Credenciamento de Fornecedores - SUP21011
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Esta função permite também indicar se o fornecedor está aprovado formalmente para o item na empresa, ou seja, se está homologado pelas normas de qualidade (ISO/QS), tipo de entrega (para verificação de pontualidade nas entregas), ABNT, entre outras.
Para os fornecedores homologados pelas normas de qualidade pode ser informado “skip lote” de inspeção e contagem automática (será assumida a quantidade declarada na nota fiscal automaticamente sem intervenção do usuário), o que agilizará o processo de liberação do material para o consumo na produção. As informações dos contratos de fornecimento atuais - SUP21004 (Cadastro de Preços) são exibidas para consulta.
Na transferência de itens entre unidades, quando os códigos dos itens são diferentes entre uma planta e outra, é necessário efetuar o relacionamento entre o item na origem e o item que entrará na empresa destino, inclusive a unidade de medida e o fator de conversão, caso seja necessário.
Se a empresa permitir que sejam efetuadas compras junto aos fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente, de acordo com SUP8760 - Parâmetros de Compras, no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor é gerado, automaticamente, o relacionamento de fornecedor x item, porém, identificando que este processo não está aprovado pela engenharia.
Esse programa realiza a integração com mensagem única (via adapter) na inclusão e modificação de novos dados. Caso integração seja ativada no EAI10000(Monitor de integração Logix) com alguma rota acionada.
Credenciamento de Fornecedores
Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Replicar | Permite copiar as informações de um fornecedor para outro. Nota: Neste caso, todos os itens cadastrados para o fornecedor de origem serão replicados para o fornecedor destinatário. Esta opção também pode ser utilizada quando o fornecedor efetua a mudança de CNPJ, pois ela permite que as informações de todos os itens relacionados ao código anterior sejam copiadas para o novo código. Os cadastros de itens existentes para o fornecedor destinatário serão substituídos, se existirem itens em comum cadastrados para o fornecedor origem. Os registros das últimas compras do item x fornecedor são considerados no processo de cópia. |
| Itens x Fornecedor | Permite consultar os itens credenciados por fornecedor, indicando a situação e a data da aprovação, bem como, a data em que foi efetuada a última entrega de cada item. |
Fornecedores x Item | Permite consultar os fornecedores credenciados para o fornecimento de determinado item e a data da sua aprovação, bem como, a data de realização da última entrega. |
Parâmetros | Permite consultar os parâmetros do item x fornecedor. |
Participação Compras | Permite registrar os percentuais de participação de compra por fornecedor x item para a empresa na qual foi definido este critério para a aquisição das necessidades dos itens (SUP21005). Nota: A tela Participação do Fornecedor nas Compras (SUP21005) é exibida sempre que for acionada a opção de menu "Participação Compras", na tela principal. O percentual total em cada período deve ser igual a 100%, sempre prevendo a somatória dos percentuais nos períodos que ocorrerem interseção, sendo possível negociar tipos de contrato diferentes entre os fornecedores x item x vigência. Esta função permite que a empresa defina os fornecedores preferenciais, os quais são atendidos por meio da rotina de Split de Ordens (SUP2430 - Desdobramento Automático "Split"). Os itens que não têm percentuais registrados ficarão com as necessidades pendentes (ordens de compra) sob responsabilidade do Comprador para definir o fornecedor de quem será realizada a compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||
Item | Código do item relacionado ao fornecedor da mercadoria. Nota: O código do item é cadastrado por meio do MAN10021 (Item Geral). | |||||||||
| Fornecedor | Código do fornecedor para o qual será efetuado o credenciamento. | |||||||||
Unidade medida | Unidade de medida utilizada pelo fornecedor para o tratamento do item. Nota: No momento da designação do fornecedor esta unidade de medida é transferida para a ordem de compra e, consequentemente, é emitida no pedido de compra. Quando esta unidade de medida for diferente da unidade de medida interna de controle do estoque do item, deve ser informado o fator de conversão correspondente da unidade de medida interna da empresa para a unidade de medida do fornecedor. | |||||||||
| Fator de conversão | Fator de conversão da unidade de medida da empresa para o fornecedor. É utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida interna da empresa. Nota: O pedido de compra sempre é emitido na unidade de medida do fornecedor (quantidade da ordem/fator de conversão). A entrada do item sempre é na unidade de medida interna da empresa (quantidade da nota fiscal x fator de conversão). Para saber o fator de conversão que deve ser informado é necessário tomar como base o resultado na unidade de medida da empresa equivalente a uma unidade do fornecedor. Exemplo:
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| Texto observação | Texto livre para o registro de uma observação associada ao item/fornecedor. |
Aba "1 - Principal"
Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item fornecedor | Código de identificação do item utilizado pelo fornecedor. |
Data última entrega | Data da última entrega do item realizada pelo fornecedor e registrada automaticamente. |
Contagem/inspeção | Indica se deve ocorrer a contagem/inspeção do item para o fornecedor em questão.
Nota: Para que as opções 1, 2, 3 ou 4 possam ser utilizadas, o campo "Contagem Automática Entrada NF" deve estar registrado como "1" no SUP8740 (Diversos). Caso não exista relacionamento item/fornecedor cadastrado neste programa e a empresa utilize o conceito de "Contagem Automática" (SUP8740), na entrada da nota fiscal será considerado o parâmetro "Segregação de Contagem" cadastrado para o item no SUP6200 (Parâmetros Diversos). |
| Tipo inspeção | Indica o tipo de inspeção aplicado para o código de item/fornecedor. Esta informação é utilizada para identificar o "skip lote" de inspeção.
