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Campo: | Descrição: |
Calcula Folha Normal | Assinalar neste campo se o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado será efetuado o cálculo da folha normal ou não dentro do sistema. Caso assinalado, o sistema habilita o processo de cálculo de Folha Normal dentro do módulo Folha de Pagamento. |
Calcula Rescisão | Assinalar neste campo se o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado será efetuado o cálculo de rescisão ou não dentro do sistema. Caso assinalado, o sistema habilita o processo de cálculo de Rescisão dentro do módulo Férias e Rescisões. |
Calcula Provisão Férias/13° | Assinalar neste campo se o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado será efetuado o cálculo da folha normal ou não dentro do sistema. Caso assinalado, o sistema habilita o processo de cálculo de Folha Normal dentro do sistema. Nota: |
Considera Cálculo PPR | Assinalar se para o funcionário que está sendo cadastrado no sistema, se este será considerado ou não para os cálculos de PLR a serem efetuados no sistema. Caso seja assinalado, dentro do processo de PLR o funcionário será calculado de acordo com as regras cadastradas para ele. |
Considera Cálculo Ponto | Assinalar se para o funcionário que está sendo cadastrado no sistema, se este será considerado ou não para os cálculos de Ponto a serem efetuados no sistema. Caso seja assinalado, as horas de ponto deste funcionário serão geradas dentro do módulo Controle de Frequência. |
Integra Ponto | Este campo deve ser assinalado quando for efetuado o controle das horas do tipo de origem de contratação apuradas pelo módulo Controle de frequência a serem integradas na Folha de Pagamento. Desta forma, o sistema efetua a geração das horas do ponto para a valorização dentro da Folha de Pagamento. |
Calcula Contrib Previdenciária | Assinalar se para o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado no sistema se para este será efetuado o cálculo da Contribuição Previdenciária no sistema. Caso assinalado, a contribuição previdenciária passa a ser considerada nos cálculos deste funcionário. |
Desc Contrib Sind | Assinalar se para o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado no sistema se para este será efetuado o desconto de contribuição Sindical no sistema. Caso assinalado, a contribuição previdenciária passa a ser considerada nos cálculos deste funcionário. |
Contrib Sind em Dia | Assinalar se o funcionário com contrato especial está com sua Contribuição Sindical em Dia ou não. Caso este campo não esteja assinalado, indicará que no próximo mês em relação a competência da empresa, o sistema irá descontar automaticamente essa contribuição Sindical do funcionário, atualizando assim, este campo após o cálculo da Folha de Pagamento. |
Recebe Adiant | Assinalar se o funcionário com contrato especial recebe ou não o Adiantamento Salarial. A partir desta informação, o sistema habilita o campo Perc Adiantamento para os cálculos da Folha de Adiantamento Salarial. |
Recebe Pericul | Assinalar se o funcionário recebe periculosidade ou não dentro da organização. Periculosidade é quando o funcionário exerce suas atividades em lugar perigoso e para isto deve receber um Adicional no Salário devido a estas circunstâncias. Quando este campo é assinalado o campo Nível Periculosidade fica habilitado. |
Receber Insalub | Assinalar se o funcionário recebe insalubridade ou não dentro da organização. Insalubridade é quando o funcionário exerce suas atividades em lugar que pode causar doenças e para isto deve receber um Adicional no Salário devido a estas circunstâncias. Quando este campo é assinalado o campo Nível Insalubridade fica habilitado. |
Considera Carga Turno | Assinalar se para o funcionário que está sendo cadastrado será utilizado o padrão Carga Turno de Horas ou não. Com o padrão de carga turno assinalado, o usuário deverá lançar as horas trabalhadas e de repouso para os estabelecimentos da organização, fazendo apenas o lançamento e controle das situações anormais de Folha (Faltas, atrasos, entre outros). Importante: |
Tipo Cálculo ISS | Neste campo deve ser assinalada Assinalar qual será a opção de cálculo do ISS (Imposto sobre Serviços) para o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado no sistema. Opções de cálculo do ISS:
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Pagamento 13° | Assinalar neste campo se para o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado será efetuado ou não o cálculo para pagamento de 13o. salário dentro do sistema. Caso seja assinalado, o sistema efetua o controle para efetuar este tipo de cálculo. Nota: |
Pagamento Férias | Assinalar neste campo se para o funcionário com contrato especial que está sendo cadastrado será efetuado ou não o cálculo para pagamento de Férias dentro do sistema. Caso seja assinalado, o sistema efetua o controle para efetuar este tipo de cálculo. Nota: Somente será criado o período aquisitivo de férias para o estagiário se este campo estiver com a opção “Recesso Estágio” Recesso Estágio selecionada. |
Dependentes IRRF | Inserir o número de dependentes para o cálculo do Imposto de Renda na Fonte do funcionário. Como regra de negócio, o sistema identifica o número de Dependentes de IRRF e deduz da Base de Cálculo do funcionário para que seja calculado o IRRF em cima da Tabela de Valores de IRRF Cadastrada. |
Dependentes Sal Fam | Inserir o número de dependentes para o cálculo do salário família. Como regra, o sistema verifica o número de Dependentes de Salário Família, identifica a remuneração do funcionário e aplica a Tabela de Salário Família cadastrada do período. Nota: |
Data Vcto Sal Fam | Inserir a data de vencimento da concessão de salário família para o filho mais velho do funcionário (data em que o mesmo completa 14 anos). |
Perc Adiantamento | Inserir o percentual a ser calculado para o Adiantamento Salarial do Funcionário. No caso deste valor não ser especificado, o sistema tem como regras: 1. Percentual definido no cadastro de Funcionários – Pasta Cálculo . (caso estiver zerado);. 2. Percentual do cadastro da categoria salarial (caso estiver zerado);. 3. Percentual definido na Habilitação do Cálculo. Nota: |
