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Manutenção de Estabelecimentos - CD0403

Visão Geral do Programa

No cancelamento de uma NF-e, será gerado automaticamente como Sim no XML de comunicação entre o Datasul e o TSS. É necessário garantir que o XML de configuração do estabelecimento esteja enviando o parâmetro cancelamento por evento sempre assinalado.

Quando o estabelecimento utilizado estiver cadastrado no programa Integração Produto - WM0102, as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS.

A eliminação somente será permitida se não houver um Local WMS ou Etiqueta associada ao Estabelecimento.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro das informações correspondentes aos estabelecimentos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:Descrição:

Inclui nova ocorrência

Quando acionado, serão habilitados os campos para que seja possível realizar o cadastro das informações correspondentes ao estabelecimento.

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar o estabelecimento selecionado.

Nota
titleNota:

Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

A eliminação de um estabelecimento somente será possível caso o mesmo não tenha sido relacionado nos programas Cadastro de Grupo de Embarque - EQ0101 e Cadastro de Permissão de Usuário de Embarque - EQ0105.

Informações Adicionais do Estabelecimento

Esse botão deve ser acionado para que seja possível inserir Dados Adicionais do Estabelecimento selecionado, necessários para geração dos arquivos para o SPED Fiscal. Ver detalhes na tela Dados Adicionais do Estabelecimento (CD0403A).

Configurações do TSS

Quando acionado, apresenta a tela Configurações do TSS - CD0403B, na qual é possível efetuar a manutenção dos parâmetros para integração com o TSS.

Configurações NFS-e TOTVS Colab 2.0

Quando acionado, será apresentada a tela CD0403C para configurar os dados referentes à NFS-e, quando o ambiente estiver integrado pelo TOTVS Colaboração 2.0.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Estab

Código de identificação do estabelecimento.

Nome

Nome do estabelecimento.

Nome Fantasia

Nome fantasia do estabelecimento.

Endereço

Endereço do estabelecimento.

Bairro

Bairro onde está localizado o estabelecimento.

Cidade

Cidade onde está localizado o estabelecimento.

NIRE

Número de identificação do registro de empresas da junta comercial.

Informações
titleImportante:

Essa informação é impressa na Linha 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte - Bloco 0 - Arquivo SEF II.

O NIRE e as demais informações da tabela somente são preenchidos quando é preciso gerar o SPED Contábil.

País

País onde está localizado o estabelecimento.

CEP

CEP do estabelecimento.

CNPJ

CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) do estabelecimento.

UF

Unidade de federação onde está localizado o estabelecimento.

Série

Série padrão utilizada na emissão de notas fiscais.

Série Manual

Série padrão utilizada na emissão de notas fiscais manuais.

Essa parametrização é utilizada no programa Cálculo de Notas Fiscais - FT4003, que assumirá a série aqui cadastrada como sugestão na emissão da nota.

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do estabelecimento.

Grupo Alocação

Código do grupo de alocação a que o estabelecimento pertence. O programa pesquisa o grupo de estabelecimento para efetuar alocação onde encontrar saldos disponíveis.

Para entender o significado de grupo de alocação temos as seguintes informações:

Será informado o código do estabelecimento onde é efetuado o faturamento.

Dessa forma uma empresa com três estabelecimentos informará para cada cadastro o estabelecimento onde serão geradas as notas fiscais de saída.

Exemplo:
Empresa com três estabelecimentos onde o faturamento é efetuado no estabelecimento 1.
Estabelecimento 1 - grupo de alocação 1
Estabelecimento 2 - grupo de alocação 1
Estabelecimento 3 - grupo de alocação 1
Quantidade pedida: 400
Estabelecimento 1 - 200 (principal)
Estabelecimento 2 - 100
Estabelecimento 3 - 100
O estabelecimento 1 não tem saldo suficiente para atender as 400 peças pedidas.
O programa alocará as 200 disponíveis, as 100 do estabelecimento 2 e mais 100 do estabelecimento 3.

Empresa

Código e nome da Empresa em que o usuário está logado, para o qual está sendo cadastrado o estabelecimento.

Nota
titleNota:

Quando no programa Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101 estiver definido na pasta Fechamento que o fechamento é agrupado por empresa, a alteração no código da empresa pode ocasionar inconsistências no fechamento de estoque.

Inscrição Municipal

Inscrição Municipal do estabelecimento.