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| Quantidade inspecionada | Quantidade de entregas ou quantidade entregue, de acordo com o tipo de inspeção (que não sofre inspeção). Nota: O valor "0" (zero) indica que a inspeção deve ser efetuada em todas as entregas. |
| Item barra | Código de barras para o item/fornecedor. Nota: Este código será utilizado para a conversão do código do item do fornecedor para o código interno da empresa, no caso de utilização do código de barras. |
Aba "1 - Principal"
Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Incidência IPI | Código de incidência de IPI cadastrado no SUP0620 (Códigos de Incidência de IPI). |
Tipo Entrega | Indica a frequência de entrega do item/fornecedor na empresa.
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| Quantidade de período de segurança | Quantidade de período de segurança para o item/fornecedor. Nota: Um período de segurança corresponde ao tipo de entrega determinado para o item, ou seja, se o tipo de entrega é "Diário", o período é igual a um dia, se o tipo de entrega é "Decêndio", o período é igual a dez dias, e assim sucessivamente. Esta informação é utilizada para antecipar a data prevista de cada programação de entrega do material. Normalmente, é utilizada quando se tem conhecimento do atraso médio do fornecedor em relação ao item. |
Aba "2 - Adicional"
Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Tipo de Preço | Apresenta o tipo de preço estabelecido para o contrato de fornecimento em questão.
Nota: Este campo é apenas informativo. |
| Data de início do contrato | Data do início da vigência do contrato de fornecimento em questão. Nota: Este campo é apenas informativo. |
| Data de fim do contrato | Data do término da vigência do contrato de fornecimento em questão. Nota: Este campo é apenas informativo. |
| Fechamento de consignação? | Indica se será ou não efetuado o fechamento de consignação para o item/fornecedor que possuir o contrato do tipo "Consignação" no SUP21005 (Participação Fornecedor nas Compras). |
| Quantidade máxima mês | Capacidade máxima de atendimento para um mês do item/fornecedor em questão. |
| Quantidade de dias entrega | Quantidade necessária de dias para o fornecimento do item/fornecedor. Nota: Deve ser incluído o tempo de transporte. |
| Quantidade lote múltipla | Quantidade múltipla aceita pelo fornecedor para um programa de entrega do item em questão, ou seja, somente quantidades múltiplas do valor informado neste programa serão consideradas válidas para cada entrega do material por este fornecedor. |
Quantidade lote mínima | Quantidade mínima aceita pelo fornecedor para um programa de entrega do item em questão. Nota: Quando for "consignação", este campo faz referência à quantidade mínima que o fornecedor deve debitar do estoque na empresa. |
| Quantidade lote máxima | Quantidade máxima aceita pelo fornecedor para um programa de entrega do item em questão. |
| Quantidade de dias extrato | Número de dias em que será emitido o extrato de consignação na data de corte no SUP7010 (Acompanhamento Consumo). Nota: Se for informado "0" (zero), são impressos somente os consumos da data de corte no processamento do SUP7010. Se este campo não for preenchido, o número de dias é verificado para a emissão do extrato informado no SUP7170 (Parâmetros Consignação). Se o número de dias não for informado no SUP7170, o cálculo da data mínima para a emissão do consumo no extrato é efetuado da seguinte forma: Exemplo: Quando o dia da semana da data de corte for... Data de corte... Sábado - 6 dias Domingo - 7 dias Segunda-feira - 1 dia Terça-feira - 2 dias Quarta-feira - 3 dias Quinta-feira - 4 dias Sexta-feira - 5 dias |
| Aprovado | Indica se o fornecedor está aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existe o relacionamento do item x fornecedor pelo fato da empresa aceitar as compras de fornecedores não credenciados, existindo a colocação de pedidos junto ao mesmo.
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| Data aprovação | Data na qual o fornecedor foi aprovado a fornecer o item em questão. Nota: Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente, no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor será gerado automaticamente o relacionamento de fornecedor x item, identificando que este processo não está aprovado pela engenharia. |
Item ISO? | Indica se o fornecedor está ou não homologado pela norma ISO. Nota: Neste caso, as informações sobre os documentos de especificação relacionados para o item são impressas no pedido de compra, pois o não cumprimento destes procedimentos pode interferir na qualidade do produto final que utilizar este componente. |
Tipo de aprovação | Indica o critério utilizado no momento da aprovação do item para o fornecedor.
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Opção de Menu "Replicar"
Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Fornecedor | Código do fornecedor origem. Nota: Todos os itens registrados para o fornecedor informado neste campo serão copiados para o fornecedor destino. |
| Fornecedor | Código do fornecedor destino. Nota: Todos os itens registrados para o fornecedor origem informado anteriormente serão copiados para o fornecedor destino informado neste campo. |
Opção de Menu "Participação Compras"
Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Item | Código de identificação do item. |
Fornecedor | Código de identificação do fornecedor. Nota: Permite informar o fornecedor para o qual é registrada participação de compras (contrato de fornecimento), para o item anteriormente informado. |
Início da vigência | Data de início da validade do contrato de fornecimento para o item x fornecedor indicado. |
Fim da vigência | Data de término da validade do contrato de fornecimento para o item x fornecedor indicado. Nota: Esta data deve ter validade para a data atual. |
Participação na compra | Percentual de participação do fornecedor no total da compra do item indicado. Nota: Esta informação é utilizada no processo de "split de ordens de compra" do SUP21005 (Participação do Fornecedor nas Compras), que realiza um processo automático de designação de fornecedores para a compra dos materiais indicados nas ordens de compra pendentes e ainda não designadas. |
| Contrato | Indicador do tipo de contrato de fornecimento fechado com o fornecedor.
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