La decisión de mover o no el stock afecta directamente los controles del sistema, tanto en el almacenamiento de datos como en el cálculo de costos. Veamos lo que sucede:

Poder De/En terceros sin movimiento de stock:

Al enviar productos a terceros (nuestro en poder de terceros), el sistema almacena en el SB2, en el campo B2_QTER, la cantidad enviada y graba en el SB6 el registro del movimiento con tipo "R" (remisión).

Al recibir productos de terceros (de terceros en nuestro poder), el sistema solamente almacena en el SB6 el registro del movimiento con tipo "R" (remisión).

En esta situación, el sistema no registra movimientos de costos porque no hubo movimiento de stock.

En la devolución el sistema genera nuevo registro en el SB6 con tipo "D" y da baja a la cantidad devuelta en el SB2, B2_QTER.

Poder De/En terceros con movimiento de stock:

Al enviar productos a terceros (nuestro en poder de terceros), el sistema almacena en el SB2, en el campo B2_QNPT, la cantidad enviada y graba en el SB6 el registro del movimiento con tipo "R" (remisión).

Al recibir productos de terceros (de terceros en nuestro en poder), el sistema almacena en el SB2, en el campo B2_QTNP, la cantidad recibida y graba en el SB6 el registro del movimiento con tipo "R" (remisión).

En esta situación, el sistema registra los costos, por lo tanto, el cálculo del costo promedio debe realizarse a diario.

Es importante prestar mucha atención a esto, ya que de esta manera el sistema considerará correctamente las operaciones de devolución que involucran a terceros.

En la devolución el sistema genera un nuevo registro en el SB6 con tipo "D" y baja la cantidad devuelta en el SB2, B2_QNPT para productos en poder de terceros, y B2_QTNP para productos de terceros en nuestro poder. 

Ejemplo del SB6

Operaciones

1) Envío de partes para mostrar al cliente 000001:

a) Producto: 10100 - Microcomputadora

b) Tipo de Pedido Venta: N

c) TES Poder Terceros: R

d) TES Actualiza stock: S

• Incluya el producto
• Incluya al cliente
• Incluya el TES de salida (F4_PODER3 = Envío)
• Incluya el pedido de ventas
• Realice la facturación

2) Devolución de partes enviadas para mostrar al cliente 000001:

a) Producto: 10100 - Microcomputadora

b) Tipo de Fact de entrada: B

c) TES Poder Terceros: D

d) TES Actualiza stock: S

• Incluya el TES de Entrada (F4_PODER3 = Devolución)
• Incluya el documento de entrada

3) Envío de partes para reparo al proveedor 000009:

a) Producto: 30304 - Teclado para microcomputadora

b) Tipo de Pedido Venta: B

c) TES Poder Terceros: R

d) TES Actualiza stock: N

• Incluya el producto
• Incluya el proveedor
• Incluya el TES de Entrada (F4_PODER3 = Remisión)
• Incluya el pedido de ventas
• Facture el pedido de ventas

4) Devolución de partes enviadas al proveedor para reparación PROVEEDOR 000009:

a) Producto: 30304 - Teclado para microcomputadora

b) Tipo de Fact de entrada: N

c) TES Poder Terceros: D

d) TES Actualiza stock: N

• Incluya el TES de entrada (F4_PODER3 = Devolución)
• Incluya el documento de entrada

5) Recepción de partes para mostrar al proveedor 000010:

a) Producto: 20200 - Monitor de video

b) Tipo de Fact de entrada: N

c) TES Poder Terceros: R

d) TES Actualiza stock: N

• Incluya el producto
• Incluya el proveedor
• Incluya el TES de Entrada (F4_PODER3 = Remisión)
• Incluya el documento de entrada

6) Devolución de partes recibidas para mostrar al proveedor 000010:

a) Producto: 20200 - Monitor de video

b) Tipo de Pedido Venta: B

c) TES Poder Terceros: D

d) TES Actualiza stock: N

• Incluya el TES de Salida (F4_PODER3 = Devolución)
• Incluya el pedido de ventas
• Facture el pedido de ventas

7) Recepción de partes para reparación, Cliente 000014:

a) Producto: 20201 - C.P.U.

b) Tipo de Fact de entrada: B

c) TES Poder Terceros: R

d) TES Actualiza stock: N

• Incluya el producto
• Incluya al cliente
• Incluya el TES de Entrada (F4_PODER3 = Remisión)
• Incluya el documento de entrada

8) Devolución de partes enviadas para reparación, cliente 000014:

a) Producto: 20201 - C.P.U.

b) Tipo de Pedido Venta: N

c) TES Poder Terceros: D

d) TES Actualiza stock: N

• Incluya el TES de Salida (F4_PODER3 = Devolución)
• Incluya el pedido de ventas
• Facture el pedido de ventas

Tabla Control Poder De/En Terceros (SB6)

Concepto Operación Triangular

Operación Triangular consiste en una transacción que involucra más de 2 empresas para un proceso de mejora.

