Ressarcimento de ICMS ST - Produto com Rendimento

Objetivo

Realizar o processo de Ressarcimento ST de acordo com a operação de Rendimento.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Cadastros > Submenu Cadastro de Proporção Produto Componente x Final > Aplicação Proporção Produto Componente x Final - FIS00342

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Controle de ST > Aplicação Saldo Inicial Controle ST - FIS00331

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Controle de ST > Aplicação  Controle de ICMS ST - FIS00335

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração ICMS > Aplicação  EFD - ICMS/IPI - RFEFDGERACAO

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 21.01.020 ou versão superior.

Atualizar o sistema para a versão 20.01.068 ou versão superior.

Atualizar o sistema para a versão 19.07.145 ou versão superior.

Passo a Passo

Inclusão das Proporções do Produto com Rendimento

Na aplicação Proporção Produto Componente x Final - FIS00342:

1 - Informe o produto Componente, que é o produto usado como base para gerar o produto final;

2 - Clique no botão Criar nova linha - <lns>.

Imagem 1 - Adicionar Produtos

Na dialog que irá se abrir, selecione um por vez dos produtos finais, ou seja, selecione os produtos que serão gerados utilizando o produto Componente como base.

Imagem 2 – Dialog de Seleção de Produtos

Em seguida, na coluna Proporção (%), informe a proporcionalidade que esses produtos representam do total, informe a Qtde Emb., clique em Proporção ativa e em Incluir - <F3>.

Imagem 3 - Inclusão

O cadastro, então, será realizado de acordo com as informações digitadas.

Consulta Rendimentos Cadastrados

Os rendimentos já cadastrados poderão ser consultados clicando em Visualizar em Tabela - <F7> (1)ou Selecionar - <F8> (2).

Imagem 4 - Busca

Alteração/Exclusão de Cadastro

Os cadastros tanto realizados manualmente quanto importados, poderão ser excluídos ou alterados. Para realizar a exclusão busque o cadastro desejado e clique no botão Excluir - <F5>.

Imagem 5 - Exclusão

A aplicação irá exibir uma mensagem de confirmação e após a confirmação o cadastro será excluído permanentemente.

Para realizar a alteração, busque o produto desejado, realize a alteração e clique em Atualizar - <F4> para salvar. As alterações possíveis são:

• Alteração de Produto Componente;
• Exclusão e Inclusão de Produtos Finais;
• Alteração de Proporção (%).

Imagem 6 - Alteração.

Replicação de Produtos

A aplicação também permite a replicação de cadastros de um período para outro ou de uma empresa para outra, para isso clique sobre o botão Replica Produtos:

Imagem 7 - Replica Produto

Após clicar, será aberta a dialog abaixo, nela informe:

1. Empresa : informe a empresa de onde os dados serão replicados (origem dos dados);
2. Período: informe de qual período os dados devem ser replicados (origem dos dados);
3. Replicar cadastro como inativo: marque este campo caso deseje que os cadastros replicados sejam gerados como inativos;
4. Dados Destino > Empresa: selecione as empresas onde devem ser replicados os cadastros;
5. Dados Destino > Período: selecione em quais meses devem ser replicados os cadastros;

Imagem 8 - Replica Produtos

Onde Serão Utilizadas as Informações

Após as configurações acima e as configurações descritas no documento Parametrizar o Controle de ICMS ST, as notas fiscais integradas no Módulo Fiscal, com o produto componente, terão o item desmembrado proporcionalmente nos produtos cadastrados na aplicação Proporção Produto Componente x Final – FIS00342 como produtos finais. Esse desmembramento será consumido pelas aplicações Saldo Inicial Controle ST – FIS00331, Controle de ICMS ST - FIS00335 e Geração EFD - ICMS/IPI – RFEFDGERACAO.

Atividades Relacionadas

Parametrizar o Controle de ICMS ST