Para utilizar este programa é necessário que o usuário esteja cadastrado no SUP20174 (Compradores).
As ordens de compra criadas a partir desta tela são liberadas automaticamente para as compras, com o status inicial igual a "Em Aberto".
Quando não for respeitado no mínimo do Lead Time de ressuprimento do item (programa SUP0060) para determinar a data de entrega prevista, a ordem de compra é gerada como "emergência". Esta indicação é exibida no momento da consulta (SUP21003 e SUP22002), cálculo "emergência" (data da entrega prevista – Lead Time do item) menor que a data da inclusão da ordem de compra no sistema. Por intermédio desta função é permitido tornar a ordem de compra como beneficiamento, eliminar esta condição de compra ou alterar os componentes necessários. Ao gerar a ordem de compra, estes componentes são copiados do cadastro da engenharia para os itens cadastrados (MAN10021), com tipo do item igual a "B".
Esta função pode ser disponibilizada para que o setor solicitante deste tipo de compra registre-as diretamente no sistema, evitando assim o preenchimento de formulários que muitas vezes chegam incorretos no setor de Compras, tal como, por exemplo, centro de custo bloqueado.
Para tanto é necessário, além de disponibilizar o acesso, cadastrar os usuários que terão as suas solicitações de compras vinculadas à aprovação do responsável, antes de serem liberadas para compras. Este cadastro é efetuado por intermédio do SUP4270 (Controle de Requisitantes) e os aprovadores devem ser cadastrados por meio do SUP4370 (Controle de Aprovantes).
Os solicitantes de compras autorizados no SUP4270 (Controle de Requisitantes) terão as suas solicitações automaticamente autorizadas para compras. Quando a empresa cliente define pela descentralização deste cadastro, pode parametrizar (SUP8760 - Diversos) um código de Comprador que será cadastrado para todas as ordens de compra para posterior distribuição pelo setor de Compras.
Independente desta opção, também é possível parametrizar no SUP8780 (Diversos) o critério de obtenção e montagem da conta para débito da despesa. Permite ainda efetuar o rateio a ser utilizado para a contabilização entre diversos centros de custos e/ou contas.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Quando a empresa utiliza o Portal de Compras em algumas negociações, nas rotinas padrões irá desconsiderar cotações do Portal nas situações em que busca a maior cotação para reaproveitamento. Não inclui os casos em que leem apenas contrato de consignação, contrato fechado ou contrato aberto, pois do Portal será gerado apenas cotação do tipo “2” - Cotação.
Parâmetro da integração com o Portal: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastro de ordens de compra para itens com aprovação por débito direto ou para itens com controle de estoque para as necessidades adicionais daquelas sugeridas e aceitas pelos sistemas geradores, MRP e Ponto de Pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Grade/Dimensional | Permite consultar a grade dimensional da ordem de compra. | |
Programação de Entrega | Permite consultar ou manutenir as programações de entrega referentes à ordem de compra.
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Histórico | Permite consultar as informações referentes as últimas compras do item. | |
Fornecedor | Permite consultar os fornecedores credenciados para o fornecimento do item. | |
Pendências item | Permite consultar as pendências dos itens. | |
Texto | Permite consultar ou alterar os textos registrados para a ordem de compra. | |
Informações Documento | Permite consultar ou alterar a informação adicional da ordem cadastrada no sup22115 | |
Ordens por item | Permite consultar as ordens de compra por item. | |
Ordens por comprador | Permite consultar as ordens de compra por comprador. | |
Assinaturas | Permite consultar as assinaturas dos responsáveis pela ordem de compra. | |
Impressão | Permite emitir as ordens de compra, de acordo com os parâmetros estabelecidos. | |
Cotações | Permite consultar as cotações relacionadas à ordem de compra. | |
Rateio Contas AEN | Permite consultar o rateio de contas e Área Estratégica de Negócio (AEN) da ordem de compra. | |
Realizar Orçamento | Permite alterar a ordem de "Planejada" para "Condicional", possibilitando apenas o orçamento pelo setor de Compras.