Cod. Repart. Fiscal

Código de repartimento fiscal, esse campo não é de preenchimento obrigatório, quando informado o mesmo será apresentado no campo de observação da nota fiscal impressa.

Cód SUFRAMA

Código de registro do estabelecimento na SUFRAMA (Superintendência do Desenvolvimento de Manaus), para posterior menção na nota fiscal.

Conforme legislação fiscal é passível de impressão no corpo da Nota Fiscal o código de identificação da repartição fiscal a que estiver vinculado o estabelecimento remetente, ou seja, o registro do estabelecimento na SUFRAMA.

Cod. CNAE

Classificação nacional de atividade econômica.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta Contas

Objetivo da tela:

Permitir a contabilização diferenciada dos valores referente ao DIFAL.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Contas

Nessa tela devem ser determinadas as contas contábeis utilizadas na contabilização do faturamento. As contas a serem determinadas são:

  • Transitória Receita Vendas.

  • Custo Prod Vendas.

  • IPI Recolher.

  • ICMS a Recolher.

  • ICMSUB Recolher.

  • Cta PIS Substituto.

  • Conta INSS Recolher.

  • Transitória Devolução

    Nota
    titleNota:

    A conta deve ser cadastrada no programa de Conta Contábil Integração para o módulo de faturamento e estoque. 

  • Despesa (desconto).

  • ISS Recolher.

  • PIS Recolher.

  • COFINS a Recolher.

  • Cta COFINS Subst.

Custos

Nessa tela devem ser determinadas os centros de custo, utilizados na contabilização do faturamento. Os centros de custo a serem determinados são:

  • CC Receita Ven.

  • CC Custo Prod.

  • CC IPI Fat.

  • CC Desp ICMS.

  • CC ICMSUB Rec.

  • CC PIS Substituto.

  • CC INSS Recolher.

  • CC Trans Devolução.

  • CC Despesa (desc.).

  • CC ISS.

  • CC PIS.

  • CC FINSOCIAL P.

  • CC Cofins Subst.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta Contas II

Objetivo da tela:

Permitir a contabilização diferenciada dos valores referente ao DIFAL.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

ICMS DIFAL Orig Recolher

Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.

ICMS DIFAL Dest RecolherConta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
Fundo Pobreza RecolherConta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza.
Fundo Pobreza ST RecolherConta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária.
CC ICMS DIFAL Orig RecolherCentro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
CC ICMS DIFAL Dest RecolherCentro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
CC Fundo Pobreza RecolherCentro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza.
CC Fundo Pobreza ST RecolherCentro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta Multiplanta

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações de Multiplanta relacionadas ao estabelecimento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Considera para CPV?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento faz parte do grupo de estabelecimentos com centralização do controle de vendas.

Central Vendas?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento é o centralizador do controle sobre os pedidos de vendas.

Situação Avaliação

Opção que determina qual a situação na avaliação de crédito deve ser adotada para o estabelecimento. As opções disponíveis são:

  • Não Avaliado.

  • Avaliado/Aprovado.

  • Não Aprovado.

  • Todas.

Dessa forma, a planta de destino, a qual recebe o pedido de venda implantada na planta de origem, através da integração multiplanta, só receberá pedidos que possuam a situação de crédito conforme parametrizado acima. Caso a planta de destino seja a planta de atendimento apenas conseguira faturar o pedido que se estiver parametrizado como Todas.

Considera Contas a Pagar?

Quando assinalado, determina que as informações de contas a pagar do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Contas a Receber?

Quando assinalado, determina que as informações de contas a receber do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Faturamento?

Quando assinalado, determina que as informações de faturamento do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Pedidos?

Quando assinalado, determina que as informações da carteira de pedidos do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta Integrações

Objetivo da tela:

Permitir a implantação de notas de crédito no Contas a Pagar, originárias de devoluções a fornecedores efetuadas por intermédio do Faturamento.

Informações
titleImportante:

Para que o faturamento gere notas de crédito no AP, a espécie do documento informada no programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606) deve representar uma espécie referente à nota de crédito. Caso contrário, não haverá nenhum tratamento por intermédio do Faturamento.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Integração AP x NCR

Forma de integração do Contas a Pagar x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:

  • Credita/Antecipa: os títulos no Contas a Pagar serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada para o Contas a Pagar uma antecipação com esta diferença.

  • Credita: apenas será gerada uma movimentação de devolução no Contas a Pagar, visando a baixar os títulos que ainda possuírem saldo.

