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Módulo:

Atualização:

Estoque

Efetua a entrada correspondente às quantidades dos itens da nota fiscal no estoque.

Informações
titleImportante:

O programa Atualização de Documentos deve ser executada. Dessa forma, o estoque dos itens das notas fiscais será atualizado.

Somente para o produto internacional:
Quando gerado o movimento de estoque, será considerado no valor do material, para cada item que possuir despesas relacionadas, a soma das despesas do item.

Compras

Efetua a alocação das quantidades dos itens da nota fiscal para as parcelas das ordens de compra do item.

Informações
titleImportante:

Caso a nota não seja atualizada, as quantidades informadas no documento permanecem alocadas. Dessa forma, não será permitida a implantação de um novo documento, informando o mesmo saldo da parcela da ordem de compra.

Obrigações Fiscais

Atualiza a nota fiscal para incorporar o Registro de Entradas no módulo de Obrigações Fiscais.

Contas a Pagar

Serão gerados os títulos considerando todos os impostos informados para o item, referentes às notas fiscais de compra no módulo de Contas a Pagar.

Contas a Receber

Para as notas fiscais de credito e antecipações, no Contas a Receber serão efetuados os seguintes movimentos, conforme as definições efetuadas no programa Manutenção de Estabelecimentos (CD0403), na pasta Integrações, no campo Integração CR X NCR. As parametrizações disponíveis para esse controle são:

  • Credita/Antecipa - os títulos no contas a receber serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada no Contas a Receber uma antecipação para o fornecedor, ou seja, um crédito da empresa com o fornecedor.

  • Credita - é gerada uma nota de crédito no Contas a Receber, vinculada a nota fiscal de venda, objetivando a baixa de títulos que ainda possuem saldo. Quando não há saldo a ser baixado, a situação do título é atualizado para Em Devolução.

  • Antecipa - os títulos no Contas a Receber referentes à nota fiscal em devolução não serão estornados. Sendo assim, não será realizada nenhuma movimentação de devolução para eles. Sempre é gerada uma nota fiscal de crédito no Contas a Receber sem vincular a nota de saída, gerando assim uma antecipação no Contas a Receber com todo o valor da devolução, a qual permanecerá como crédito para saldar futuros débitos com o cliente.

  • Cancela - a situação dos títulos da nota de venda é alterada para Em Devolução.

Investimentos

Efetua a alocação para as ordens de investimento e para os itens que possuem uma ordem de compra pertencente à um contrato controlado por medição, serão gerados bens de investimento no patrimônio, considerando as ordens de investimento relacionadas às medições, quando essas ordens estiverem sido marcadas para imobilizar.

Na atualização de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos.

Produção

Efetua a alocação dos itens para as ordens de produção.


Controle de Qualidade

Quando o item da nota fiscal possuir controle de qualidade, serão gerados roteiros de inspeção.

Quando o item da nota fiscal estiver com o parâmetro Roteiro de Inspeção Antecipado assinalado, irá vincular os dados da nota fiscal no roteiro de inspeção.

Informações
titleImportante:

O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).

Quando ocorre a entrada de um item parametrizado para gerar CQ fica registrada a Situação do Lote no CQ0104 - Manutenção Itens Fornecedor - que pode ser Aprovado ou Não Inspecionado.

Caso esta entrada seja feita para um depósito não parametrizado como sendo de CQ, fica registrado que o Lote não foi inspecionado.

Caso a entrada seja para um depósito parametrizado como sendo de CQ, mas na nota fiscal foi informado conta de aplicação ou o Item é de Débito Direto, fica registrado que o Lote foi Aprovado.

Este controle está no relacionamento do item x fornecedor x estabelecimento, quando este existir.

O parâmetro Roteiro de Inspeção Antecipado é atualizado por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento CQ (CQ0124).

Contratos

Serão atualizados os saldos e registros de contratos com as quantidades recebidas no momento da atualização da nota fiscal.

Exportação

Para os documentos que estejam parametrizados para controlar Memorando Exportação, são gerados saldos de entrada para os itens, os quais ficarão disponíveis para serem baixados na saída da mercadoria para exportação. Mais detalhes podem ser obtidos na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação.

WMS

A atualização do documento de Devolução a Fornecedor (RE1005) efetua a integração com o WMS, criando um documento de retirada neste módulo. Quando o documento atualizado se trata de uma Nota Fiscal de Devolução, e o depósito de retirada for controlado por WMS, são efetuados os seguintes tratamentos:

  • Integra os documentos de devolução cujos itens possuam retirada de depósito de WMS. Quando existir algum erro no WMS, toda a atualização da nota é desfeita;
  • Não é atualizado o estoque para efetuar a retirada do material. O estoque ficará pendente e a baixa será realizada pelo WMS no momento da finalização do picking.

Quando é realizada a atualização de documentos que já haviam sido previamente atualizados, cujo documento no WMS já teve movimentações concluídas, ocorrem as seguintes situações:

  • É verificada se a sequência do item no WMS foi liberada. Caso tenha sido liberada, o estoque é atualizado normalmente para que não ocorram inconsistências de saldo. Caso a sequência do item não esteja liberada pelo WMS, o estoque não é atualizado, conforme regra já existente.
  • Obedecendo à regra existente na atualização da nota de entrada, As alterações realizadas nos itens do recebimento não são refletidas no documento do WMS. Qualquer ajuste a mais ou a menos , qualquer ajuste realizado na nota deve ser feito manualmente no WMS.

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