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...

Campo:

Descrição:

ICMS DIFAL Orig Recolher

Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.

ICMS DIFAL Dest RecolherConta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
Fundo Pobreza RecolherConta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza.
Fundo Pobreza ST RecolherConta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária.
CC ICMS DIFAL Orig RecolherCentro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
CC ICMS DIFAL Dest RecolherCentro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem.
CC Fundo Pobreza RecolherCentro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza.
CC Fundo Pobreza ST RecolherCentro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta

...

Multiplanta

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Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros pertinentes a nota fiscal eletrônica CFDI inserir informações de Multiplanta relacionadas ao estabelecimento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Fuso Horário (UTC)

Permitir indicar o Fuso Horário no padrão UTC no qual tem que ser emitida a nota fiscal.

Com este novo parâmetro ao momento de ser efetivada (atualizada) a nota fiscal será colocada a hora corresponde ao fuso horário selecionado.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta Multiplanta

...

Objetivo da tela:

...

Permitir inserir informações de Multiplanta relacionadas ao estabelecimento.

:

Considera para CPV?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento faz parte do grupo de estabelecimentos com centralização do controle de vendas.

Central Vendas?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento é o centralizador do controle sobre os pedidos de vendas.

Situação Avaliação

Opção que determina qual a situação na avaliação de crédito deve ser adotada para o estabelecimento. As opções disponíveis são:

  • Não Avaliado.

  • Avaliado/Aprovado.

  • Não Aprovado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Considera para CPV?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento faz parte do grupo de estabelecimentos com centralização do controle de vendas.

Central Vendas?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento é o centralizador do controle sobre os pedidos de vendas.

Situação Avaliação

Opção que determina qual a situação na avaliação de crédito deve ser adotada para o estabelecimento. As opções disponíveis são:

  • Não Avaliado.

  • Avaliado/Aprovado.

  • Não Aprovado.

  • Todas.

Dessa forma, a planta de destino, a qual recebe o pedido de venda implantada na planta de origem, através da integração multiplanta, só receberá pedidos que possuam a situação de crédito conforme parametrizado acima. Caso a planta de destino seja a planta de atendimento apenas conseguira faturar o pedido que se estiver parametrizado como Todas.

Considera Contas a Pagar?

Quando assinalado, determina que as informações de contas a pagar do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Contas a Receber?

Quando assinalado, determina que as informações de contas a receber do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Faturamento?

Quando assinalado, determina que as informações de faturamento do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Pedidos?

Quando assinalado, determina que as informações da carteira de pedidos do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

...

Campo:Descrição:

Integração AP x NCR

Forma de integração do Contas a Pagar x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:

  • Credita/Antecipa: os títulos no Contas a Pagar serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada para o Contas a Pagar uma antecipação com esta diferença.

  • Credita: apenas será gerada uma movimentação de devolução no Contas a Pagar, visando a baixar os títulos que ainda possuírem saldo.

  • Antecipa: os títulos no Contas a Pagar referentes à nota fiscal em devolução não serão estornados, ou seja, não será feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, será gerada uma antecipação para o Contas a Pagar com todo o valor da devolução.

  • Cancela: os títulos no Contas a Pagar serão cancelados.

Integração CR x NCR

Forma de integração do Contas a Receber x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:

  • Credita/Antecipa.

  • Credita.

  • Antecipa.

  • Cancela.

Manutenção Estabelecimentos - Pasta

...

Doc. Eletrôn.

Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros pertinentes a nota fiscal eletrônica.

...

Campo:

Descrição

Ambiente

Ambiente de emissão da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

  • Nenhum: determina que o estabelecimento não efetua nenhum processo de emissão de NF-e.

  • Homologação: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e homologado. Nesse caso, para os clientes que estiverem parametrizados para receber NF-e será gerada esse tipo de nota fiscal quando na natureza de operação utilizada estiver parametrizada para utilizar o modelo 55.

  • Produção: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e em produção. Nesse caso, além das validações feitas para o processo Homologado, é verificado o relacionamento entre a série e estabelecimento, sendo que esse relacionamento deve estar parametrizado para emitir NF-e para que a mesma seja gerada.

Transmissão

Tipo de transmissão a ser efetuado para a nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

  • Aplicação Transmissão: determina a utilização da aplicação de transmissão do Datasul EMS2, gerando a transmissão de forma automática.