  • Antecipa: os títulos no Contas a Pagar referentes à nota fiscal em devolução não serão estornados, ou seja, não será feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, será gerada uma antecipação para o Contas a Pagar com todo o valor da devolução.

  • Cancela: os títulos no Contas a Pagar serão cancelados.

Integração CR x NCR

Forma de integração do Contas a Receber x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:

  • Credita/Antecipa.

  • Credita.

  • Antecipa.

  • Cancela.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta Doc. Eletrôn.

Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros pertinentes a nota fiscal eletrônica.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Ambiente

Ambiente de emissão da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

  • Nenhum: determina que o estabelecimento não efetua nenhum processo de emissão de NF-e.

  • Homologação: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e homologado. Nesse caso, para os clientes que estiverem parametrizados para receber NF-e será gerada esse tipo de nota fiscal quando na natureza de operação utilizada estiver parametrizada para utilizar o modelo 55.

  • Produção: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e em produção. Nesse caso, além das validações feitas para o processo Homologado, é verificado o relacionamento entre a série e estabelecimento, sendo que esse relacionamento deve estar parametrizado para emitir NF-e para que a mesma seja gerada.

Transmissão

Tipo de transmissão a ser efetuado para a nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

  • Aplicação Transmissão: determina a utilização da aplicação de transmissão do Datasul EMS2, gerando a transmissão de forma automática.

  • Transmissão Manual: determina que o sistema deve gerar um arquivo TXT, permitindo que essa mensagem seja enviada manualmente por intermédio do software emissor de NF-e disponibilizado pela SEFAZ/SP.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de layout SEFAZ.

Esse campo ficará desabilitado quando houver processo cadastrado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento - CD0360. Nesse caso essa parametrização será realizada no CD0360.

Versão Layout

Versão do layout a ser considerada para geração do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de layout SEFAZ.

Somente as versões tratadas pelo EMS são consideradas como válida.

Cód Regime Trib

Código de regime tributário. As opções disponíveis são:

  • Simples Nacional.

  • Simp Nac (exc sublimite rec bruta).

  • Regime Normal.

Nota
titleNota:

 Esse campo somente é habilitado quando informado dados no campo Versão Layout.

Para Emissão com Transmissão Manual - Diretório Arquivos

Diretório a ser utilizado para geração dos arquivos TXT da nota fiscal eletrônica, para posterior envio manual por intermédio da aplicação disponibilizada pela SEFAZ/SP.

Nota
titleNota:

 Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de Transmissão Manual.

Formato Arquivo

Formato do arquivo digital da FCI, podendo ser TXT ou XML.

Versão Emissor NF-e

Versão do layout do arquivo digital da FCI.

Nota
titleNota:

Pré-requisito que estes campos estejam preenchidos para a geração dos arquivos, caso contrário, uma mensagem será emitida pelo programa Geração Arquivo Digital - FCI - FT0919.

Permite Contingência NF-e

Quando assinalado, determina que o estabelecimento permite a emissão de nota fiscal eletrônica em contingência.

Nota
titleNota:

Para emissão em contingência, será necessário que o usuário possua permissão.

Código da Mensagem

Código da mensagem, este pode ser buscado por intermédio do zoom ou da tecla F5.

Emite Carta de Correção

Quando assinalado, permitirá a emissão de carta de correção eletrônica pelo estabelecimento da nota selecionada. Caso o campo não esteja assinalado, o botão de inclusão da carta de correção eletrônica ficará desabilitado, porém este parâmetro não funcionará sozinho, sendo que o usuário também deverá ter permissão para emitir a carta de correção eletrônica (CD0821).

Versão Evento

Versão do evento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado para edição quando a configuração de integração for pelo TOTVS Colaboração 2.0. Quando a integração for pelo TSS, esse campo receberá automaticamente a informação do campo da pasta Eventos do programa CD0403B.

Permite Evento Registro de Saída p/ MG

Quando selecionado, indica que o estabelecimento está apto a realizar o envio do evento Registro de Saída.

Informações
titleImportante:
Esta funcionalidade somente poderá ser utilizada por meio do Totvs Colaboração 2.0, por isso os campos citados acima serão habilitados somente para estabelecimentos devidamente parametrizados para utilização do TC2.


Versão Evento (Reg Saída)

Deverá ser preenchido com a informação da versão do layout disponibilizado pela SEF/MG. Atualmente, deverá ser preenchido com valor 1.00.

