Matriz RACI do Serviço Gerenciado do IaaS

Categoria

Atividades

Cliente

Prestador de Serviço

TOTVS Cloud

Ambiente IAAS

Provisionamento Ambiente IAAS

A / C

R

I

Desprovisionamento Ambiente IAAS

A / C

C / I

R

Desprovisionamento Parcial Ambiente IAAS

A / C

C / I

R

Cancelamento Ambiente IAAS

A / C

C / I

R

Cancelamento Parcial Ambiente IAAS

A / C

C / I

R

Replicação de VM

A / C

R

I

Instalação de Software

A / C

R

I

Desinstalação de Software

A / C

R

I

Atualização de Software

A / C

R

I

Backup

Execução de backup pontual snapshot

A / C

R

I

Restaurar VM

A / C

R

I

Restaurar arquivos/pastas

A / C

R

I

Executar e monitorar as rotinas de backup

I

I

A / R

Configuração de Período de Retenção de backup

A / C

R

I

Efetuar o Restore Granular de Arquivos/Pastas em um novo diretório

A / C

R

I

Efetuar o Restore Granular de Arquivos/Pastas no mesmo diretório, substituindo os existentes

A / C

R

I

Problema na execução de Backup

I

I

R

Efetuar Download de Arquivos/Pastas

A / C

R

I

Validação de Integridade de Backup (Restore)

A / C

R

I

Informação sobre política de backup

A / C

R

I

Conectividade

Criação de VPN

A / C

R

I

Exclusão de VPN

A / C

R

I

Alteração de VPN

A / C

R

I

Liberação de Acesso Externo (Regra de Firewall)

A / C

R

I

Alterar Acesso Externo (Regra de Firewall)

A / C

R

I

Excluir Acesso Externo (Regra de Firewall)

A / C

R

I

Liberação de Acesso Interno (Regra de Firewall)

A / C

R

I

Alterar Acesso Interno (Regra de Firewall)

A / C

R

I

Excluir Acesso Interno (Regra de Firewall)

A / C

R

I

Configuração/Alteração de balanceamento de carga

C / I

R

-

Problema de Conectividade

C / I

R

C

Realizar análise técnica do ambiente de rede da TOTVS em enlace com o Cliente

I

C

R

Configuração e Gestão Avançadas de Redes (Redes, Network Address)

A / C

R

I

Upgrade de Recursos de Rede (VLan, IP Público, Balanceador de Carga, Banda de Internet e VPN)

A / C

R

I

Downgrade de Recursos de Rede (VLan, IP Público, Balanceador de Carga, Banda de Internet e VPN)

A / C

R

I

Configuração de Banda de Internet

A / C

R

I

Criar/Alterar IP Público

A / C

R

I

Servidor

Upgrade de Disco

A / C

R

I

Criar novo Disco

A / C

R

I

Remoção de Disco

A / C

R

I

Alteração de Flavor (vCPU/Memória) Upgrade

A / C

R

I

Configuração de IOPS de Disco

A / C

R

I

Importação de Máquina Virtual na plataforma TOTVS Cloud IaaS

A / C

R

I

Downgrade de Disco

A / C

R

I

TCloud Remote

Erro de Acesso

I

C / I

R / A

Transferencia de Arquivos

I

C / I

R / A

Software

Instalação de Banco de Dados - SQL Server

A / C

R

I

Instalação de SQL Server, quando contratado via TOTVS Cloud IaaS

I

C

R / A

Suporte para banco de dados - SQL Server

I

R

C / I

Instalação e Configuração de Aplicações Terceiras

A / C

R

I

Troubleshooting de Soluções/Aplicações Terceiras Instaladas

A / C

R

I

Atualização de Soluções/Aplicações Terceiras Instaladas

A / C

R

I

Gestão de Patches de Segurança Soluções/Aplicações Terceiras Instaladas

A / C

R

I

Licenciamento de Soluções Terceiras não contratadas

A / C

R

I

Provisionamento e Configuração de Disaster Recovery de Aplicações/Soluções Terceiras não contratadas

A / C

R

I

Análise de Desempenho

C / I

R

C

Indisponibilidade

C / I

R

C

Informações e Dúvidas

C / I

R

C

Sistema Operacional

Licenciamento de Sistema Operacional

I

C

R

Disponibilização de imagem de sistema operacional Windows com Hardening quando contratado

I

I

R

Liberação de acesso remoto administrativo ao S.O. do servidor (RDP, SSH)

R

C / I

I

Alterar senha administrativa de S.O

C / A

C / I

R

Configuração de Armazenamento no Sistema Operacional (Partições/Unidades/Volumes)

A / C

R

-

Gestão de Patches de Segurança de Sistema Operacional

A / C

R

-

Troubleshooting de Sistema Operacional

A / C

R

C

Hardening de Sistema Operacional, serviços e soluções de terceiros

A / C

R

-

Provisionamento e Configuração de Disaster Recovery de Sistema Operacional

A / C

R

I

Atualização do sistema operacional do servidor

C / I

R

-

Segurança da Informação

Disponibilização de solução de acesso seguro a maquina virtual via T-Cloud Remote

I

I

R

Instalação, Configuração e Gestão de AntiVirus/AntiMalware, Endpoint Protection no Sistema Operacional

A / C

R

-

Gestão, Detecção e Prevenção de Vulnerabilidades de Sistema Operacional e Aplicações/Soluções Terceiras não contratadas

A / C

R

-

Liberação de protocolos administrativos (Ex: RDP, SSH, BD) sem restrição de origem definida

A / C

R

I

Gestão de Acessos (Autenticação, Autorização e Auditoria) na VM e softwares instalados

A / C

R

-

Armazenamento e Gestão de Logs / Eventos de Sistema Operacional e Aplicações Terceiras

C

R

-

Definição da Segurança de Rede: Controle de acesso à Internet (Outbound)- IPs, portas e protocolos; Segmentação das VMs em subnets; Controle de serviços expostos para a Internet (inbound) - IPs, portas e protocolos;

A / C

R

-

Criptografia em trânsito (HTTPS TLS IPSec)

A / C

R

-

Definição de um plano de Recuperação de Desastres (DRP)

A / C

R

C / I

Guarda e controle de senhas em local seguro

R / A

-

-

Proteção de ataques DDoS L4 para todo o ambiente da TOTVS Cloud IaaS

I

I

R

Monitoramento

Monitoramento do Sistema Operacional

C / I

R / A

-

Monitoramento de Aplicações Terceiras e Sistemas alocados no Servidor

C / I

R / A

-

Disponibilização de Monitoramento Padrão de recursos (máquina virtual) via T-Cloud IaaS (não customizável: relatorio, periodo, retenção, threshold, alertas e métricas)

I

I

R / A

Governança

Informativo de manutenção preventiva ao cliente da plataforma T-Cloud

I

I

R / A

Portal T-Cloud

Gestão de Acessos e Permissões (papéis) no portal T-Cloud

A / C

R

I

Contratação online de Recursos TOTVS Cloud IaaS no portal T-Cloud

R / A

c

I