  • Transmissão Manual: determina que o sistema deve gerar um arquivo TXT, permitindo que essa mensagem seja enviada manualmente por intermédio do software emissor de NF-e disponibilizado pela SEFAZ/SP.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de layout SEFAZ.

Esse campo ficará desabilitado quando houver processo cadastrado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento - CD0360. Nesse caso essa parametrização será realizada no CD0360.

Versão Layout

Versão do layout a ser considerada para geração do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de layout SEFAZ.

Somente as versões tratadas pelo EMS são consideradas como válida.

Cód Regime Trib

Código de regime tributário. As opções disponíveis são:

  • Simples Nacional.

  • Simp Nac (exc sublimite rec bruta).

  • Regime Normal.

Nota
titleNota:

 Esse campo somente é habilitado quando informado dados no campo Versão Layout.

Para Emissão com Transmissão Manual - Diretório Arquivos

Diretório a ser utilizado para geração dos arquivos TXT da nota fiscal eletrônica, para posterior envio manual por intermédio da aplicação disponibilizada pela SEFAZ/SP.

Nota
titleNota:

 Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de Transmissão Manual.

Formato Arquivo

Formato do arquivo digital da FCI, podendo ser TXT ou XML.

Versão Emissor NF-e

Versão do layout do arquivo digital da FCI.

Nota
titleNota:

Pré-requisito que estes campos estejam preenchidos para a geração dos arquivos, caso contrário, uma mensagem será emitida pelo programa Geração Arquivo Digital - FCI - FT0919.

Permite Contingência NF-e

Quando assinalado, determina que o estabelecimento permite a emissão de nota fiscal eletrônica em contingência.

Nota
titleNota:

Para emissão em contingência, será necessário que o usuário possua permissão.

Código da Mensagem

Código da mensagem, este pode ser buscado por intermédio do zoom ou da tecla F5.

Emite Carta de Correção

Quando assinalado, permitirá a emissão de carta de correção eletrônica pelo estabelecimento da nota selecionada. Caso o campo não esteja assinalado, o botão de inclusão da carta de correção eletrônica ficará desabilitado, porém este parâmetro não funcionará sozinho, sendo que o usuário também deverá ter permissão para emitir a carta de correção eletrônica (CD0821).

Versão Evento

Versão do evento.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado para edição quando a configuração de integração for pelo TOTVS Colaboração 2.0. Quando a integração for pelo TSS, esse campo receberá automaticamente a informação do campo da pasta Eventos do programa CD0403B.

Permite Evento Registro de Saída p/ MG

Quando selecionado, indica que o estabelecimento está apto a realizar o envio do evento Registro de Saída.

Informações
titleImportante:
Esta funcionalidade somente poderá ser utilizada por meio do Totvs Colaboração 2.0, por isso os campos citados acima serão habilitados somente para estabelecimentos devidamente parametrizados para utilização do TC2.


Versão Evento (Reg Saída)

Deverá ser preenchido com a informação da versão do layout disponibilizado pela SEF/MG. Atualmente, deverá ser preenchido com valor 1.00.

Informações
titleImportante:
Esta funcionalidade somente poderá ser utilizada por meio do Totvs Colaboração 2.0, por isso os campos citados acima serão habilitados somente para estabelecimentos devidamente parametrizados para utilização do TC2.

Fuso Horário (UTC)

Fuso horário para o estabelecimento.

Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada AutomaticamenteQuando assinalado, o sistema passa a preencher automaticamente a informação de data e hora de saída/entrada com a data de emissão da nota.
Bloqueia emissão NF-e sem e-mail do Destinatário do XMLQuando selecionado, bloqueia a emissão da nota se não for encontrado contato do cliente parametrizado como "Destinatário XML NF-e" e com e-mail informado. O mesmo vale para os contatos do Transportador.
Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos

Permite a implementação de regras específicas para tratar particularidades na geração do arquivo XML da NF-e / NFS-e.
DFAT0221 - Regras Específicas para Transmissão de Documentos Eletrônicos

Norma ABNT 5931 para Cálc. de ISS

Quando selecionado, segue as especificações da ABNT no cálculo de ISS dentro do Datasul.

Informações
titleImportante:
Para clientes que utilizam a funcionalidade "Configurador de Tributos" para o cálculo do ISS, será necessário informar no Tributo mais de 2 casas decimais, pois o arredondamento será aplicado no valor já calculado.

Informações Adicionais do Estabelecimento - CD0403A

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