Histórico da Página
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- Cliente/Fornecedor
- Tipo de Documento
- Número do Documento
- Tipo de Lançamento
- Projeto
- Centro de Custo
- Data de Entrada e de Emissão
- Filial
- Código de Receita
· IRRF PJ – Regra Básica: por código de receita o
- Cliente/Fornecedor
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- Tipo de Documento
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- Número do Documento
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- Centro de Custo
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- Datas de Entrada e ou Emissão
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- Filial
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- Código da Receita
· IRRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL-RF e CSRF - Regra Básica : Por (por código de Receita.) o
- Cliente/Fornecedor
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- Tipo de Documento
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- Número do Documento
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- Centro de Custo
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- Datas de Baixa e/ou Emissão
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- Filial
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- Código da Receita
Na geração de guias Nota a Nota é importante que se defina um filtro (com valores comuns entre os lançamentos) para a geração das guias. Exemploexemplo:
A Ao selecionar a geração de guia Nota nota a Nota nota para o tributo ISS filtrando por Cliente/Fornecedor "A" e por Tipo de Lançamento igual a "Saída", teremos como resultado guias nota a nota de todos os lançamentos de saída do período do cliente/fornecedor "A".
- Agrupamento
Quando selecionar a opção de agrupamento o TOTVS Gestão Fiscal vai exibir, de acordo com o tributo, as opções:
·
ISS – Opções de Agrupamento o
- Alíquota Tributo
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- Centro de Custo Contábil
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- Cliente/Fornecedor
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- Código de Serviço
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- Projeto
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- Tipo de Lançamento (Entrada e Saída)
· INSS o
- Centro de Custo Contábil
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- Filial
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- Projeto
· IRRF PJ o
- Centro de Custo Contábil
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- Cliente Fornecedor
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- Filial
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- Projeto
IRRF, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL-RF e CSRFo
- Cliente/Fornecedor
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- Filial
O processo de agrupamento irá gerar as guias de acordo com tipo de agrupamento selecionado, dentro desse processo ainda é possível realizar os filtros pertinentes aos tributos, aumentando as opções para geração, exemplo:
Exemplo: Ao selecionar o Tributo ISS, agrupando por cliente e fornecedor, passando para o filtro o cliente "A", o TOTVS Gestão Fiscal irá gerar uma única guia com todos os valores de ISS desse cliente/fornecedor, respeitando a regra básica do tributo. Ao realizar o agrupamento os campos alíquota e Tipo não serão preenchidos por que ao agrupar o TOTVS Gestão Fiscal irá buscar todos os lançamentos (Entrada entrada e Saída) saída e todas as alíquotas.
Importante
:
· Em cada filial só poderão ser geradas guias cujos lançamentos de origem se relacionam com esta filial. A exceção será para os tributos federais que poderão ser geradas na filial matriz, ou seja, todas as filiais deverão ser apresentadas no filtro.
·
Algumas opções não fazem sentido para determinados tributos. Por exemplo: opção de filtro por Filial para guias de ISS. Nesse caso, as guias de ISS devem ser geradas em cada filial. Porém, como existe um filtro pré-definido do próprio sistema, como Tipo do Tributo, período, etc., ainda assim poderemos utilizar um único filtro para todos os tributos.