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Deck of Cards

id	Grupo de Tributos

Card

default	true
id	1
label	Grupo O - Item / Tributo: IPI

Grupo O - Item / Tributo: IPI

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

246

O01

IPI

Grupo IPI

CG

M01

0-1

Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI.

Não será Gerado para Produtos do tipo serviço

~~247~~

~~O02~~

~~clEnq~~

~~Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas~~

E

~~O01~~

C

~~0-1~~

~~1-5~~

~~Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 2).~~

248

O03

CNPJProd

CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.

E

O01

N

0-1

14

Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007.

TFAB.CGC

CNPJ

249

O04

cSelo

Código do selo de controle IPI

E

O01

C

0-1

1-60

TIPO DE SELO	CÓDIGO	COR DO SELO
Produto Nacional	9710-01	Verde combinado com marrom
Produto Nacional para Exportação - Tipo "1"	9710-10	Verde Escuro combinado com marrom
Produto Nacional para Exportação - Tipo "2"	9710-11	Verde Escuro combinado com marrom
Produto Nacional para Exportação - Tipo "3"	9710-12	Verde Escuro combinado com marrom
Produto Estrangeiro	8610-09	Vermelho combinado com azul

TPRDFISCAL.CODIGOSELOIPI

Código do selo de Controle IPI

250

O05

qSelo

Quantidade de selo de controle

E

O01

N

0-1

1-12

quantidade tributada (prod.qtrib)

?

251

O06

cEnq

Código de Enquadramento Legal do IPI.

E

O01

N

1-1

1-3

Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002.

TTRBMOV.CODENQIPI

Código de Enquadramento IPI

Item do movimento, pasta Tributos, na linha do tributo.

252

O07

IPITrib

Grupo do CST 00, 49, 50 e 99

CG

O01

1-1

Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base valor atribuído ao campo O09 – CST do IPI

253

O09

CST

Código da situação tributária do IPI

E

O07

N

1-1

2

00=Entrada com recuperação de crédito 49=Outras entradas 50=Saída tributada 99=Outras saídas

DREGRAIPI.SITTRIBUTARIAIPIENT, DREGRAIPI.SITTRIBUTARIAIPISAI

Regra de ICMS

Regra de ICMS vinculada a natureza selecionada no movimento da NF-e.

253.1

O09.1

-x-

Sequência XML

CG

O07

1-1

Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota.

Alíquota

Será gerado somente se o campo TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR não estiver com valor > 0

254

O10

vBC

Valor da BC do IPI

E

O09.1

N

1-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

Base de Cálculo

257

O13

pIPI

Alíquota do IPI

E

O09.1

N

1-1

3v2-4

TTRBMOV.ALIQUOTA

257.1

O13.1

-x-

Sequência XML

CG

O07

1-1

Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade.

Será gerado somente se o campo TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR estiver com valor > 0

255

O11

qUnid

Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade).

E

O13.1

N

1-1

12v0-4

qTrib

256

O12

vUnid

Valor por Unidade Tributável

E

O13.1

N

1-1

11v0-4

vUnTrib

Caso o IPI, o COFINS e o PIS sejam pautados no Produto, o sistema levará para essa TAG os valores cadastrados na pauta do Produto (Alíquota Débito ou Crédito).

259

O14

vIPI

Valor do IPI

E

O07

N

1-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

260

O08

IPINT

Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55

CG

O01

1-1

261

O09

CST

Código da situação tributária do IPI

E

O08

C

1-1

2

01=Entrada tributada com alíquota zero 02=Entrada isenta 03=Entrada não-tributada 04=Entrada imune 05=Entrada com suspensão 51=Saída tributada com alíquota zero 52=Saída isenta 53=Saída não-tributada
54=Saída imune
55=Saída com suspensão

DREGRAIPI.SITTRIBUTARIAIPIENT, DREGRAIPI.SITTRIBUTARIAIPISAI

Card

id	2
label	Grupo P - Imposto de Importação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo de Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo P - Imposto de Importação
262	P01	II	Grupo Imposto de Importação	CG	M01		0-1		Informar apenas quando o item for sujeito ao II
263	P02	vBC	Valor BC do Imposto de Importação	E	P01	N	1-1	13v2		TTRBMOV.BASEDECALCULO	Base de Cálculo
264	P03	vDespAdu	Valor despesas aduaneiras	E	P01	N	1-1	13v2		TITMMOVFISCAL.VALORDESPADU	Valor das Despesas Aduaneiras
265	P04	vII	Valor Imposto de Importação	E	P01	N	1-1	13v2		TTRBMOV.VALOR	Valor
266	P05	vIOF	Valor Imposto sobre Operações Financeiras	E	P01	N	1-1	13v2				Fixo 0

