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A Nota de Débito tem a finalidade de documentar o complemento de uma nota emitida anteriormente. O complemento pode ocorrer por motivos diversos, entre eles ajustes por diferença de preços, juros, multas, etc.
Dica: Tanto as notas de crédito quanto as notas de débito são complementares às notas fiscais emitidas anteriormente. Mesmo não tendo amarração nenhuma com alguma nota fiscal original, esta deve existir. |
Veja o quadro a seguir:
Formulário Próprio/Tipo de Nota | "D" - Débito | "C" - Crédito |
S | NDC | NCC |
N | NDE | NCE |
Em que:
- NCC - Nota de Crédito de Clientes
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Será gerado um crédito para o Cliente. Se o TES utilizado na nota estiver com Sim no campo Atualiza Estoque? será gerada uma entrada do produto.
Importante: Será habilitado se o parâmetro MV_BORRFAT for configurado como .T. (verdadeiro). E não será habilitado se for configurado como .F. (falso). Esta opção é padrão do sistema, portanto se o parâmetro não for criado, permanecerá visível nessas rotinas. |
Importante: |
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Procedimentos
Para emitir uma nota de crédito ou débito:
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7. Na parte inferior da janela estão dispostas as informações do rodapé da nota. Essas informações estão distribuídas em pastas;
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Ações Relacionadas
NCC/NDE
- Documento Original (Devolução/Beneficiamento) - [F7]
- Lotes Disponíveis - [F8]
- Remitos - [F6]
- Rateio do Item por Centro de Custo - [F9]
NDC/NCE
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Veja Também
- Vinculando Notas de Débito e Crédito a Projetos no SigapmsSIGAPMS
- Tipos Tipo de DocumentosDocumento
- Controle de Formulários
- Cálculo do GST na rotina Pedido de Vendas
- Cálculo do LCT na rotina Faturamento
- Cálculo do EXC na rotina Faturamento
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