Histórico da Página
...
Ação: | Descrição: | |||||||
Embarque / Veículo | Quando acionado, é apresentada a Função Simulação de Embarques (EQ0502), na qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis.
| |||||||
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Pedidos (CC0300A), por intermédio da qual é possível realizar a inclusão dos Pedidos de Compras. | |||||||
Copia / Transfere OC´s entre Pedidos | Quando acionado, é apresentada a Função Transferência OCs Pedidos (CC0394), por intermédio da qual é possível realizar a transferência ou a cópia de Ordens de Compra entre Pedidos de Compra. | |||||||
Envia Pedido para Datasul Net/ B2B | Quando acionado, o pedido de compra é enviado para o fornecedor por intermédio do portal DatasulNet. Veja a descrição do Processo de Integração do Datasul EMS com e-Procurement. | |||||||
Relaciona Ordens | Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermédio da qual é possível realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Pedido de Compra. | |||||||
Narrativa | Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do Pedido de Compras, assim como, digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações à respeito do mesmo. | |||||||
Processo de Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio da qual é possível o cadastro do processo de importação para o Pedido de Compras informado.
| |||||||
Despesas do Pedido | Quando acionado, é apresentada a janela IM0300, por intermédio da qual é possível é possível visualizar e efetuar a manutenção do valor total das despesas do Pedido.
Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de Ordens por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa. | |||||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de Ordens, parcelas das Ordens, cotação do item e a narrativa correspondente.
| |||||||
Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar alterações na Ordem, parcela da Ordem, cotação e narrativa. | |||||||
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido.
| |||||||
Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), por intermédio da qual é possível inserir os dados necessários para a cotação do item a ser importado.
| |||||||
Unid Negócio | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual é possível definir os percentuais de rateio para cada unidade de negócio.
| |||||||
Congelar/Descongelar Pedido de Compra | Quando acionado, realiza o congelamento ou descongelamento do pedido de compra para o portal.
|
...
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido cadastrado.
| ||||||||||
Fornecedor | Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.
| ||||||||||
Ordem | Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.
| ||||||||||
Item | Selecionar o código do item da Ordem de Compra. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.
| ||||||||||
Requisitante | Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra. | ||||||||||
Comprador | Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.
| ||||||||||
Ordem Serviço | Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.
| ||||||||||
Ordem Investimento | Selecionar o número da ordem de investimento.
| ||||||||||
Conta | Selecionar o código da conta correspondente a operação.
| ||||||||||
Centro de Custo | Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.
| ||||||||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
| ||||||||||
Depósito | Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.
| ||||||||||
Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.
| ||||||||||
Imprime Ficha Cotação | Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação. | ||||||||||
Gera Relacionamento Item x Fornecedor | Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.
| ||||||||||
Quantidade | Inserir a quantidade do material a ser comprado. | ||||||||||
Prior Aprov | Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são:
| ||||||||||
Loc Entrega | Selecionar o local onde o material deve ser entregue. • Estabelecimento: indica que o Estabelecimento será considerado como local de entrega da Ordem. • Emitente: indica que o emitente será considerado como local de entrega da Ordem. | ||||||||||
Informação para geração automática de Parcela e Cotação | Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra. Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir: • Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado. • Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado. • Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material. • Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.
Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.
| |||||
Qtde | Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.
| |||||
Qt Saldo Forn | Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor. | |||||
Data Entrega | Inserir a data de entrega do material referente à parcela.
| |||||
Referência | Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra. | |||||
Situação | Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são: • Confirmada • Recebida • Eliminada Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
| |||||
Unid Medid | Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.
| |||||
Cliente | Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.
| |||||
Ped Cliente | Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.
| |||||
Sequência | Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.
| |||||
Qtde Ordem | Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.
| |||||
Qtde Parcelas | Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.
|
...
Campo: | Descrição: | |||||
Unidade Medida | Selecionar o código da unidade de medida do item da Ordem de Compra.
| |||||
Reajuste | Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A função de reajustar a cotação permite que toda cotação realizada para uma determinada Ordem de Compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e índices predeterminados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinação de até 5 moedas e os percentuais de influência de cada uma delas, formando uma fórmula de correção do preço total do item.
| |||||
Preço Fornecedor | Inserir o preço do fornecedor, correspondente ao item da Ordem de Compra.
| |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda correspondente à cotação do item.
| |||||
Cotação | Exibe o valor da cotação da moeda informada no dia da cotação. | |||||
IPI Incluso | Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preço do fornecedor.
| |||||
Alíquota IPI | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de IPI. Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.
| |||||
ICMS | Selecionar se o ICMS é do tipo Consumo ou Industrialização.
| |||||
Alíquota ICMS | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ICMS.
| |||||
Alíquota ISS | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ISS.
| |||||
Frete Incluso | Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preço do fornecedor.
| |||||
Valor Frete | Inserir o valor do frete do material comercializado.
| |||||
Taxa Financ | Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra.
| |||||
Encargos Financeiros | Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.
| |||||
Dias Taxa Financeira | Informar para quantos dias equivale à taxa financeira.
| |||||
% Descto | Informar o percentual de desconto referente à cotação do item.
| |||||
Valor Desconto | Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima. | |||||
Prazo Entrega | Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado. | |||||
Preço Unitário Fornecedor | Informa o preço unitário do item do fornecedor. | |||||
Contato | Selecionar o nome do contato correspondente a cotação cadastrada.
| |||||
Fabricante | Selecionar o fabricante do item da ordem.
Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento. |
...