Parâmetros - OMC0013

Envia cartas correção para aprovação?

Quando assinalado, indica que após a geração de Cartas de Correção, estas deverão ser enviadas para aprovação pela rotina OMC0056 (Aprovação Pendências - GTC).

Série padrão para ordens de coleta.

Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada e, no momento de emissão de ordens de coleta, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada.

Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permite escolha da série na impressão de Ordens de Coleta?, na rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema).

Quando assinalado, indica que ao emitir uma ordem de coleta, alguns dados da empresa corrente também devem ser emitidos, tais como:

• Endereço da Empresa
• Nome do Município
• Unidade Federativa
• CNPJ
• Inscrição Estadual

Série padrão para os Manifestos.

Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada e, no momento de emissão de Manifestos, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual a série que será utilizada.

Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permite escolha da série na impressão de Romaneios/Manifestos?, na rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema).

Indica de quem deve ser selecionada a Natureza de Operação para a geração de Conhecimentos:

1 – Remetente
2 – Destinatário
3 – Pagador do frete

Ao definir a Natureza de Operação, de acordo com o parâmetro citado, a rotina buscará o CFOP devido para a geração dos Conhecimentos.

Se o parâmetro Efetuar parametrização fiscal pela situação do veículo e tipo serviço? da rotina LOG2240 estiver assinalada ou igual a S - Sim, a Natureza de Operação e o CFOP são definidos de acordo com regras parametrizadas na rotina OMC0108 (Natureza de Operação Especial), sendo que este parâmetro é totalmente desconsiderado.

Se o Emitente selecionado possuir cadastro na rotina OMC0108, indicando que para o transporte entre uma UF de Origem e uma UF de Destino a Natureza de Operação deve ser diferenciada, esta será utilizada na busca do CFOP.

Ao definir a Natureza de Operação, seja a padrão do Emitente ou uma específica para uma UF de origem e UF de destino, é efetuada a busca do CFOP para a geração do Conhecimento. Este CFOP permanece cadastrado na rotina OMC0167 (Parâmetros Fiscais) do TMS Logix.

Quando assinalado, indica que se durante a impressão de Conhecimentos de Transporte, via rotina TMS20002 (Painel do CT-e), deve ser efetuada a integração do Conhecimento no Faturamento. 

Caso este parâmetro esteja desmarcado, a integração do Conhecimento no Faturamento será efetuada de forma batch, via rotina OMC0058 (Faturamento Conhecimento Transporte - TMS).

Número máximo de Notas Fiscais permitido para um Conhecimento de Transporte.

Ao chegar neste máximo, a rotina não gera o Conhecimento de Transporte (OMC0125 - Geração Pré-Conhecimento de Transporte).

Percentual de IOF que incide sobre os seguros de cargas dos tipos RCTR-C e RCF-DC.

É utilizado na geração do relatório de seguro das cargas transportadas, que é enviado para as seguradoras pela rotina OMC0065 (Averbação Seguros).

Alíquota de ISS padrão para as Notas Fiscais e os Conhecimentos de Transporte que são transportados dentro de uma mesma cidade.

De acordo com parametrização, a cidade emissora do Conhecimento pode não influenciar na questão de ISS, sendo considerada somente as cidades do remetente e do destinatário.

Data de emissão que será utilizada na emissão de Conhecimentos de Transporte.

Caso esta data esteja em branco, o Sistema utilizará a data corrente como data de emissão dos Conhecimentos.

Série padrão para Conhecimentos de Transporte.

Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada e, no momento de emissão de Conhecimentos, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada.

Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permitir escolha da série na impressão de CTRC?, na rotina LOG2240.

Indica quais Emitentes do TMS deverão ser replicados ou ter suas informações atualizadas no cadastro de Clientes do VDP.

Este parâmetro é consistido em rotinas como a digitação de Notas Fiscais (OMC0018 - Nota Fiscal Transporte - TMS) e importação de Notas Fiscais via EDI (OMC0063 - Importação Informações Logix):

• Pagador frete: somente o pagador do frete da Nota Fiscal terá as suas informações atualizadas no cadastro de clientes.
• Todos emitentes: o Remetente, o Destinatário e o Consignatário terão as suas informações atualizadas no cadastro de clientes.