Nível Peric | Inserir o Nível nível de Periculosidade periculosidade na qual o funcionário que está sendo cadastrado está vinculado. A cada nível, existe um acréscimo no valor da Periculosidade que o funcionário receberá. Desta forma, é gerado no sistema um evento referente a Periculosidade do funcionário. Estes cálculos influenciam nas médias de adicionais a serem consideradas para Férias e Rescisões (ver detalhes Processo Sindicatos – Função FP0600 em Manutenção Sindicatos – Pasta Periculosidade - FP0600). |
Nível Insal | Inserir o Nível nível de Insalubridade insalubridade na qual o funcionário que está sendo cadastrado está vinculado. A cada nível, existe um acréscimo no valor da Insalubridade que o funcionário receberá. Desta forma, é gerado no sistema um evento referente a Insalubridade do funcionário. Estes cálculos influenciam nas médias de adicionais a serem consideradas para Férias e Rescisões (ver detalhes Processo Sindicatos – Função Manutenção Sindicatos – Pasta Insalubridade). |
Domingos Perdidos | Inserir o número de domingos perdidos pelo funcionário no período. Esta informação é lançada automaticamente a cada cálculo de folha de pagamento, quando de faltas injustificadas no mês de cálculo, que influenciam na perda de DSR no mês seguinte. |
Compensação Mês | Inserir o número de Horas de Compensação do Mês do funcionário no período. Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema a cada cálculo de folha de pagamento, pelo número de horas para compensação realizadas na última semana do mês calculado, a serem utilizadas para compensação do primeiro dia compensado do mês posterior (quando a empresa utilizar a informação de calendário de turno). |
Avos 13° Salário | Inserir o número de avos de décimo terceiro salário a que o funcionário tem direito a partir de sua admissão. Será calculado a partir deste número a provisão dos valores de 13o13°. salário. A partir do primeiro cálculo, o sistema controla automaticamente este campo, a cada cálculo de provisão. |
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Campo: | Descrição: |
Forma Pagamento | Assinalar qual será a Forma forma de Pagamento pagamento a ser referenciada ao funcionário com contrato especial para o recebimento dos valores pelas atividades realizadas na Organização. As opções disponíveis são:
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Banco Depósito Líquido | Inserir o código do banco a qual será efetuado o depósito líquido referente ao salário do funcionário com contrato especial no período identificado. |
Agência Dep Líquido | Inserir o código da agência na qual será efetuado o depósito líquido referente ao salário do funcionário com contrato especial no período identificado. |
Forma Pagto Banco | Inserir o código referente a Forma forma de Pagamento pagamento no banco. Conforme o Banco devem ser utilizados códigos diferentes, conforme exemplos destacados a seguir Banco do Brasil – CNAB240.
Banco Itaú SISPAG
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Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do funcionário junto ao Banco/Agência na qual o mesmo está sendo relacionado. |
Dígito | Inserir o dígito da Conta corrente do funcionário no Banco/Agência que está sendo relacionado. |
Forma Pagamento | Inserir o código referente a Forma de Pagamento quando da integração com o Contas a Pagar. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor a ser considerado na integração com o Contas a Pagar. |
Portador | Inserir o código do portador do título a ser considerado na integração com o Contas a Pagar. |
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Funcionários Contratos Especiais – Pasta FGTS/INSSPasta Doc Profis
Na tela Funcionários Contratos Especiais, pasta FGTS/INSSDoc Profis, são apresentados os campos a serem parametrizados, definindo os números de todos os documentos legais exigíveis para o contrato de trabalho (Carteira de Trabalho e Previdência Social, inscrição no Programa de Integração Social – PIS, nos casos de funcionários sem vínculo empregatício o número de matrícula no INSS).
Campo: | Descrição: |
Número CTPS | Inserir o número da Carteira de Trabalho e Previdência Social do funcionário com contrato especial. Nota: |
Série | Inserir a série da Carteira de Trabalho e Previdência Social a ser associado ao funcionário com contrato especial. |
UF | Inserir o código da Unidade de Federação da Carteira de Trabalho e Previdência Social do Funcionário com contrato especial. |
Modelo | Inserir o modelo da carteira de trabalho relacionada ao funcionário que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:
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ID Federal (CPF) | Exibe neste campo o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) cadastrado junto a Receita Federal. Este campo é exibido automaticamente a partir da Função Manutenção Pessoa Física. Nota: |
PIS | Inserir o número da Matrícula do Programa de Integração Social (PIS) do funcionário com contrato especial. A partir desta matrícula, o funcionário poderá receber um rendimento extra, definidos a partir dos seguintes critérios: Abono Salarial: Quem ganhou até 2 salários mínimos mensais, em média, no ano-base, tem direito ao abono salarial, que é igual a 1 salário mínimo a mais, todo ano (funciona como um 14º salário para o trabalhador). Para isso, tem de estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, ter trabalhado com carteira assinada no ano-base por, pelo menos, 30 dias e ter sido informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. Rendimentos: Quem ganha mais de 2 salários mínimos mensais recebe o rendimento anual das parcelas depositadas pelo empregador, pago diretamente pelas empresas cadastradas ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Têm direito aos rendimentos os trabalhadores cadastrados até 04/10/88. A partir desta data, os recursos do PIS passaram a ser destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é responsável pelo programa de Seguro-Desemprego. Quotas: o funcionário poderá retirar os recursos acumulados em sua conta do PIS nas seguintes situações:
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Matrícula INSS | Inserir o número da matrícula do funcionário com contrato especial no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). |
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