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Permite efetuar possíveis ajustes nos registros recusados pela Administradora Financeira, assim como, visualizar as inconsistencias, para efetuar possíveis Cadastros de Erros.


Importante:

Ao confirmar o ajuste da Garantia Estendida, o Sistema gera um novo arquivo texto apenas com os registros recusados pela Administradora Financeira, de acordo com os ajustes efetuados.


Pré-requisitos

  1. No ambiente Configurador é necessário configurar os seguintes parâmetros:

 

  • MV_LJDESGE: Informe .T. para conceder desconto em produtos do tipo Garantia Estendida.  ou  informe .F. para desativar o desconto em produtos do tipo Garantia Estendida.
  • MV_LJSERGE: Informe .T. para habilitar o número de série do seguro ou  informe .F. para desativae o número de série do seguro.
  • MV_LJGARFP: Obrigatório para definir o conceito Faixa de Preço.
  • MV_LJNATRE: Natureza para Garantia Estendida.
  • MV_LJPRDSC: Produto serviço para administradora financeira
  • MV_LJTESSV: TES para prestação de serviço para administradora financeira
  • MV_LJPRGAR: Prefixo do titulo provisório no contas a pagar Garantia Estendida
  • MV_LJFNGE: Informe .T. para permitir gerar financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira.


Procedimentos

Para efetuar o Ajuste de Garantia:

  1. No Controle de Lojas em Ajusta Garantia.
  2. Configure o parâmetro Número de Lote para prosseguir.

Ao confirmar, o Sistema apresenta todos os registros da Tabela MFI que são recusados pela Administradora Financeira (apresenta o status como Erro Venda ou Erro Cancelamento), para efetuar possíveis ajustes apenas nos seguintes campos:

    • MFI_VALALT - Valor Alterado do item garantia.
    • MFI_CUSTO - Custo da Garantia estendida.
    • MFI_CODINT - Código interno do produto.
    • MFI_DTVIGE - Inicio da vigência da garantia.
    • MFI_FIMVIG - Fim da vigência da garantia.
    • MFI_DIAGAR - Dias de garantia.

3. Confira os dados e Confirme.

Ao confirmar a alteração dos registros, o Sistema gera um Arquivo Texto com todos os registros recusados pela Administradora Financeira para uma nova aprovação, e em cada registro no arquivo é alterado o status para Pendente ou Pendente Cancelamento na Tabela MFI, sendo necessário o utilizar a rotina Retorno Arquivo Texto.