Controle das Remessas - SUP54031
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Se o módulo de Recebimento de Materiais estiver instalado, esta tela é alimentada automaticamente pelo sistema, através da rotina de entrada de notas fiscais no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais). Será identificado no recebimento sempre que for utilizado na nota fiscal um CFOP (Código Fiscal de Operação), que identifica outras entradas, e espécie NFR. Os itens devem estar parametrizados no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Diversos) como itens de terceiros.
A nota fiscal de remessa é também identificada quando o tipo for igual a “T” (Terceirização) no registro da nota fiscal e existir motivo de remessa parametrizado no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Recebimento Diversos).
Estes itens somente poderão ser movimentados no estoque se possuírem apenas controle físico do estoque (ver SUP6200 Parâmetros Diversos).
Controle das Remessas - SUP54031
Objetivo da tela: | Efetuar o controle dos itens de terceiros recebidos na empresa e para futuro retorno, mantendo as informações de datas, quantidades, motivos e outros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Remessa | Permite exibir informações sobre os itens de terceiros em poder da empresa, relacionados com o item informado na tela. |
Fornecedor Representante | Permite exibir as notas de remessas do fornecedor consultado em tela, com respectiva quantidade recebida, devolvida e saldo se houver. |
Nota Fiscal Triang. | Permite exibir informações complementares da nota fiscal de remessa de materiais de terceiros, referente a uma operação triangular. Esta função acessa o SUP22027 (Recebimento na Empresa de Itens de Terceiros). |
Compl. Terceiros | Permite exibir todos os retornos dos itens de terceiros em poder da empresa, relacionados com o item informado na tela. |
Lançamentos | Permite consultar/manutenir os lançamentos contábeis associados a um documento de entrada de mercadorias ou serviços. Nota: Este procedimento normalmente é utilizado quando a contabilização do documento não pode ser efetuada pelo processo de "lançamentos automáticos" disponível no sistema. Neste caso, deve-se informar toda a contabilização do documento, pois o mesmo não faz parte da seleção para lançamentos automáticos, ficando registrado no banco de dados como "contabilizado manualmente". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal de remessa de mercadorias de terceiros. |
Série | Série da nota fiscal de remessa de mercadorias de terceiros. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal. |
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal.
Nota: No momento da gravação desta informação na base de dados, o que for diferente de "NF"/"NFF" será gravado como "NF" (para efeito de livros fiscais). |
Fornecedor | Código do fornecedor ao qual pertencem os materiais que estão em poder da empresa. |
Aviso de recebimento | Número do aviso de recebimento relacionado à nota fiscal. |
Sequência | Número da sequência (item da nota fiscal referente a itens de terceiros em poder da empresa). |
Norma Brasileira de Mercadorias | Código da classificação fiscal do item que corresponde a um número de N.B.M. (Norma Brasileira de Mercadorias) que identifica os produtos por matéria-prima, utilização e outros atributos. A classificação fiscal deverá estar cadastrada na tabela de classificação fiscal. É utilizada na emissão dos livros fiscais. Por meio do Zoom será acessada a tabela de classificações fiscais disponível no sistema. |
Data de emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
Data de entrada | Data da entrada da nota fiscal na empresa. |
Data de retorno previsto | Data prevista para o retorno do item de terceiros em poder da empresa. Esta data somente existe para itens com suspensão do ICMS. |
Item | Código do item que pertence a terceiros. |
Motivo remessa | Motivo de remessa de itens de terceiros para a empresa (SUP22027 (Motivo Remessa)). |
Valor remessa | Valor da remessa dos itens de terceiros para empresa. |
Valor ICMS | Valor do ICMS dos itens de terceiros na remessa para empresa. |
Valor IPI | Valor do IPI dos itens de terceiros na remessa para empresa. |
Liga de aplicação | Liga onde o item é empregado. |
Percentual de perda na transformação | Percentual de perda do item durante o processo de recebimento. Este percentual é aplicado no cálculo da quantidade recebida líquida e da quantidade devolvida líquida. |
Quantidade recebida | Quantidade total recebida dos itens de terceiros na remessa para empresa. |
Quantidade devolvida | Quantidade total devolvida dos itens de terceiros em poder da empresa. |
Área estratégica de negócio | Área de negócio para a qual serão alocados os custos, as despesas e receitas quando da compra, fabricação e venda dos itens respectivamente. |
Observação | Espaço para o registro das considerações referentes a itens de terceiros enviados para a empresa (30 posições alfanuméricas). |
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