Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo.

Esp Título Recebimento

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.

Histor Padrão

Conta Material em Trânsito

Centro Custo Material em Trânsito

Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.

Conta Aplicação NF Simples Remessa 

Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.

Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa

Gera Histórico Processo

Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material.

Informa

Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:

• Prazo Entrega.
• Data Embarque.
• Data Entrega.

Relaciona

Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:

• Ordens de Compra.
• Parcelas de Compra.

Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo do PIS de forma automática.

Dt Início COFINS

Tributação COFINS 

Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para a COFINS. As opções disponíveis são:

• Tributado.
• Isento.
• Outros.

ICMS Tot NFE

Quando assinalado indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada.

ICMS Integra Base ICMS

Quando assinalado indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS.

ICMS incide IPI Outros (OF)

Quando assinalado indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" referente ao IPI.

Quando assinalado determina que na inclusão de cotações as despesas e os impostos padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação.

Imposto Importação

Quando assinalado determina que o imposto de importação deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações.

Despesa do Imposto de Importação

Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).

Fornecedor do Imposto de Importação

Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação.

IPI, PIS, COFINS E ICMS

Quando assinalados determina, respectivamente, que o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS devem ser automaticamente gerados na inclusão de cotações. Nesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor das cotações.

Quando acionado é apresentada a tela Procurar Aba, por intermédio da qual deve ser informado o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento.

Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento para a geração da pré-licença de importação.

Senha Documentos Gráficos

Confirmar Senha Documentos Gráficos

Inserir a confirmação da senha informada.

Senha Purchase Order

Confirmar Senha Purchase Order

Inserir a confirmação da senha informada.

CPF Representante

Nome

Utiliza Rateio Siscomex

Despesa Siscomex

Selecionar o código da despesa relacionado à taxa de Siscomex.

Fornecedor Siscomex

Selecionar o código do fornecedor relacionado à taxa de Siscomex.

Moeda

Inserir o código da moeda Dólar para conversão.

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