Card

id	3
label	Grupo Q - PIS

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo de Origem	Campo na Aplicação	Mais Informações
Grupo Q - PIS
267	Q01	PIS	Grupo PIS	G	M01				Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 – CST do PIS
268	Q02	PISAliq	Grupo PIS tributado pela alíquota	CG	Q01		1-1
269	Q06	CST	Código de Situação Tributária do PIS	E	Q02	N	1-1	2	01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));	TTRBMOV.SITTRIBUTARIA	Situação Tributaria
270	Q07	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	E	Q02	N	1-1	13v2		TTRBMOV.BASEDECALCULO	Base de Cálculo
271	Q08	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	E	Q02	N	1-1	3v2-4		TTRBMOV.ALIQUOTA	Alíquota
272	Q09	vPIS	Valor do PIS	E	Q02	N	1-1	13v2		TTRBMOV.VALOR	Valor
273	Q03	PISQtde	Grupo PIS tributado por Qtde	CG	Q01		1-1					NÃO SERÁ GERADO
274	Q06	CST	Código de Situação Tributária do PIS	E	Q03	N	1-1	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);	TTRBMOV.SITTRIBUTARIA	Situacao Tributaria
275	Q10	qBCProd	Quantidade Vendida	E	Q03	N	1-1	12v0-4		TITMMOV.QUANTIDADE	Quantidade
276	Q11	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	E	Q03	N	1-1	11v0-4		TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR	Alíquota por Valor (AD REM)
277	Q09	vPIS	Valor do PIS	E	Q03	N	1-1	13v2		TTRBMOV.VALOR	Valor
278	Q04	PISNT	Grupo PIS não tributado	CG	Q01		1-1					Diferente do processo executado com o TSS, quando o tributo não existir no item de movimento não será declarado como 08, simplesmente não enviaremos a tag do tributo no XML da nota.
279	Q06	CST	Código de Situação Tributária do PIS	E	Q04	N	1-1	2	04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição;	TTRBMOV.SITTRIBUTARIA	Situação Tributaria
280	Q05	PISOutr	Grupo PIS Outras Operações	CG	Q01		1-1
281	Q06	CST	Código de Situação Tributária do PIS	E	Q05	N	1-1	2	49=Outras Operações de Saída; 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações;	TTRBMOV.SITTRIBUTARIA	Situação Tributaria
281.1	Q06.1	-x-	Sequência XML	CG	Q05		1-1		Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em percentual.
282	Q07	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	E	Q06.1	N	1-1	13v2		TTRBMOV.BASEDECALCULO	Base de Cálculo
283	Q08	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	E	Q06.1	N	1-1	3v2-4		TTRBMOV.ALIQUOTA	Alíquota
283.1	Q08.1	-x-	Sequência XML	CG			1-1		Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor.
284	Q10	qBCProd	Quantidade Vendida	E	Q08.1	N	1-1	12v0-4		TITMMOV.QUANTIDADE	Quantidade
285	Q11	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	E	Q08.1	N	1-1	11v0-4		TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR	Alíquota por Valor (AD REM)
286	Q09	vPIS	Valor do PIS	E	Q05	N	1-1	13v2		TTRBMOV.VALOR	Valor

Card

id	4
label	Grupo R - PIS ST

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Mais Informações
Grupo R - PIS ST
287	R01	PISST	Grupo PIS Substituição Tributária	G	M01		0-1			NÃO SERÁ GERADO
287.1	R01.1	-x-	Sequência XML	CG	R01		1-1		Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual.	NÃO SERÁ GERADO
288	R02	vBC	Valor da Base de Cálculo do PIS	E	R01.1	N	1-1	13v2		NÃO SERÁ GERADO
289	R03	pPIS	Alíquota do PIS (em percentual)	E	R01.1	N	1-1	3v2-4		NÃO SERÁ GERADO
289.1	R03.1	-x-	Sequência XML	CG	R01		1-1		Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor.	NÃO SERÁ GERADO
290	R04	qBCProd	Quantidade Vendida	E	R031.	N	1-1	12v0-4		NÃO SERÁ GERADO
291	R05	vAliqProd	Alíquota do PIS (em reais)	E	R03.1	N	1-1	11v0-4		NÃO SERÁ GERADO
292	R06	vPIS	Valor do PIS	E	R01	N	1-1	13v2		NÃO SERÁ GERADO

