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Balancete - Valor CMI - SUP2700 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.

O relatório apresenta as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo). As informações impressas referem-se às quantidades e valores e são ordenadas por número de conta contábil.

Os valores são impressos em moeda forte e convertidos pela cotação da moeda CMCAC (ver CON0040 – Contabilidade - Parâmetros Contábeis) na data da emissão da nota fiscal.

Balancete - Valor CMI - SUP2700 

Objetivo da tela:

Emitir o balancete das contas contábeis de estoque, na moeda CMCAC cadastrada no CON0040 (Contabilidade – Parâmetros Contábeis), dos itens em poder de terceiros, para acompanhamento e controle dos processos.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período

Data inicial e final do período de referência para o qual deseja-se selecionar as informações.

Área Negócio


Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema.

Código item

Itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros.

Os itens são: Código de engenharia (para itens com controle de estoque) ou por Código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema.

Motivo remessa


Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa.

Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP2260.

Exemplo:

  • AM = Amostra;
  • TE = Teste;
  • EB = Embalagens;
  • ID = Industrialização;
  • DM = Devolução de mercadorias;
  • EP = Empréstimo.

Situação


Situação de estoque da empresa em poder de terceiros.

S - Saldo: imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar.

G - Geral: imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados.

Fornecedor


Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema.