Ordem de Compra - SUP21003
Visão Geral do Programa
Para utilizar este programa é necessário que o usuário esteja cadastrado no SUP20174 (Compradores).
As ordens de compra criadas a partir desta tela são liberadas automaticamente para as compras, com o status inicial igual a "Em Aberto".
Quando não for respeitado no mínimo do Lead Time de ressuprimento do item (programa SUP0060) para determinar a data de entrega prevista, a ordem de compra é gerada como "emergência". Esta indicação é exibida no momento da consulta (SUP21003 e SUP22002), cálculo "emergência" (data da entrega prevista – Lead Time do item) menor que a data da inclusão da ordem de compra no sistema. Por intermédio desta função é permitido tornar a ordem de compra como beneficiamento, eliminar esta condição de compra ou alterar os componentes necessários. Ao gerar a ordem de compra, estes componentes são copiados do cadastro da engenharia para os itens cadastrados (MAN10021), com tipo do item igual a "B".
Esta função pode ser disponibilizada para que o setor solicitante deste tipo de compra registre-as diretamente no sistema, evitando assim o preenchimento de formulários que muitas vezes chegam incorretos no setor de Compras, tal como, por exemplo, centro de custo bloqueado.
Para tanto é necessário, além de disponibilizar o acesso, cadastrar os usuários que terão as suas solicitações de compras vinculadas à aprovação do responsável, antes de serem liberadas para compras. Este cadastro é efetuado por intermédio do SUP4270 (Controle de Requisitantes) e os aprovadores devem ser cadastrados por meio do SUP4370 (Controle de Aprovantes).
Os solicitantes de compras autorizados no SUP4270 (Controle de Requisitantes) terão as suas solicitações automaticamente autorizadas para compras. Quando a empresa cliente define pela descentralização deste cadastro, pode parametrizar (SUP8760 - Diversos) um código de Comprador que será cadastrado para todas as ordens de compra para posterior distribuição pelo setor de Compras.
Independente desta opção, também é possível parametrizar no SUP8780 (Diversos) o critério de obtenção e montagem da conta para débito da despesa. Permite ainda efetuar o rateio a ser utilizado para a contabilização entre diversos centros de custos e/ou contas.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Quando a empresa utiliza o Portal de Compras em algumas negociações, nas rotinas padrões irá desconsiderar cotações do Portal nas situações em que busca a maior cotação para reaproveitamento. Não inclui os casos em que leem apenas contrato de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois do Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Ordem de Compra - SUP21003
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastro de ordens de compra para itens com aprovação por débito direto ou para itens com controle de estoque para as necessidades adicionais daquelas sugeridas e aceitas pelos sistemas geradores, MRP e Ponto de Pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Grade/Dimensional | Permite consultar a grade dimensional da ordem de compra. |
Programação de Entrega | Permite consultar ou manutenir as programações de entrega referentes à ordem de compra. Nota: Para a modificação dos programas de entrega é obrigatório que a situação da ordem de compra seja igual a "Aberto". |
Histórico | Permite consultar as informações referentes as últimas compras do item. |
Fornecedor | Permite consultar os fornecedores credenciados para o fornecimento do item. |
Pendências item | Permite consultar as pendências dos itens. |
Texto | Permite consultar ou alterar os textos registrados para a ordem de compra. |
| Informações Documento | Permite consultar ou alterar a informação adicional da ordem cadastrada no sup22115 |
Ordens por item | Permite consultar as ordens de compra por item. |
Ordens por comprador | Permite consultar as ordens de compra por comprador. |
Assinaturas | Permite consultar as assinaturas dos responsáveis pela ordem de compra. |
Impressão | Permite emitir as ordens de compra, de acordo com os parâmetros estabelecidos. |
Cotações | Permite consultar as cotações relacionadas à ordem de compra. |
Rateio Contas AEN | Permite consultar o rateio de contas e Área Estratégica de Negócio (AEN) da ordem de compra. |
Realizar Orçamento | Permite alterar a ordem de "Planejada" para "Condicional", possibilitando apenas o orçamento pelo setor de Compras. Nota: Depois de serem cadastradas as cotações para esta ordem ou ser designado o fornecedor (SUP22002), a situação da ordem será alterada para "Com Cotação". |
Componentes | Permite consultar ou modificar as informações dos componentes do material a ser beneficiado, referenciado na ordem de compra. |
Informações Adicionais | Permite consultar as informações adicionais da ordem de compra. |
Pesquisa por Responsável | Permite efetuar a pesquisa da ordem de compra por responsável. |
Texto | Permite executar o SUP20175 (Cadastro de Textos da Ordem de Compra). |
Programação de Entrega | Permite executar o SUP20213 (Programação de Entrega). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Tipo | Indica o tipo da ordem de compra que está sendo cadastrada. Estoque; Débito direto. |
| Ordem | Número da ordem de compra. |
Situação | Indica a situação da ordem de compra. Em Aberto: permite alteração; Planejada: permite alteração, porém, não permite que seja efetuada a designação de fornecedor; Condicional: utilizado para as ordens de compra para débito direto, geradas diretamente pelo solicitante, porém, não está autorizada a compra. O setor de Compras está autorizado apenas a efetuar a coleta de preços para que o solicitante autorize formalmente a compra; Compra Suspensa: não permite continuar o processo; Tomada de Preço: quando existe cotação específica para a ordem de compra, só poderá ser passada para "Tomada de Preço " uma ordem "Condicional". Nota: As ordens planejadas são geradas automaticamente pelo sistema ou pelo MRP (para os itens de demanda dependente) ou pelo sistema de ponto de pedido (para itens de demanda independente). Também são geradas por usuários cadastrados como solicitantes de débito direto (ver SUP4270 - Controle de Requisitantes). |
| Item | Código do item que será comprado na ordem de compra. |
Quantidade solicitada | Quantidade solicitada na solicitação do material/ordem de compra. |
Comprador | Código do comprador a ser alterado no cadastro de itens. Nota: Por meio do Zoom é possível acessar todos os Compradores disponíveis no sistema. |
Data entrega | Data de entrega prevista para a solicitação do material. |
Objetivo | Indica o objetivo da compra.
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Altera contas/AEN OC estoque | Indicador de alterações de contas/AEN OC estoque. |
Valor unitário | Valor unitário previsto por item da Ordem de Compra. |
Texto | Texto da ordem de compra, o qual é utilizado para informar a descrição detalhada do item a ser comprado. Nota: Este conteúdo é impresso na ordem, no pedido de compra e também no aviso de recebimento, no espaço reservado as observações. Se as três linhas disponíveis nesta tela não forem suficientes, o texto pode ser complementado por meio da opção de menu "Texto". |
Aplicação | Descrição de destino da aplicação deste item. Nota: Quando informada a aplicação, ela é gravada com a "Observação" para a ordem de compra. |
Observação | Observação registrada para o Comprador, relacionada à compra a ser efetuada. Exemplo: Solicitar que seja comprado o item de apenas um fornecedor previamente indicado neste campo. |
Grupo controle de despesa | Código do grupo de controle de despesas no qual este item será utilizado. Exemplo: Compras para Industrialização. Nota: Esta informação é enviada para a ordem de compra (como sugestão) no momento da criação da ordem, onde é utilizada para obter as alíquotas do ICMS referentes à Unidade de Federação do fornecedor no momento da consistência dos documentos de entrada (N.F e Frete). |
Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que serve para efetuar a distribuição das compras no Fluxo de Caixa e também para obter a conta "Fornecedores" para a contabilização das entradas (ver NOTA). Quando do cadastramento de Ordens de Compra, este código é obtido do cadastro do item. Nota: Tanto o módulo Suprimentos quanto o módulo Contas a Pagar estabelecem o seguinte critério de prioridade na obtenção da conta "Fornecedores":
|
Documento | Número do documento vinculado a ordem de compra. Nota: Esta informação é apenas informativa. |
Item componente | Código do item do componente. |
Quantidade necessária | Quantidade necessária do item do componente. |
Unidade de Medida | Unidade de medida do item do componente. |
Custo unitário componente | Custo unitário do item do componente. |
Menu Estoque
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastro de ordens de compra para itens com que possuem controle de estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Estoque | Permite consultar o zoom grade/dimensional de estoque do item. |
Consumo | Permite consultar as informações referentes ao consumo do item. |
Ordens por Programador | Permite consultar as ordens de compra pendentes, relacionadas com o código do Programador. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Consumo | Indica o objetivo do consumo para qual será destinado o item requisitado na ordem de compra.
Nota: De acordo com o objetivo selecionado, somente as informações relacionadas ao objetivo selecionado serão apresentadas. Depois de selecionada a opção que indica a finalidade a aquisição do item, será apresentada a tela do SUP21018, na qual pode-se visualizar as informações de consumo/entrada do item. |
Menu Débito Direto
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastro de ordens de compra para itens com aprovação por débito direto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Realizar aprovação | Permite efetuar a aprovação de Ordens de Compra.
Este parâmetro permite que ao realizar a aprovação da ordem de compra (ao passar a ordem de planejada para aberta) realize o envio de e-mail para comprador e/ou solicitante da ordem de compra conforme opções: 1- Não irá enviar e-mail 2- Envia e-mail para o comprador 3- Envia e-mail para o comprador e solicitante |
Realizar suspensão | Permite efetuar a suspensão de Ordens de Compra. |
Realizar replanejamento | Permite efetuar o replanejamento das Ordens de Compra. |
Observação | Permite consultar as observações específicas do comprador/solicitante, se houver. |
| Responsáveis aprovação | Permite consultar os responsáveis pela aprovação de cada unidade funcional, conforme cadastro do Controle de Aprovantes (SUP4370). |
Pesquisa conta | Permite pesquisar as informações da ordem de compra por grupo de centro de custo, centro de custo ou conta contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pesquisa Conta | Considerações Gerais Permite executar o GAO10008 (Orçado x Realizado). |
Inspeção no recebimento | Indica o tipo de inspeção no recebimento.
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Especificação | Código da especificação. |
Tipo de inspeção | Indicador especial do tipo de inspeção. |
Visão Geral
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