Geração de Código de Ajuste com CFOP na coluna VL_OUTROS
Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | MFT - Faturamento |
Função: | CD0752 - Configurações de Tributos FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais |
Situação/Requisito: | Em algumas operações para o estado do RS com envio de código de ajuste no registro C197, o SPED Fiscal está sendo rejeitado com a seguinte mensagem de inconsistência: " 045 – O CFOP informado no campo 08 do registro C197 não é válido. Ele deve ser grafado com quatro caracteres numéricos, ser um CFOP de saída válido que tenha sido citado em um dos C190 vinculados à escrituração da mesma nota fiscal. Deve ser o CFOP associado ao item escriturado sobre o qual incidiu o Ampara por ST. Linha do arquivo: 28470" Portanto, nesses casos o campo VL_OUTROS deve ser preenchido com o número da CFOP da operação. Isto é possível incluindo o código de ajuste manualmente através do programa CD4035 no momento do cálculo da nota. Porém, atualmente o Datasul não possui esta funcionalidade através da geração automática do código de ajuste utilizando o configurador de tributos. |
Solução/Implementação: | Para resolver a geração do código de ajuste com o CFOP da operação no campo VL_OUTROS, de acordo com validação do SPED Fiscal realizada pelo estado do RS, foi implementado no configurador um tipo de tributo auxiliar chamado “AJUSTE_VlOutros” que deverá ser utilizado para gerar valor no campo VL_OUTROS. Sendo assim, quando for necessário realizar a geração de algum valor no campo VL_OUTROS do registro C197 de forma automática, deverão ser criadas fórmulas e configurações de tributo no configurador de tributos conforme exemplo abaixo: PROGRAMA CD0751 – Fórmulas do Configurador de Tributos Cadastrar uma nova fórmula: - Código: RS71000158a - VlOutros PROGRAMA CD0752 – Cadastro de Configurações de Tributo Cadastrar uma nova configuração de tributo: - Código: RS71000158a Fazer uma cópia da configuração de tributo do código de ajuste “T-RS71000158” que já existe na base e alterar os seguintes campos: - Código: RS71000158 Feito isso, basta aplicar a nova configuração criada (RS71000158) nos cenários fiscais no programa CD0759 – Cenários Fiscais. Ao calcular uma nota utilizando o cenário com a nova configuração de tributo, o sistema deverá gerar o CFOP no campo Vl Outros que pode ser consultado no programa CD4035 durante o cálculo da nota. A documentação sobre o cadastro de fórmulas e configurações de tributo pode ser consultada no link: CADASTRAR FÓRMULAS E CONFIGURAÇÕES DE TRIBUTO |
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