Registro totalizador das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17
Este registro deve totalizar as notas fiscais de venda emitidas em operações internas declaradas no registro 1410 do produto que foi identificado no registro 1000.
| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| J01 | REG | Registro 1400 | Texto fixo contendo 1400 |
| J02 | QTD_TOT_SAIDA | Quantidade total de saídas internas Somatória dos campos K13 [QTD_SAIDA], menos a somatória dos campos K13d [QTD_DEVOLVIDA], dos produtos comercializados nas operações de saídas para | Totaliza os valores gerados no registro 1410 menos o registros totalizados no registro 1420 J02 = ∑ [K13] – ∑ [K13d] |
| J03 | VL_TOT_ICMS_EFETIVO | Valor total do ICMS efetivo nas saídas Somatória dos campos K15 [VL_ICMS_EFETIVO], menos a somatória dos campos K15d [VL_ICMS_EFET] | Totaliza os valores gerados no registro 1410 menos o registros totalizados no registro 1420 J03 = ∑ [K15] – ∑ [K15d] |
| J04 | VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA | Valor de confronto do ICMS das entradas Obtido pela multiplicação do campo J02 [QTD_TOT_SAÍDA] pelo campo D06 [VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR] do registro 1100 | Multiplica a Quantidade de Saídas do registro 1400 com o campo D06 do registro 1100 J04 = J02 * D06 |
| J05 | APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR | Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir Obtido pela diferença positiva do valor do campo J04 [VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA] pelo campo J03 [VL_TOT_ICMS_EFETIVO] | Se o campo A13 for ”0 (Recuperação)”, será gerado com o valor do campo J04. Se o campo A13 for “1 (Ressarcimento)” será gerado com: J05 = J04 – J03 |
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