Informações
titleImportante:
Esta funcionalidade somente poderá ser utilizada por meio do Totvs Colaboração 2.0, por isso os campos citados acima serão habilitados somente para estabelecimentos devidamente parametrizados para utilização do TC2.

Fuso Horário (UTC)

Fuso horário para o estabelecimento.

Prazo Alerta Cancelamento

Quando assinalado, o sistema emite uma mensagem informando que está cancelando uma NF-e fora do prazo, no momento de solicitar o cancelamento.

Para utilizar esta funcionalidade, o usuário deverá informar o número de horas do prazo de cancelamento.

Feito isso, no momento de solicitar o cancelamento através do programa FT2200, o sistema irá disparar uma mensagem de confirmação informando que a nota já ultrapassou o prazo para cancelamento.

Exemplo:
Nota autorizada em: 20/12/2018 13:00:00
Prazo para cancelamento informado no CD0403 de 72 horas
Logo, o prazo para cancelamento é 23/12/2018 13:00:00

Ao executar o programa FT2200 fora deste prazo, o sistema irá disparar a mensagem “Prazo para cancelamento foi ultrapassado. O prazo de 70 horas para cancelamento da NF-e foi ultrapassado. Deseja continuar?”.

Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada AutomaticamenteQuando assinalado, o sistema passa a preencher automaticamente a informação de data e hora de saída/entrada com a data de emissão da nota.
Bloqueia emissão NF-e sem e-mail do Destinatário do XMLQuando selecionado, bloqueia a emissão da nota se não for encontrado contato do cliente parametrizado como "Destinatário XML NF-e" e com e-mail informado. O mesmo vale para os contatos do Transportador.
Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos

Permite a implementação de regras específicas para tratar particularidades na geração do arquivo XML da NF-e / NFS-e.
DFAT0221 - Regras Específicas para Transmissão de Documentos Eletrônicos

Norma ABNT 5891 para Cálc. de ISS

Quando selecionado, segue as especificações da ABNT no cálculo de ISS dentro do Datasul.

Informações
titleImportante:
Para clientes que utilizam a funcionalidade "Configurador de Tributos" para o cálculo do ISS, será necessário informar no Tributo mais de 2 casas decimais, pois o arredondamento será aplicado no valor já calculado.

Informações Adicionais do Estabelecimento - CD0403A

Objetivo da tela:

Permitir definir os dados adicionais necessários para geração dos arquivos para o SPED Fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Perfil

Perfil dos dados adicionais do estabelecimento. As opções disponíveis são:

  • Perfil - A.

  • Perfil - B.

  • Perfil - C.

Atividade

Atividade do estabelecimento selecionado. As opções disponíveis são:

  • Industrial ou Equiparado a Industrial.

  • Outras Atividades. 

Classificação Tributária

Classificação tributária na qual o estabelecimento está enquadrado. As opções disponíveis são:

  • 1 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída.

  • 2 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída.

  • 3 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída.

  • 4 - MEI - Micro Empreendedor Individual.

  • 5 - Empresa enquadrada no Art. 14 da Lei 11.774/2008.

  • 6 - Agroindústria.

  • 7 - Produtor Rural Pessoa Jurídica.

  • 8 - Consórcio Simplificado de Produtores Rurais.

  • 9 - Órgão Gestor de Mão de Obra.

  • 10 - Entidade sindical a que se refere a Lei 12.023/2009.

  • 11 - Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional.

  • 12 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, exceto aquelas enquadradas na classificação tributária 05.

  • 13 - Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212/91.

  • 14 - Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10].

  • 21 - Pessoa Física, exceto Segurado Especial.

  • 22 - Segurado Especial.

  • 60 - Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira.

  • 70 - Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005.

  • 80 - Entidade Beneficente de Assistência Social isenta de contribuições sociais.

  • 85 - Entre Federativo/ Órgãos da União/ Autarquias e Fundações Públicas

  • 99 - Pessoas Jurídicas em Geral.

Cooperativa de Trabalho?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento é uma cooperativa de trabalho. 

Nome

Nome do contabilista responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. 

CPF

Número de inscrição do contador no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

CRC

Número de inscrição do contador no Conselho Regional dos Contabilistas (CRC) do responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. 

Qualificação do Assinante

Código da qualificação do assinante. As opções disponíveis são:

  • 203 - Diretor.

