As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Esta função permite também indicar se o fornecedor está aprovado formalmente para o item na empresa, ou seja, se está homologado pelas normas de qualidade (ISO/QS), tipo de entrega (para verificação de pontualidade nas entregas), ABNT, entre outras.
Para os fornecedores homologados pelas normas de qualidade pode ser informado “skip lote” de inspeção e contagem automática (será assumida a quantidade declarada na nota fiscal automaticamente sem intervenção do usuário), o que agilizará o processo de liberação do material para o consumo na produção. As informações dos contratos de fornecimento atuais - SUP21004 (Cadastro de Preços) são exibidas para consulta.
Na transferência de itens entre unidades, quando os códigos dos itens são diferentes entre uma planta e outra, é necessário efetuar o relacionamento entre o item na origem e o item que entrará na empresa destino, inclusive a unidade de medida e o fator de conversão, caso seja necessário.
Se a empresa permitir que sejam efetuadas compras junto aos fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente, de acordo com SUP8760 - Parâmetros de Compras, no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor é gerado, automaticamente, o relacionamento de fornecedor x item, porém, identificando que este processo não está aprovado pela engenharia.
Esse programa realiza a integração com mensagem única (via adapter) na inclusão e modificação de novos dados. Caso integração seja ativada no EAI10000(Monitor de integração Logix) com alguma rota acionada.
Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Replicar | Permite copiar as informações de um fornecedor para outro.
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Itens x Fornecedor | Permite consultar os itens credenciados por fornecedor, indicando a situação e a data da aprovação, bem como, a data em que foi efetuada a última entrega de cada item. | |
Fornecedores x Item | Permite consultar os fornecedores credenciados para o fornecimento de determinado item e a data da sua aprovação, bem como, a data de realização da última entrega. | |
Parâmetros | Permite consultar os parâmetros do item x fornecedor. | |
Participação Compras | Permite registrar os percentuais de participação de compra por fornecedor x item para a empresa na qual foi definido este critério para a aquisição das necessidades dos itens (SUP21005).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||||
Item | Código do item relacionado ao fornecedor da mercadoria.
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Fornecedor | Código do fornecedor para o qual será efetuado o credenciamento. | |||||||||||
Unidade medida | Unidade de medida utilizada pelo fornecedor para o tratamento do item.
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Fator de conversão | Fator de conversão da unidade de medida da empresa para o fornecedor. É utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida interna da empresa.
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Texto observação | Texto livre para o registro de uma observação associada ao item/fornecedor. |
Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Item fornecedor | Código de identificação do item utilizado pelo fornecedor. | |
Data última entrega | Data da última entrega do item realizada pelo fornecedor e registrada automaticamente. | |
Contagem/inspeção | Indica se deve ocorrer a contagem/inspeção do item para o fornecedor em questão.
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Tipo inspeção | Indica o tipo de inspeção aplicado para o código de item/fornecedor. Esta informação é utilizada para identificar o "skip lote" de inspeção.
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Quantidade inspecionada | Quantidade de entregas ou quantidade entregue, de acordo com o tipo de inspeção (que não sofre inspeção).
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Item barra | Código de barras para o item/fornecedor.
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Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Incidência IPI | Código de incidência de IPI cadastrado no SUP0620 (Códigos de Incidência de IPI). | |
Tipo Entrega | Indica a frequência de entrega do item/fornecedor na empresa.
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Quantidade de período de segurança | Quantidade de período de segurança para o item/fornecedor.
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Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Tipo de Preço | Apresenta o tipo de preço estabelecido para o contrato de fornecimento em questão.
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Data de início do contrato | Data do início da vigência do contrato de fornecimento em questão.
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Data de fim do contrato | Data do término da vigência do contrato de fornecimento em questão.
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Fechamento de consignação? | Indica se será ou não efetuado o fechamento de consignação para o item/fornecedor que possuir o contrato do tipo "Consignação" no SUP21005 (Participação Fornecedor nas Compras). | ||
Quantidade máxima mês | Capacidade máxima de atendimento para um mês do item/fornecedor em questão. | ||
Quantidade de dias entrega | Quantidade necessária de dias para o fornecimento do item/fornecedor.
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Quantidade lote múltipla | Quantidade múltipla aceita pelo fornecedor para um programa de entrega do item em questão, ou seja, somente quantidades múltiplas do valor informado neste programa serão consideradas válidas para cada entrega do material por este fornecedor. | ||
Quantidade lote mínima | Quantidade mínima aceita pelo fornecedor para um programa de entrega do item em questão.
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Quantidade lote máxima | Quantidade máxima aceita pelo fornecedor para um programa de entrega do item em questão. | ||
Quantidade de dias extrato | Número de dias em que será emitido o extrato de consignação na data de corte no SUP7010 (Acompanhamento Consumo).
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Aprovado | Indica se o fornecedor está aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existe o relacionamento do item x fornecedor pelo fato da empresa aceitar as compras de fornecedores não credenciados, existindo a colocação de pedidos junto ao mesmo.
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Data aprovação | Data na qual o fornecedor foi aprovado a fornecer o item em questão.
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Item ISO? | Indica se o fornecedor está ou não homologado pela norma ISO.
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Tipo de aprovação | Indica o critério utilizado no momento da aprovação do item para o fornecedor.
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Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Fornecedor | Código do fornecedor origem.
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Fornecedor | Código do fornecedor destino.
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Objetivo da tela: | Manter as informações referentes ao item x fornecedor, as quais são analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra (código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Item | Código de identificação do item. | |
Fornecedor | Código de identificação do fornecedor.
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Início da vigência | Data de início da validade do contrato de fornecimento para o item x fornecedor indicado. | |
Fim da vigência | Data de término da validade do contrato de fornecimento para o item x fornecedor indicado.
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Participação na compra | Percentual de participação do fornecedor no total da compra do item indicado.
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Contrato | Indicador do tipo de contrato de fornecimento fechado com o fornecedor.
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