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| Informações |
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Nas operações de Transferência entre Estabelecimentos: O saldo em trânsito será gravado com o emitente de ORIGEM (emitente do estabelecimento de saída); O documento de entrada (recebimento/movimento de estoque) será gravado com o emitente de origem; O documento de saída (faturamento/movimento de estoque), será gravado com o emitente DESTINO (emitente do estabelecimento de entrada).
Dessa forma o processo de atualização gera o movimento de estoque e efetua a baixa do saldo de terceiros considerando a nova definição para o emitente. |
| Nota |
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Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS.
A atualização do documento de Devolução a Fornecedor (RE1005) efetua a integração com o WMS, criando um documento de retirada neste módulo.
Quando
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- Não é executada a tela 'RE1005G' para integração com o WMS, pois este programa cria documentos de entrada;
- É executada a tela 'RE1005H' que integra os documentos de devolução com o WMS. Quando esta tela retorna erro, toda a atualização da nota é desfeita;
- Não é atualizado o estoque para efetuar a retirada do material. A baixa é realizada pelo WMS no momento da finalização do picking;
- É indicada na sequência do item no documento (item-doc-est) que esta sequência foi integrada com o WMS e está aguardando a retirada.
Quando ocorre a atualização dos documentos, serão efetuadas as seguintes atualizações:
Módulo: | Atualização: |
Estoque | Efetua a entrada correspondente às quantidades dos itens da nota fiscal no estoque. | Informações |
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| O programa Atualização de Documentos deve ser executada. Dessa forma, o estoque dos itens das notas fiscais será atualizado. Somente para o produto internacional:
Quando gerado o movimento de estoque, será considerado no valor do material, para cada item que possuir despesas relacionadas, a soma das despesas do item. |
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Compras | Efetua a alocação das quantidades dos itens da nota fiscal para as parcelas das ordens de compra do item. | Informações |
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| Caso a nota não seja atualizada, as quantidades informadas no documento permanecem alocadas. Dessa forma, não será permitida a implantação de um novo documento, informando o mesmo saldo da parcela da ordem de compra. |
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Obrigações Fiscais | Atualiza a nota fiscal para incorporar o Registro de Entradas no módulo de Obrigações Fiscais. |
Contas a Pagar | Serão gerados os títulos considerando todos os impostos informados para o item, referentes às notas fiscais de compra no módulo de Contas a Pagar. |
Contas a Receber | Para as notas fiscais de credito e antecipações, no Contas a Receber serão efetuados os seguintes movimentos, conforme as definições efetuadas no programa Manutenção de Estabelecimentos (CD0403), na pasta Integrações, no campo Integração CR X NCR. As parametrizações disponíveis para esse controle são: Credita/Antecipa - os títulos no contas a receber serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada no Contas a Receber uma antecipação para o fornecedor, ou seja, um crédito da empresa com o fornecedor. Credita - é gerada uma nota de crédito no Contas a Receber, vinculada a nota fiscal de venda, objetivando a baixa de títulos que ainda possuem saldo. Quando não há saldo a ser baixado, a situação do título é atualizado para Em Devolução. Antecipa - os títulos no Contas a Receber referentes à nota fiscal em devolução não serão estornados. Sendo assim, não será realizada nenhuma movimentação de devolução para eles. Sempre é gerada uma nota fiscal de crédito no Contas a Receber sem vincular a nota de saída, gerando assim uma antecipação no Contas a Receber com todo o valor da devolução, a qual permanecerá como crédito para saldar futuros débitos com o cliente. Cancela - a situação dos títulos da nota de venda é alterada para Em Devolução.
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Investimentos | Efetua a alocação para as ordens de investimento e para os itens que possuem uma ordem de compra pertencente à um contrato controlado por medição, serão gerados bens de investimento no patrimônio, considerando as ordens de investimento relacionadas às medições, quando essas ordens estiverem sido marcadas para imobilizar. Na atualização de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos. |
Produção | Efetua a alocação dos itens para as ordens de produção. |
Controle de Qualidade | Quando o item da nota fiscal possuir controle de qualidade, serão gerados roteiros de inspeção. Quando o item da nota fiscal estiver com o parâmetro Roteiro de Inspeção Antecipado assinalado, irá vincular os dados da nota fiscal no roteiro de inspeção. | Informações |
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| O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330). Quando ocorre a entrada de um item parametrizado para gerar CQ fica registrada a Situação do Lote no CQ0104 - Manutenção Itens Fornecedor - que pode ser Aprovado ou Não Inspecionado. Caso esta entrada seja feita para um depósito não parametrizado como sendo de CQ, fica registrado que o Lote não foi inspecionado. Caso a entrada seja para um depósito parametrizado como sendo de CQ, mas na nota fiscal foi informado conta de aplicação ou o Item é de Débito Direto, fica registrado que o Lote foi Aprovado. Este controle está no relacionamento do item x fornecedor x estabelecimento, quando este existir. O parâmetro Roteiro de Inspeção Antecipado é atualizado por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento CQ (CQ0124). |
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Contratos | Serão atualizados os saldos e registros de contratos com as quantidades recebidas no momento da atualização da nota fiscal. |
Exportação | Para os documentos que estejam parametrizados para controlar Memorando Exportação, são gerados saldos de entrada para os itens, os quais ficarão disponíveis para serem baixados na saída da mercadoria para exportação. Mais detalhes podem ser obtidos na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação. |
| WMS | Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS.
A atualização do documento de Devolução a Fornecedor (RE1005) efetua a integração com o WMS, criando um documento de retirada neste módulo. Quando o documento atualizado se trata de uma Nota Fiscal de Devolução, e o depósito de retirada for controlado por WMS, são efetuados os seguintes tratamentos: - Não é executada a tela 'RE1005G' para integração com o WMS, pois este programa cria documentos de entrada;
- É executada a tela 'RE1005H' que integra os documentos de devolução com o WMS.
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- Quando esta tela retorna erro, toda a atualização da nota é desfeita;
- Não é atualizado o estoque para efetuar a retirada do material. A baixa é realizada pelo WMS no momento da finalização do picking;
- É indicada na sequência do item no documento (item-doc-est) que esta sequência foi integrada com o WMS e está aguardando a retirada.
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Contabilização de PIS e COFINS Substituto:
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