Card

id	5
label	Grupo S - COFINS

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo de Origem
Grupo S - COFINS
293	S01	COFINS	Grupo COFINS	G	M01		0-1		Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo de CST da COFINS
294	S02	COFINSAliq	Grupo COFINS tributado pela alíquota	CG	S01		1-1
295	S06	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	E	S02	N	1-1	2	01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));	TTRBMOV.SITTRIBUTARIA
296	S07	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	E	S02	N	1-1	13v2		TTRBMOV.BASEDECALCULO
297	S08	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	E	S02	N	1-1	3v2-4		TTRBMOV.ALIQUOTA
298	S11	vCOFINS	Valor da COFINS	E	S02	N	1-1	13v2		TTRBMOV.VALOR
299	S03	COFINSQtde	Grupo de COFINS tributado por Qtde	CG	S01		1-1
300	S06	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	E	S03	N	1-1	2	03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);	TTRBMOV.SITTRIBUTARIA
301	S09	qBCProd	Quantidade Vendida	E	S03	N	1-1	12v0-4		TITMMOV.QUANTIDADE
302	S10	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	E	S03	N	1-1	11v0-4		TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR
303	S11	vCOFINS	Valor da COFINS	E	S03	N	1-1	13v2		TTRBMOV.VALOR
304	S04	COFINSNT	Grupo COFINS não tributado	CG	S01		1-1			Diferente do processo executado com o TSS, quando o tributo não existir no item de movimento não será declarado como 08, simplesmente não enviaremos a tag do tributo no XML da nota
305	S06	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	E	S04	N	1-1	2	04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição;	TTRBMOV.SITTRIBUTARIA
306	S05	COFINSOutr	Grupo COFINS Outras Operações	E	S01	N	1-1
307	S06	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	E	S05	N	1-1	2	49=Outras Operações de Saída; 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações;	TTRBMOV.SITTRIBUTARIA
307.1	S06.1	-x-	Sequência XML	CG	S05		1-1		Informar os campos S07 e S08 para cálculo da COFINS em percentual.
308	S07	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	E	S06.1	N	1-1	13v2		TTRBMOV.BASEDECALCULO
309	S08	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	E	S06.1	N	1-1	3v2-4		TTRBMOV.ALIQUOTA
309.1	S08.1	-x-	Sequência XML	CG	S05		1-1		Informar os campos S09 e S10 para cálculo da COFINS em valor.
310	S09	qBCProd	Quantidade Vendida	E	S08.1	N	1-1	12v0-4		TITMMOV.QUANTIDADE
311	S10	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	E	S08.1	N	1-1	11v0-4		TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR
312	S11	vCOFINS	Valor da COFINS	E	S05	N	1-1	13v2		TTRBMOV.VALOR

Card

id	5
label	Grupo T - COFINS ST

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Mais Informações
Grupo T - COFINS ST
313	T01	COFINSST	Grupo COFINS Substituição Tributária	G	M01		0-1			NÃO SERÁ GERADO
313.1	T01.1	-x-	Sequência XML		T01		1-1		Informar os campos T02 e T03 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em percentual.	NÃO SERÁ GERADO
314	T02	vBC	Valor da Base de Cálculo da COFINS	CG	T01.1	N	1-1	13v2		NÃO SERÁ GERADO
315	T03	pCOFINS	Alíquota da COFINS (em percentual)	E	T01.1	N	1-1	3v2-4		NÃO SERÁ GERADO
315.1	T03.1	-x-	Sequência XML	E	T01		1-1		Informar os campos T04 e T05 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em valor.	NÃO SERÁ GERADO
316	T04	qBCProd	Quantidade Vendida	CG	T03.1	N	1-1	12v0-4		NÃO SERÁ GERADO
317	T05	vAliqProd	Alíquota da COFINS (em reais)	E	T03.1	N	1-1	11v0-4		NÃO SERÁ GERADO
318	T06	vCOFINS	Valor da COFINS	E	T01	N	1-1	13v2		NÃO SERÁ GERADO