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Componentes | Permite consultar ou modificar as informações dos componentes do material a ser beneficiado, referenciado na ordem de compra. | |
Informações Adicionais | Permite consultar as informações adicionais da ordem de compra. | |
Pesquisa por Responsável | Permite efetuar a pesquisa da ordem de compra por responsável. | |
Texto | Permite executar o SUP20175 (Cadastro de Textos da Ordem de Compra). | |
Programação de Entrega | Permite executar o SUP20213 (Programação de Entrega). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Tipo | Indica o tipo da ordem de compra que está sendo cadastrada. Estoque; Débito direto. | ||
Ordem | Número da ordem de compra. | ||
Situação | Indica a situação da ordem de compra. Em Aberto: permite alteração; Planejada: permite alteração, porém, não permite que seja efetuada a designação de fornecedor; Condicional: utilizado para as ordens de compra para débito direto, geradas diretamente pelo solicitante, porém, não está autorizada a compra. O setor de Compras está autorizado apenas a efetuar a coleta de preços para que o solicitante autorize formalmente a compra; Compra Suspensa: não permite continuar o processo; Tomada de Preço: quando existe cotação específica para a ordem de compra, só poderá ser passada para "Tomada de Preço " uma ordem "Condicional".
| ||
Item | Código do item que será comprado na ordem de compra. | ||
Quantidade solicitada | Quantidade solicitada na solicitação do material/ordem de compra. | ||
Comprador | Código do comprador a ser alterado no cadastro de itens.
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Data entrega | Data de entrega prevista para a solicitação do material. | ||
Objetivo | Indica o objetivo da compra.
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Altera contas/AEN OC estoque | Indicador de alterações de contas/AEN OC estoque. | ||
Valor unitário | Valor unitário previsto por item da Ordem de Compra. | ||
Texto | Texto da ordem de compra, o qual é utilizado para informar a descrição detalhada do item a ser comprado.
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Aplicação | Descrição de destino da aplicação deste item.
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Observação | Observação registrada para o Comprador, relacionada à compra a ser efetuada.
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Grupo controle de despesa | Código do grupo de controle de despesas no qual este item será utilizado.
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Tipo de despesa | Código do tipo de despesa que serve para efetuar a distribuição das compras no Fluxo de Caixa e também para obter a conta "Fornecedores" para a contabilização das entradas (ver NOTA). Quando do cadastramento de Ordens de Compra, este código é obtido do cadastro do item.
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Documento | Número do documento vinculado a ordem de compra.
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Item componente | Código do item do componente. | ||
Quantidade necessária | Quantidade necessária do item do componente. | ||
Unidade de Medida | Unidade de medida do item do componente. | ||
Custo unitário componente | Custo unitário do item do componente. |
Objetivo da tela: | Efetuar o cadastro de ordens de compra para itens com que possuem controle de estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Estoque | Permite consultar o zoom grade/dimensional de estoque do item. |
Consumo | Permite consultar as informações referentes ao consumo do item. |
Ordens por Programador | Permite consultar as ordens de compra pendentes, relacionadas com o código do Programador. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Consumo | Indica o objetivo do consumo para qual será destinado o item requisitado na ordem de compra.
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Objetivo da tela: | Efetuar o cadastro de ordens de compra para itens com aprovação por débito direto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Realizar aprovação | Permite efetuar a aprovação de Ordens de Compra.
Este parâmetro permite que ao realizar a aprovação da ordem de compra (ao passar a ordem de planejada para aberta) realize o envio de e-mail para comprador e/ou solicitante da ordem de compra conforme opções: 1- Não irá enviar e-mail 2- Envia e-mail para o comprador 3- Envia e-mail para o comprador e solicitante |
Realizar suspensão | Permite efetuar a suspensão de Ordens de Compra. |
Realizar replanejamento | Permite efetuar o replanejamento das Ordens de Compra. |
Observação | Permite consultar as observações específicas do comprador/solicitante, se houver. |
Responsáveis aprovação | Permite consultar os responsáveis pela aprovação de cada unidade funcional, conforme cadastro do Controle de Aprovantes (SUP4370). |
Pesquisa conta | Permite pesquisar as informações da ordem de compra por grupo de centro de custo, centro de custo ou conta contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pesquisa Conta | Considerações Gerais Permite executar o GAO10008 (Orçado x Realizado). |
Inspeção no recebimento | Indica o tipo de inspeção no recebimento.
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Especificação | Código da especificação. |
Tipo de inspeção | Indicador especial do tipo de inspeção. |