/05/2019

Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itaú
Documentação: 5132335 MTRS-222 DT Versao do Layout no Arquivo de Pagamentos Itau
Data de expedição: 27/05/2019

Problemas para dar manutenção nos cupons do 60i
Solução: Validação dos campos e preenchimento automático com zeros quando os campos financeiros estiverem vazios.
Documentação: 5570236_MTRS-320 Correção da gravação dos campos financeiros dos cupons quando estão vazios
Data de expedição: 27/05/2019

Aumentar a quantidade de dígitos da NF-e para "9" no extra-fornecedores
Solução: Alteração do extra-Fornecedor (VGLMMENU) para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos.
Documentação: 4584748 MTRS-16 DT Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
Data de expedição: 27/05/2019

Corrigir a Ordenação da Tela em Forma Cronológica.
Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
Documentação: 5138143 MTRS-41 DT Ordenação da Grade de Classificação
Data de expedição: 27/05/2019

Valor de ISS zerado no relatório
Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
Documentação: 4717893 MTRS-223 DT Relatório de Retenções de Impostos Exibe Notas com Todas as Tributações Zeradas
Data de expedição: 27/05/2019

Tesouraria online - Erro com vendas canceladas
Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
Documentação: 5174586_MTRS-43 O VGTUCOPE gera um erro ao abrir o detalhes do movimento quando todas as vendas são canceladas
Data de expedição: 27/05/2019

Quebra de linha no SPED Fiscal
Solução: Alterado o processo de importação do Fiscal Mensal para tratamento dos caracteres especiais nas observações.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/5585558+MTRS-435+DT+Quebra+de+Linha+no+Arquivo+do+SPED+Fiscal
Data de expedição: 27/05/2019

Recebimento Extra Fornecedores - Erro ao atualizar NF
Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
Data de expedição: 27/05/2019

Fiscal - Erro Importação Notas Fiscais - VGLIMPFS
Solução: Alterar a PC_FIS_IMP para não consultar a existência da nota na tabela NFE_CONTROLE.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=467764029
Data de expedição: 27/05/2019

Ambiente - Lentidão após a aplicação do pacote 'SP_V12R18_22032019.ZIP'
Solução: Alteração na consulta da AG1FENSA na integração contábil.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
Data de expedição: 27/05/2019

Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
Data de expedição: 27/05/2019

Cofre inteligente não faz saída
Solução: Correção do processo de saída do cofre.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465178819
Data de expedição: 27/05/2019

Problema na saída de cheques do cofre
Solução: Aumento de campo da tabela AG2VDETS para número do cheque.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4952690+DRMSP02-5926+DT+Aumento+de+Campo+da+Tabela+AG2VDETS
Data de expedição: 27/05/2019

O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
Data de expedição: 27/05/2019

Faturamento online Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4978764+DRMSP01-4410+DT+Erro+ao+Emitir+Nota+Pelo+Faturamento+OnLine
Data de expedição: 27/05/2019

Erro ao tentar cancelar Nota no Recebimento
Solução: Correção para o cancelamento de nota com Qtde muito grande e novos logs.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5346966+ERM6-78+DT+Erro+no+Cancelamento+de+Nota+Fiscal
Data de expedição: 27/05/2019

Redução BC em nota de importação
Solução: Colocado na crítica para tratar a configuração do parâmetro 'RECFECOP'.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484700720
Data de expedição: 27/05/2019

ICMS desonerado nota do Fornecedor (Recebimento)
Solução: Correção na importação de XML de Notas Fiscais com ICMS Desonerado.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471941861
Data de expedição: 27/05/2019

Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
Data da Expedição: 27/05/19

Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
Data da Expedição: 27/05/19

A package PC_CRM_SRVCRM gerava um erro "Table, View Or Sequence reference 'SC1CLANC.NEXTVAL' not allowed in this context" ao compilar
Solução: O comando SQL foi alterado para dar suporte às versões do Oracle anteriores a 11g
Documentação: 4276806 TMN-388 DT Versão de Banco do Cliente Não Aceita Comando NEXTVAL
Data da Expedição: 27/05/19

Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
Data da Expedição: 27/05/19

Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
Data da Expedição: 27/05/19

O detalhe da saída média traz os valores diferentes da consulta de últimas movimentações.
Solução: Ajustes na consulta do estoque por unidade, na aba da saída média, para só somar a quantidade transferida quando o parâmetro 30 - TRFPRODMED estiver habilitado. Na consulta das últimas movimentações os totais serão exibidos de acordo com a filial informada.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484686783
Data de Expedição:27/05/2019

Conflito numeração de pedido VGDMENEX e VGPGCPBS
Solução: Correção no método de GerarPedido para verificar se número de pedido já existe na tabela
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426497
Data de Expedição:27/05/2019

Não estão sendo exibidos todos os processos do Mobile no Cadastro de Operadores.
Solução: Ajuste na rotina que carrega os processos para trazer todos os processos existentes no coletor.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485425291
Data de Expedição: 27/05/2019

Faturamento VGDMMAPA / Notas com valores mais baixos que o pedido
Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela utilizada no faturamento para gravar sempre a embalagem feita no pedido.
Documentaçãohttp://tdn.totvs.com/display/LRMS/EXPTS-307+DT+Faturamento+VGDMMAPA
Data de Expedição:27/05/2019

Sistema efetuando subtração incorreta na divergência de inventário de produto empenhado
Solução: Realizado equalização da procedure(PROC_GRAVA_TROCA) para calcular divergência de estoque de forma correta.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493634064
Data de Expedição:27/05/2019

Nomenclatura do arquivo de pedido Crossdoking
Solução: criada uma nova tela no programa de importação de pedidos (VGCMREPI) para permitir a importação de arquivo com extensão .crs.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493647993
Data de Expedição:27/05/2019

Nomenclatura do arquivo de pedido Crossdoking
Solução: criada uma nova tela no programa de importação de pedidos (VGCMREPI) para permitir a importação de arquivo com extensão .crs.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493647993
Data de Expedição:27/05/2019

Durante a importação dos dados do ABCFARMA está ocorrendo erro 13 type mismatch.
Solução: Foi criado função para tratar erros da WebService da importação de dados ABCFARMA.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493628479
Data de Expedição:27/05/2019

Não estão sendo exibidos todos os processos do Mobile no Cadastro de Operadores.
Solução: Ajuste na rotina que carrega os processos para trazer todos os processos existentes no coletor.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485425291
Data de Expedição:27/05/2019

Carregar Endereços
Solução: Ajuste no carregamento dos endereços para tratar quando a validade do picking estiver zerada.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490311993
Data de Expedição:27/05/2019

Alteração de Tipo de Frete no Pedido de Compra
Solução: Correção para pegar o campo do tipo de frete alterado no relatório de pedido de compra.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489759945
Data de Expedição:27/05/2019

Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
Data de Expedição:27/05/2019

Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
Data de Expedição:27/05/2019

Simulação de Preço não Buscando Dados da Tabela para Distribuidor
Solução: Ajustado para quando existir tabela de fornecedor para o produto, validar novamente o fornecedor, utilizando o que consta na tabela de fornecedor.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485851940
Data de Expedição:27/05/2019

O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
Data de Expedição:27/05/2019

Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.

Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
Data da Expedição: 22/04/19

Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
Data da Expedição: 22/04/19

O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
Data da Expedição: 22/04/19

Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
Data da Expedição: 22/04/19

Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
Data da Expedição: 22/04/19

Sistema não aponta os itens do pedido para embalar para presente
Solução: Criado um campo na aba de produtos que identifique que o item é para presente.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471933970
Data da Expedição: 22/04/19

Valor ISS zerado
Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
Data da Expedição: 22/04/19

Acordos duplicados
Solução: Correção do processo de apuração e alteração dos acordos para considerar as prorrogações
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4810347+MTRS-37+DT+Acordos+Duplicados
Data da Expedição: 22/04/19

Ordenação da tela em forma cronológica.
Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
Data da Expedição: 22/04/19

Valores de movimentação desalinhados
Solução: Alteração do relatório de movimentações para mostrar valores com quatro casas
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4894676+MTRS-46+DT+Valores+Com+Quatro+Casas
Data da Expedição: 22/04/19

Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itau
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
Data da Expedição: 22/04/19

Erro ao Atualizar NF no Recebimento Extra Fornecedores
Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
Data da Expedição: 22/04/19

Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
Data da Expedição: 22/04/19

Tesouraria on line - Erro ao carregar
Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
Data da Expedição: 22/04/19

Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.

SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
Data da Expedição: 12/04/19

EFD - Registro 1900.
Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_MIL para só gerar os registros 1900 e filhos para produto importado quando o terceiro caractere do código de ajuste for maior ou igual a 3.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5288425+MTRS-268+Registros+1900+Gerados+Indevidamente
Data da Expedição: 12/04/19

Erro DIRF 2019
Solução: Alterar o programa VGLUDIRF para quando não existir número de FAX, gerar o campo em branco, não com zeros como é feito atualmente.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5229705+MTRS-26+DT+Erro+na+DIRF
Data da Expedição: 12/04/19

Relatório Quebra e Sobra totalizando errado
Solução: Ajustes no relatório de quebra e sobra VGTTOPER e VGTQOPER ordenação e Soma de NVDs nos valores integrados e digitados.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745833.
Data da Expedição: 12/04/19

Bloqueio de alterações no Contas a Receber
Solução: Bloqueio de alterações no Contas a Receber
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471940986
Data da Expedição: 12/04/19

O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
Data da Expedição: 12/04/19

Baixa notas bonificadas no Contas a Receber
Solução: Correção do processo de bonificação
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953324
Data da Expedição: 12/04/19

Máscara de data nas Mensagens para o Fisco.
Solução: Criação de máscara para tratamento de data na mensagem da NFe.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947523
Data da Expedição: 12/04/19

Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
Data da Expedição: 12/04/19

Erro ao gerar relatório (Caixas e Bancos)
Solução: Correção na emissão do relatório do Caixa e Bancos, VASREXTM
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745210
Data da Expedição: 12/04/19

Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
Solução: Alterar a PC_FIS_PIS para excluir o parâmetro 116 - SPEDLCPXXX quando for Lucro Real e não zerar as variáveis v_pis_deb_bas, v_pis_deb_per, v_cof_deb_bas e v_cof_deb_per quando for Lucro Presumido.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5224773+MTRS-278+DT+Registro+0120+Gerado+Indevidamente
Data da Expedição: 12/04/19

Leiaute e classificação por data de títulos
Solução: Tratamento do CNPJ e CPF e ordenação dos títulos.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954359
Data da Expedição: 12/04/19

Campo de FECOP no Acordo
Solução: Tratamento da exclusão do FECOP na base de cálculo do acordo
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946203
Data da Expedição: 12/04/19

Erro na Emissão de NF-e na Devolução de Clientes
Solução: Corrigida a chamada do método de gravação da nota referenciada. Orientação para cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV
Documentação:5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
Data de Expedição: 12/04/19

Utilizar o código de barra code 128 no StoreMobile – Inventário
Solução: Implementação para leitura de etiqueta código de barra code 128
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4714778+EXPTS-12+DT+Leitura+Etiqueta+EAN+Pesado
Data de Expedição: 12/04/19

Ao atualizar uma nota associada a um pedido crossdocking, ocorre um erro e não gera a grade na formação de cargas.
Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela da formação de cargas
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471951707
Data de Expedição: 12/04/19

Recalculo do estoque padrão automático da aba "Estoque da curva ABC" não está fazendo nenhuma alteração no produto do padrão.
Solução: Correção realizada para buscar a classe ABC da tabela de produto
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5058159+EXPTS-115+DT+Recalculo+Curva+ABC
Data de Expedição: 12/04/19

VGCMCPED - Exibir Condição de Pagamento
Solução: Ajuste na impressão do relatório de pedido de compra para verificar o desconto da condição de pagamento do novo programa VABUCPGT.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476746287
Data de Expedição: 12/04/19

Consulta do item no Compra Direta
Solução: Efetuada correção na consulta "SelecionarAA3CITEM" para poder trazer os produtos de compra direta.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471939262
Data de Expedição: 12/04/19

O histórico de ofertas não está trazendo as 10 ofertas mais atuais dos produtos.
Solução: Ajuste na consulta que busca as ofertas para trazer primeiro as ofertas mais atuais e depois filtras as últimas 10.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954255
Data de Expedição: 12/04/19

Exibir versões das DLLs no rodapé da tela
Solução: Ajuste para exibir as versões dos programas no rodapé da tela.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953935
Data de Expedição: 12/04/19

Sistema apresentando erro ao bipar itens sem estoque no CD.
Solução: Ajuste na leitura do EAN na auditoria de gôndola para itens sem estoque no CD
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471938597
Data de Expedição: 12/04/19

Faturamento de Paletes com Origem no Vendas Assistidas
Solução: Ajuste na rotina que grava a tabela utilizada no faturamento para salvar o valor do preço trabalhado no Vendas Assistidas.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5516741+EXPTS-324+DT+Faturamento+de+Paletes+com+Origem+no+Vendas+Assistidas
Data de Expedição: 12/04/19

Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
Data de Expedição: 12/04/19

Erro 3 Type Mismatch na digitação do preço na tela de informação rápida.
Solução: O VGCTRPRO foi corrigido para não apresentar o erro 13 na digitação do preço.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
Data de Expedição: 12/04/19

O cálculo do preço PMZ está utilizando uma autonomia fixa
Solução: O cálculo do preço PMZ foi alterado para utilizar a autonomia da filial.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471947009#
Data de Expedição: 12/04/19

O VABULSEC está apresentando mensagem de erro no momento da gravação das alterações realizadas
Solução: O VABULSEC foi corrigido para gravar corretamente as alterações efetuadas.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945786#
Data de Expedição: 12/04/19

Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469442891
Data de Expedição: 12/04/19

Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
Solução: Programa ajustado para baixa de estoque seguindo a regra do projeto do estoque introduzido na V12
Documentação: 5328448 TMN-164 DT Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
Data da Expedição: 12/04/19

Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
Data da Expedição: 12/04/19

Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual).
Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
Data da Expedição: 12/04/19

Erro Ao Editar Informações do Cliente
Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
Data da Expedição: 12/04/19

Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
Solução: Opção de preencher o CMC7 de forma manual, configurável no Painel de Controles. ATENÇÃO: Essa funcionalidade ficará apenas na versão V12R23, a partir da versão V12R24 o preenchimento do CMC7 será obrigatório.
Documentação: TMN-284 DT Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
Data da Expedição: 12/04/19

No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha valor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
Data da Expedição: 12/04/19

Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
Data da Expedição: 12/04/19

Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.

Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9 e superiores
Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
Data de Expedição: 05/04/19

Criação do log de alteração do campo Fornecedor Principal (Financeiro).
Solução: Ajustado para no momento da alteração do campo FORNECEDOR PRINCIPAL (FINANCEIRO) para gravar log.
Documentação: 5438658 JRS-109 Log de Alteração na Manutenção de Entidades
Data de Expedição: 05/04/19