Card

id	5
label	Grupo U - ISSQN

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo de Origem	Mais Informações
Grupo U - ISSQN
319	U01	ISSQN	Grupo ISSQN	CG	M01		0-1		Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS. Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa (v2.0).
320	U02	vBC	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	E	U01	N	1-1	13v2		TTRBMOV.BASEDECALCULO
321	U03	vAliq	Alíquota do ISSQN	E	U01	N	1-1	3v2-4		TTRBMOV.ALIQUOTA
322	U04	vISSQN	Valor do ISSQN	E	U01	N	1-1	13v2		TTRBMOV.VALOR
323	U05	cMunFG	Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN	E	U01	N	1-1	7	Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10). Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO
324	U06	cListServ	Item da Lista de Serviços	E	U01	C	1-1	5	Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN).	TPRDFISCAL.CODIGOSERVICOFEDERAL
324a	U07	vDeducao	Valor dedução para redução da Base de Cálculo	E	U01	N	0-1	13v2		TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOMATERIAL + TMOVFISCAL.VLRDEDCAOSUBEMPREITADA + TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOOUTRO
324b	U08	vOutro	Valor outras retenções	E	U01	N	0-1	13v2	Valor declaratório		NÃO SERÁ GERADO
324c	U09	vDescIncond	Valor desconto incondicionado	E	U01	N	0-1	13v2		TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC
324d	U10	vDescCond	Valor desconto condicionado	E	U01	N	0-1	13v2		TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM
324f	U11	vISSRet	Valor retenção ISS	E	U01	N	0-1	13v2	Valor declaratório	TTRBMOV.VALOR	Se Tipo de Recolhimento do ISS for = a Retido na Fonte ou Retido na Fonte Deduzido então TTRBMOV.VALOR Senão Não será Gerado.
324g	U12	indISS	Indicador da exigibilidade do ISS	E	U01	N	1-1	2	1=Exigível, 2=Não incidência; 3=Isenção; 4=Exportação; 5=Imunidade; 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;		Se Tipo de Recolhimento do ISS igual a "Nenhum" Então: "2" - Não incidência Senão Se o Tipo de Recolhimento do ISS é “Isento” Então: “3” – Isenção Senão Se CFOP Iniciada com "7" Então: "4" - Exportação Senão Se tipo de recolhimento do ISS igual a Imune Então: “5” – Imunidade Senão Se Tipo Recolhimento ISS igual a Deposito Judicial Então: “6” - Exigibilidade suspensa por decisão judicial Senão Então: “1” – Exigível Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo Não será tratado
324h	U13	cServico	Código do serviço prestado dentro do município	E	U01	C	0-1	1-20		DTRBMUNICIPIOPRB.CODIGOSERVICO
324i	U14	cMun	Código do Município de incidência do imposto	E	U01	N	0-1	7	Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO
324j	U15	cPais	Código do País onde o serviço foi prestado	E	U01	N	0-1	4	Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999".		NÃO SERÁ GERADO
324k	U16	nProcesso	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	E	U01	C	0-1	1-30	Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.	DPROCESSOJUDICIAL.NUMERO
324l	U17	indIncentivo	Indicador de incentivo Fiscal	E	U01	N	1-1	1	1=Sim; 2=Não;		Será levado Fixo "2=Não"

Card

id	6
label	Grupo UA - Tributos Devolvidos (para o item da NF-e)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Observação	Campo de Origem	Mais Informações
Grupo UA - Tributos Devolvidos (para o item da NF-e)
324p	UA01	impostoDevol	Informação do Imposto devolvido	G	H01		0-1		O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd).
324q	UA02	pDevol	Percentual da mercadoria devolvida	E	UA01	N	1-1	3v2	O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria.	Tag Calculado	Quantidade Nota Referenciada = (Quantidade Itens da Compra * Fator de Conversão) SE a Quantidade Nota Referenciada for igual a zero: pDevol = Quantidade Nota Referenciada SENÃO pDevol = (Quantidade Itens da Devolução / Quantidade Nota Referenciada ) * 100
324r	UA03	IPI	Informação do IPI devolvido	G	UA01		1-1
324s	UA04	vIPIDevol	Valor do IPI devolvido	E	UA03	N	1-1	13v2		TTRBMOV.VALOR	Totaliza o valor de vTotTrib dos itens.

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