Código de justificativa devidamente cadastrado na rotina OMC0021 (Justificativas), para indicar qual a justificativa padrão para as entregas de Conhecimentos efetuadas no prazo.

Esta justificativa normalmente é utilizada na geração de arquivos via EDI (utilizando o layout OCORREN, por exemplo), que serão enviados aos clientes das transportadoras.

Código da rotina padrão de emissão de Conhecimentos, na empresa na qual o Logix está sendo executado.

Percentual padrão mínimo de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix, sendo que esse percentual indica qual o valor mínimo de um Conhecimento em relação ao percentual do valor das Notas Fiscais que ele está transportando.

Percentual padrão máximo de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Nota Fiscais com o TMS Logix, sendo que esse percentual indica qual o valor máximo de um Conhecimento em relação ao percentual do valor das Notas Fiscais que ele está transportando.

Quantidade de dias de tolerância utilizada para verificar se o cliente possui alguma pendência no Contas a Receber.

A partir desta consistência é possível indicar se um determinado cliente está inadimplente ou não.

Para que uma Nota Fiscal ou um Conhecimento de Transporte seja enviado para aprovação por conta de inadimplência do pagador do frete, além dos itens citados, o parâmetro Enviar NF/CTRC para aprovação se pagador com pendência no CRE? deve estar igual a S - Sim, para a empresa na qual o documento está sendo gerado. Este parâmetro está na rotina LOG2240.

Exemplo

Uso do parâmetro, tendo em conta que seu valor é 5 (cinco):

• Data corrente: 11/07/2011
• Data limite para o vencimento de pagamentos: 06/07/2011
• Se o cliente estiver com saldo a pagar em algum documento no Contas a Receber que não esteja cancelado, que não esteja sobre protesto e que sua data de vencimento sem desconto (ou data prorrogada se existir) seja igual ou anterior ao dia 06/07/2011, ele será considerado inadimplente.

Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC, o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C, o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC, o qual é  utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C, o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento. Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação.

Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo não possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento. Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação.

Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Indicador padrão de que na geração de arquivos via EDI, na qual sejam emitidos Conhecimentos em que o emitente seja o pagador, deve ser emitida a justificativa padrão do Sistema, o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix.

Indica se ao finalizar a inclusão de um Contrato de terceiro ou Carta de Frete com forma de pagamento 1 (Adiantamento), já deve ser efetuado o pagamento. Com isto, já serão chamadas as funcionalidades do Contas a Pagar para geração da AD e AP de pagamento.

Item genérico utilizado na geração de Notas Fiscais normais (OMC0068 - Importação Notas Fiscais VDP para TMS), e virtuais no TMS Logix, a partir de Notas Fiscais do faturamento (VDP0742 - Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido) ou de ordens de montagem (OMC0100 - Programação Cargas).

Quando assinalado, indica que a empresa controla formulário de Conhecimentos de Transporte.

Caso a empresa não controle formulários, a numeração oficial dos Conhecimentos utilizará o menor número de Nota Fiscal relacionado ao Conhecimento.

Quando assinalado, indica que a diferença máxima que o Conhecimento de Transporte enviado pela transportadora pode ter com relação ao Conhecimento virtual gerado durante o faturamento da Nota Fiscal (VDP0742) ou durante a integração da ordem de montagem no TMS Logix (OMC0100).

Se a diferença ultrapassar este parâmetro, o Conhecimento da Transportadora não é relacionado a um Conhecimento virtual. Com isto, deve ser efetuada uma averiguação da Tabela de Frete utilizada pela transportadora, com a Tabela de Frete utilizada no Conhecimento virtual.

Quando assinalado, indica que o TMS Logix está instalado com a versão portuária.

Ao assinalar este campo, o TMS Logix permite que na rotina de digitação de Notas Fiscais (OMC0018), além das próprias Notas Fiscais, seja possível digitar Documentos de Importação (DI) e Desembaraços de Trânsito Aduaneiro (DTA).

Também é possível gerar os Conhecimentos de Transporte com estes documentos.