Ajustar a simulação de preço para fornecedores simples nacional
Solução: Ajustado a simulação de preço para fazer o mesmo procedimento da tabela de fornecedor quando o fornecedor for optante do simples nacional.
Documentação: 5192179 JRS-84 DT Fornecedor Simples Nacional na Simulação
Data de Expedição: 05/04/19
Sistema bloquear opção de tirar produto da linha da loja com estoque
Solução: Implementação parâmetro para bloquear opção de tirar o produto da linha da loja com estoque.
Documentação: 3863134 JRS-27 DT Parâmetro Bloqueio Retirar da Linha com Estoque
Data de Expedição: 05/04/19
Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
Data de Expedição: 05/04/19
A importação de oferta não está importando prioridade.
Solução: O processo de importação de oferta foi modificado para importar a prioridade.
Documentação: 4691490 JRS-3 DT Importação de Oferta não Importa Prioridade
Data de Expedição: 05/04/19
Programa VAIMCONT
Solução: Correção do processo de integração contábil do ativo fixo para não apresentar mensagem referente a baixas
Documentação: 4706817 MTRS-53 DT Mensagem ao Integrar Baixas na Contabilidade
Data de Expedição: 05/04/19
Programa VAIMATIV-> alterando a data de bloqueio
Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=466323525
Data de Expedição: 05/04/19
Lentidão na geração de notas
Solução: Alterar a consulta na inetgração contábil (PC_CTB), que estava fazendo acesso full na tabela AG1FENSA
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
Data de Expedição: 05/04/19

Funções corrigidas até 29 de março de 2019.

O item vinculado não respeita o preço digitado para fazer oferta somente para ele
Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
Data de Expedição: 29/03/19

Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG
Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99
Documentação: 3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação
Data de Expedição: 29/03/19

Programa VGCTROFE não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.
Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado
Data de Expedição: 29/03/19

Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação
Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ
Data de Expedição: 29/03/19

Funções corrigidas até 22 de março de 2019.

Limite de Compras por Data de Emissão
Solução: Ajuste na emissão do pedido para analisar o limite de compras corretamente quando este está parametrizado para a data de emissão.
Documentação:5102942 EXPTS-29 DT Limite de Compras por Data de Emissão
Data de Expedição: 22/03/19
Oferta Centralizada
Solução: No VGCTANES efetuada correção para não exibir mensagem de erro na digitação do valor do estoque.
Documentação:5204024 JRS-62 DT Erro na Digitação do Valor do Estoque
Data de Expedição: 22/03/19
Melhoria Price
Requisito: Criar uma nova tela de filtro para os produtos independente da classificação mercadológica.
Solução: Implementação da tela de filtro dos produtos do price independente da sua classificação mercadológica.
Documentação:5024445 JRS-72 DT Melhorias Price
Data de Expedição: 22/03/19
ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
Solução: Correção do processo de manutenção de bens
Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957
Data de Expedição: 22/03/19
Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas
Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar
Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391
Data de Expedição: 22/03/19
Programa VAIMCATR
Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia
Documentação:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia
Data de Expedição: 22/03/19
Multilojas
Solução: Tratamento do Multilojas no Financeiro
Documentação Contas a Pagar:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-5911+DT+Mult+Lojas+no+Contas+a+Pagar
Documentação Contas a Receber:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=463821322
Documentação Caixa e Bancos:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6246+DT+Mult+Lojas+no+Caixa+e+Bancos
Documentação Tesouraria:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=464964150
Documentação Extra-fornecedores:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6247+DT+Mult+Lojas+no+Extrafornecedores
Data de Expedição: 22/03/19
Ao utilizar o Fat. on-line Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
Solução: Correção no processo de emissão de notas
Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
Data de Expedição: 22/03/19
Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
Solução: Exportação de Movimentos para o PDV (Cadastros e Preços).
Importação de Vendas do PDV.
Documentação: Manual de Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
Data de Expedição: 22/03/19
Realizar a conferência dos itens através do código interno, EAN ou DUN
Solução: Inserida a opção de qual código deseja informar. Produto, EAN ou DUN.
Documentação: TVSFWM_DT_Conferência_de_Itens_por_Código_Interno_EAN_ou_DUN
Data de Expedição: 22/03/19

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