  • 204 - Conselheiro de Administração.

  • 205 - Administrador.

  • 206 - Administrador de Grupo.

  • 207 - Administrador de Sociedade Filiada.

  • 220 - Administrador Judicial - Pessoa Física.

  • 222 - Administrador Judicial - Pessoa Jurídica - Profissional Responsável.

  • 223 - Administrador Judicial/Gestor.

  • 226 - Gestor Judicial.

  • 309 - Procurador.

  • 312 - Inventariante.

  • 313 - Liquidante.

  • 315 - Interventor.

  • 801 - Empresário.

  • 900 - Contador.

  • 999 - Outros.

Informações
titleImportante:

Essa informação é impressa na Linha 0005: Dados Complementares do Contribuinte - Bloco 0 - Arquivo SEF II.

CNPJ

Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Endereço

Endereço do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

País

País do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Bairro

Bairro de localização do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

CEP

CEP do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Cidade

Cidade do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

UF

Unidade de federação do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Caixa Postal

Número da caixa postal do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Telefone

Número do telefone do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Fax

Número do fax do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

E-Mail

Endereço de e-mail do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Configurações do TSS - Pasta Geral - CD0403B

Objetivo da tela:

Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS).

Informações
titleImportante:

Caso sejam retornados erros de integração, eles serão apresentados em tela. Caso contrário, o registro será efetivado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Transmissão NF-e

Ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:

  • SEFAZ Origem.

  • Ambiente Nacional.

  • SEFAZ Virtual (RS).

Ambiente SEFAZ

Ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:

  • Produção.

  • Homologação.

Tempo Espera (min)

Tempo máximo que o TSS irá considerar para realizar tentativas de envio de um XML à SEFAZ, caso a mesma esteja indisponível.

Certificado

Tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:

  • PEM.

  • PFX.

Arquivo Certificado

Caminho físico do arquivo do certificado digital.

Chave Certificado

Caminho físico da chave do certificado digital.

Senha Certificado

Senha do certificado digital.

Credenciamento

Data de credenciamento do certificado digital.

Diretório Histórico XML

Diretório onde serão armazenados os arquivos XML enviados à SEFAZ.

Configurações do TSS - Pasta Canc Evento - CD0403B

Objetivo da tela:

Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS).

Informações
titleImportante:

Caso sejam retornados erros de integração, eles serão apresentados em tela. Caso contrário, o registro será efetivado.

Essa parametrização deve ocorrer antes de se começar a emitir a carta de correção eletrônica.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Ambiente

Ambiente considerado na parametrização do TSS.

Versão

Versão considerada na parametrização.

Identificação Horário de Verão

Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão.

Identificação Horário

Fuso horário considerado na parametrização.

Configurações do TSS - Pasta E-mail - CD0403B

Objetivo da tela:

Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS) referentes ao envio de e-mail.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

E-mail Remetente

E-mail do remente para envio do XML da NF-e. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o remetente da nota fiscal após o retorno da SEFAZ.

E-mail Administrador

E-mail do administrador para envio de mensagens de administração do TSS. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o administrador da nota fiscal após o retorno da SEFAZ. Mais detalhes em NF-e Integração TSS

Servidor E-mail

IP ou Host do servidor de e-mail.

Servidor Possui Autenticação

Quando assinalado, determina que o servidor possui autenticação de e-mail.

Informações
titleImportante:

Caso seja marcado, serão habilitados os campos Usuário Conta E-mail e Senha Conta E-mail para informação.

Usuário Conta E-mail

Usuário da conta de e-mail de autenticação.

Senha Conta E-mail

Senha da conta de e-mail de autenticação.

Conexão Servidor Segura SSL

Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (SSL).

Conexão Servidor Segura TLS

Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (TLS).

Configurações do TSS - Pasta NFS-e - CD0403B

Objetivo da tela:

Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS) referentes a NFS-e.

Nota
titleNota:

Esta pasta e seus campos somente serão visualizados caso estejam ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE".

Para visualização da numeração da NFS-e e a sua situação no site da prefeitura, será possível consultar no programa de Consulta Nota Fiscal - FT0904 ou emitir um relatório de notas fiscais no programa Relatório Notas Fiscais - FT0507.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Diretório Arquivos XML

Diretório para armazenamento do XML da NFS-e.

Diretório Histórico XML

Diretório de histórico do XML da NFS-e.

URL WebService TSS

URL e Porta do WebService do TSS para NFS-e.