Podemos ejemplificar como:

Una empresa A envía un material a la empresa B para mejora, y esta envía a la empresa C, que debe efectuar el trabajo y devolver el material directamente a la empresa A.

De esta manera, la factura de envío para mejora se envía a la empresa B, por otro lado la factura de devolución de esta mercadería lo envía la empresa C.

¿Se puede hacer este control en el sistema SIGA a través del parámetro “Operación Triangular (S/N)? “ en las rutinas de Pedido de Venta y Factura de Entrada.

Los parámetros se acceden a través de la tecla [F12] (en la versión DOS, por la tecla [F10]).

En estos casos, se puede acceder a la Factura Origen, pulsando la tecla [F4] sobre el campo Cantidad, donde se presentarán todas las facturas del producto que involucran el poder de terceros.

De esta manera se puede dar entrada a una factura del proveedor C y seleccionar la factura de origen del proveedor B.

EJEMPLO:

Tenemos tres empresas A, B y C.

Incluya el producto PRUEBA con saldo inicial.

1) Acceda a la empresa A e incluya una FACTURA de SALIDA (NORMAL) para la empresa B (la empresa B se debe registrar como cliente) para el producto PRUEBA con Cant = 15 con TES que actualiza el stock y envío a terceros.

2) Acceda a la empresa B e incluya una FACTURA de Entrada (NORMAL) para el proveedor A (la empresa B se debe registrar como proveedor) para el producto PRUEBA con Cant = 15 con TES que actualiza el STOCK (no controla poder de terceros).

3) En la empresa B, Registre la Factura de SALIDA – tipo de MEJORA del producto PRUBA para el proveedor C, con TES que actualiza el stock y el envío a tercero, cant = 15.

4) Acceda a la empresa C e incluya una Factura de Entrada NORMAL del proveedor B (la empresa B se debe registrar como proveedor) para el producto PRUEBA con Cant = 15 con TES que actualiza el STOCK con envío para terceros).

5) Acceda a la empresa C y registre una Fact de SALIDA – NORMAL para el cliente B del producto PRUEBA con TES que actualiza el stock y devolución para terceros, cant = 15.

6) Acceda a la empresa B, y registre una Fact de ENTRADA - TIPO NORMAL, considerando la factura original de la empresa C del producto PRUEBA con TES que actualiza el stock y la DEVOLUCIÓN a tercero, cantidad = 15.

7) Acceda a la empresa B, registre una Fact de SALIDA - NORMAL para la empresa A y actualice el stock, cant = 15.

8) Acceda a la empresa A y registre una Fact de ENTRADA - TIPO Mejora, considerando la factura original de la empresa B del producto PRUEBA con TES que actualiza el stock y la DEVOLUCIÓN a tercero, cantidad = 15.

RESUMEN

MEJORA PARA PRODUCCIÓN

Cuando existe mejora que involucra la producción, se debe proceder de la siguiente manera:

1. Tener en la estructura un código para mejora.

2. Se abre una OP para el producto que resultará de la mejora.

3. Emita una Fact de la materia prima con TES que controla el poder De/En terceros generando remisión (F4_PODER3 = "R"). Esta se grabará en el archivo de poder De/En terceros (SB6)

4. Al recibir el material informe la devolución de la materia prima con TES que controla el poder De/En terceros (F4_PODER3 = "D"). De esta manera, el sistema baja el control de poder De/En terceros, generado en el paso anterior.

Además, en la factura, se informa el producto que es el resultado de la mejora, en este ítem informe el número de la OP correspondiente al producto. De esta manera, el sistema genera automáticamente el requerimiento del material para la OP y atribuirá el costo.

Se deben considerar los siguientes cuidados y evaluarlos cuando se utiliza el control de poder De/En terceros con movimiento de stock en estos casos:

1. Si la remisión para mejora se genera antes de la apertura de la OP, el TES utilizado no debe registrar movimiento en stock. En caso contrario, si no hubiera saldo suficiente en stock después de generar la factura de envío, el sistema genera solicitudes de compra indebidamente para el producto.

2. El movimiento de stock es opcional, pero, si se utiliza se considera en el cálculo del MRP

3. Si se utiliza el movimiento de stock en la entrada o salida, se debe efectuar este en la devolución del material.