9) Contrato

Neste subitem, cadastre os contratos firmados com os fornecedores, para aquisição de determinados produtos.

O cadastro de contratos deve ser feito para todos os produtos que sua empresa compra, habitualmente, de um mesmo fornecedor, com preços e condições de pagamento pré-fixados por contrato.

Ao fazer uma solicitação de compra, na seleção de um produto que tem contrato, o sistema permitirá que os dados do contrato sejam utilizados, sem a necessidade de digitá-los novamente. Além disto, a solicitação de compra se transformará, automaticamente, em ordem de compra, sem a necessidade de fazer o processo normal de compras (cotação).

O contrato permite que você faça ordem de compra, sem a necessidade de fazer o processo completo de compras, que inclui:

1. Solicitação de compras.

2. Atribuição da solicitação ao comprador que será responsável pela compra.

3. Montagem do processo de compras (definir produtos e fornecedores para cotação).

4. Cotação (coletar e inserir no sistema, as informações de preços, prazos etc.).

5. Sumário (comparar preços, condições e definir os vencedores).

6. Emitir a ordem de compra

 Usando contratos, você “pula” do passo 1 direto para o 6, pois entende-se que a existência de um contrato, substitui a necessidade de fazer o processo completo de compras.

 Quando você digita uma solicitação de compras, ao selecionar um produto para o qual existe contrato cadastrado, o sistema abre uma tela, mostrando os contratos disponíveis para este produto.

 Nesta situação, você poderá usar algum dos contratos e, desta forma, gerar automaticamente a ordem de compra, sem passar pelo processo de compras ou “sair”, fazendo uma SCI normal, que deverá ser associada a um comprador, e passará por todas as etapas normais do processo de compras.

 As informações do contrato, como quantidade e prazo de pagamento, por exemplo, poderão ser alteradas, no momento de lançar a solicitação de compras.

 Para cadastrar um contrato, preencha os seguintes campos:

• Fornecedor
  Clique no botão Seleciona , para informar o fornecedor que estará no contrato.

• Comprador
  Informe o comprador de sua empresa, que ficará responsável por este contrato.

• Data
  Clique no botão Calendário , à direita dos campos Inicial e Término, para informar a data de início e término do contrato.
  Por meio destes campos, você estará indicando a vigência do contrato. Somente as solicitações de compra, feitas dentro do período de vigência do contrato, poderão utilizá-lo.

Prazos

• Pagamento
  Informe, em dias, o prazo de pagamento combinado com o fornecedor.

• Entrega
  Informe, em dias, o prazo de entrega combinado com o fornecedor.

Artigo

• Código
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar o código referente ao artigo desejado. Se você preferir, pule para o próximo campo e selecione o item pela descrição.

• Descrição
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar o artigo desejado. Digitando as inicias da descrição do artigo, este será automaticamente selecionado. Se você tiver selecionado o artigo pelo código, este campo será preenchido pelo sistema, de acordo com a descrição do artigo selecionado.

• Unidade
  Selecione a unidade de medida, que será utilizada para indicação do valor unitário e da quantidade esperada, do artigo neste contrato.

• Valor Unitário
  Informe o valor unitário do artigo, segundo o contrato firmado com o fornecedor.

• Qtde Esperada
  Indique a quantidade do artigo que o fornecedor proverá, a cada compra.
  Esta informação será usada como padrão, porém você poderá alterá-la, conforme a necessidade de cada compra.

• Qtde. Limite
  Indique a quantidade máxima de artigos providos por este fornecedor.
  Esta informação será usada como padrão, porém você poderá alterá-la, conforme a necessidade de cada compra.

A data de vencimento será pela:

• Data de Entrada
  Marque este campo caso o período base para a data de vencimento seja a data de entrada (ou seja, data do lançamento contábil).

• Data de Emissão
  Marque este campo caso o período base para a data de vencimento seja a data de emissão da nota fiscal.

• Moeda
  Indique a moeda utilizada no contrato.

• É Contrato Preferencial
  Marque este campo, para que o contrato seja considerado preferencial na aquisição de determinados produtos.

Botão Agregados

Por meio deste botão você associa os impostos à lista de preços.

• Imposto
  Selecione o imposto a ser associado.

• Percentual
  Indique o percentual atribuído ao imposto.

• Base Cálc.
  Indique a base de cálculo.

 Utilize o botão Adicionar para associar o imposto à lista de preços.

 Utilize o botão Remover para desassociar o imposto da lista de preços.

 O sistema apresenta a Descrição, o Percentual e a Base de Cálculo.