Ambiente Transmissão

Selecionar o ambiente em que será integrada a NFS-e. As opções disponíveis são:

  • Produção.

  • Homologação.

Modelo WebService

Modelo do WebService da NFS-e, caso haja mais de um modelo para o mesmo município (valor padrão = 0).

Versão WebService

Versão do WebService da NFS-e no site da prefeitura.

Nr Máximo Notas Lote

Número máximo de notas por lote a ser transmitido.

CNPJ Autorizador

CNPJ do autorizado a transmitir a NFS-e.

Arquivo Certificado PFX

Arquivo do certificado PFX que será utilizado para assinatura e integração do XML da NFS-e com o site da prefeitura.

Senha Certificado PFX

Senha do certificado PFX.

Regime Especial Tributação

Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:

  • Microempresa municipal.

  • Estimativa.

  • Sociedade de profissionais.

  • Cooperativa.

  • Microempresário Individual.

  • Microempresário e Empresa de Pequeno Porte.

  • Nenhum.

Optante Simples Nacional

Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional.

Incentivador Cultural

Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.

Padrão Código Município

Selecionar o padrão do código do município da NFS-e (IBGE ou SIAFI).

Modelo XML NFS-e

Selecionar o modelo do XML da NFS-e conforme definido pelo TSS.

WebService Permite Cancelamento NFS-e Convertida

Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida.

Permite Itens com Código de Serviço Distintos na NFS-e

Permite que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota.

Nota
titleNota:
Este parâmetro estará por padrão sempre marcado. Estando marcado, significa que o sistema não fará tratamento diferente do atual. Ao desmarcar o parâmetro, o sistema passa a gerar apenas uma ocorrência da tag <serviço> no XML da NFS-e, ainda que hajam vários itens na nota. Caso os itens tenham códigos de serviço diferentes, o sistema mostrará a seguinte mensagem de inconsistência no cálculo da nota: “Códigos de serviço dos itens distintos”.
Sincroniza Numeração ERP X Prefeitura

Quando assinalado, indica que a numeração será sincronizada com a a numeração da Prefeitura.

Nota
titleNota:
Este parâmetro estará por padrão sempre desmarcado. Só será habilitado quando o campo “Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada” estiver marcado.


Configurações do TSS - Eventos NF-e - CD0403B

Objetivo da tela:

Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS) referentes NF-e.

Informações
titleImportante:

Caso sejam retornados erros de integração, eles serão mostrados em tela. Caso contrário, o registro será efetivado.

Essa parametrização deve ocorrer antes de se começar a emitir a carta de correção eletrônica.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Ambiente

Selecionar o ambiente que será considerado na parametrização do TSS.

Versão

Versão a ser considerada na parametrização.

Identificação Horário de Verão

Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão.

Identificação Horário

Selecionar qual fuso horário será considerado na parametrização.

Configurações do TSS - Pasta Colaboração - CD0403B

Objetivo da tela:

Permitir a configuração de dados de acesso ao TSS, quando utilizado o TOTVS Colaboração.

Nota
titleNota:

Essa pasta somente é apresentada quando estiver contratada a oferta colaboração.

Essa pasta não será apresentada quando a integração estiver habilitada pelo TOTVS Colaboração 2.0 e existir configuração para o estabelecimento no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento - CD0360. Toda configuração desse processo será realizada pelo CD0360.


 Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

URL WebService TSS

URL do acesso ao WebService do TSS.

Nota
titleNota:
Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo URL WebService TSS estiver visível no folder Geral não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral.

Transmissão

Ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:

  • SEFAZ Origem.

  • Ambiente Nacional.

  • SEFAZ Virtual (RS).

Nota
titleNota:
Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Transmissão estiver visível no folder Geral não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral.

Ambientação SEFAZ

Ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:

  • Produção.

  • Homologação.

Nota
titleNota:
Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Ambiente SEFAZ estiver visível no folder Geral não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral.

Versão Layout

Versão do layout a ser considerada para geração/recepção do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.

Nota
titleNota:
 Somente as versões tratadas pelo EMS são consideradas como válida. Caso este campo já tenha sido configurado no CD0403, ele será desabilitado e apresentará o valor já configurado.

Certificado

Tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:

  • PEM.

  • PFX.

Nota
titleNota:
Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Certificado estiver visível no folder Geral não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral.

Arquivo Certificado

Caminho físico do arquivo do certificado digital.

Nota
titleNota:
Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Arquivo Certificado estiver visível no folder Geral, não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral. 

Chave Certificado

Caminho físico da chave do certificado digital.

Nota
titleNota:
Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Chave certificado estiver visível no folder Geral, não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral.

Senha Certificado

Senha do certificado digital.

Nota
titleNota:
Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Senha certificado estiver visível no folder Geral não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral.

Usuário

Usuário de acesso HTTP, que será responsável pela comunicação do TSS com WebService da Neogrid.

Senha

Senha do usuário de acesso HTTP, que será responsável pela comunicação do TSS com WebService da Neogrid.

Número Retorno Documentos

Indica quantas notas irão retornar da Integração com a NeoGrid a cada solicitação do TSS.

Ambiente

Indica qual ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

  • Homologação.

  • Produção.

Emissão Manif Destinatário

Quando assinalado, indica que o sistema realizará a manifestação de destinatário pelo TOTVS Colaboração (Datasul x TSS x Neogrid).

Confirma Doctos Automaticamente TSS

Quando assinalado, indica que o sistema confirmará, e retirará da fila do TSS, eventuais documentos reenviados pela Neogrid cujo original já tenha sido processado pelo ERP.

Configurações do TSS - Pasta Colab II - CD0403B

Objetivo da tela:

Permitir continuar a configuração de dados de acesso ao TSS, quando utilizado o TOTVS Colaboração.

Nota
titleNota:

Essa pasta somente é apresentada quando, na Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado o parâmetro TOTVS Colaboração.

Essa pasta não será apresentada quando a integração estiver habilitada pelo TOTVS Colaboração 2.0 e existir configuração para o estabelecimento no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento - CD0360. Toda configuração desse processo será realizada pelo CD0360.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Programação de Entrega - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo programação de entrega.

Ambiente

Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

  • Homologação.

  • Produção.

Nota
titleNota:
 Esse campo somente é liberado para manutenção quando essa integração estiver habilitada.

Pedido de Compra/Venda - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo pedido de compra e pedido de venda.

Ambiente

Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

  • Homologação.

  • Produção.

Nota
titleNota:
 Esse campo somente é liberado para manutenção quando essa integração estiver habilitada.

Nota Fiscal - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo nota fiscal.

Ambiente

Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

  • Homologação.

  • Produção.

Nota
titleNota:
 Esse campo somente é liberado para manutenção quando essa integração estiver habilitada.

Nota Fiscal de Serviço (Recepção) - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo nota fiscal de serviço (recepção).

Ambiente

Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

  • Homologação.

  • Produção.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é liberado para manutenção quando essa integração estiver habilitada.

Configurações NFS-e TOTVS Colab 2.0 - CD0403C

Objetivo da tela:

Permitir realizar as configurações dos dados referentes à nota fiscal de serviço eletrônica para a integração pelo TOTVS Colaboração 2.0.

Nota
titleNota:
 Essa função estará desabilitada se a forma de integração seja TSS ou TC 1.0.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Estabelecimento

Código e a descrição do estabelecimento selecionado.

Regime Especial Tributação

Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:

  • Microempresa municipal.

  • Estimativa.

  • Sociedade de profissionais.

  • Cooperativa.

  • Microempresário Individual.

  • Microempresário e Empresa de Pequeno Porte.

  • Nenhum.

Optante Simples Nacional

Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional.

Incentivador Cultural

Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.

WerService Permite Cancelamento NFS-e Convertida

Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida.

Permite Itens com Código de Serviço Distintos na NFS-e

Permite que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota.

Nota
titleNota:

Este parâmetro estará por padrão sempre marcado. Estando marcado, significa que o sistema não fará tratamento diferente do atual. Ao desmarcar o parâmetro, o sistema passa a gerar apenas uma ocorrência da tag <serviço> no XML da NFS-e, ainda que hajam vários itens na nota. Caso os itens tenham códigos de serviço diferentes, o sistema mostrará a seguinte mensagem de inconsistência no cálculo da nota: “Códigos de serviço dos itens distintos”.

Para integração com TC2: parâmetro está disponível no programa de configurações do TC2 - CD0403C.


Sincroniza Numeração ERP X Prefeitura

Quando assinalado, indica que a numeração será sincronizada com a a numeração da Prefeitura.

Nota
titleNota:

Este parâmetro estará por padrão sempre desmarcado. Só será habilitado quando o campo “Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada” estiver marcado.


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