Autorização de Entrega
Para efetuar o recebimento de um material com contrato de parceria é necessário que antes seja executada a rotina Autorização de Entrega, para realizar as baixas dos itens do contrato de parceria e registrar a autorização da compra.
Esta opção é utilizada para autorizar a entrega dos itens do contrato de parceria, que deve ser efetuada antes do recebimento do material. É possível efetuar a autorização de entrega de apenas parte da quantidade total determinada no contrato, ficando o restante em aberto para outras autorizações.
A Autorização de Entrega equivale a um Pedido de Compra, porém é utilizada somente para produtos com Contrato de Parceria. Entretanto, as Autorizações de Entrega são gravadas na mesma tabela que os Pedidos de Compras (Tabela - SC7). Por isso, ao acessar a rotina Pedido de Compra, são apresentados todos os registros de pedido de compra e autorização de entrega (apenas para visualização); o mesmo ocorre nesta rotina, os Pedidos de Compra são apresentados, porém, só podem ser visualizados.
Estão disponíveis os Pontos de Lançamento no processo para integrar, na inclusão do item do Rateio por Centro de Custo do Pedido de Compras ou Autorização de Entrega, a movimentação com o Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO) no Lançamento de Controle Orçamentário por item, o Rateio por Centro de CUsto relacionados a cada item do Pedido de Compras ou Autorização de Entrega.
Descrição dos Ajustes:
Processo 000052 – Item 08 – Pedido de Compras – Rateio por Centro de Custo;
Processo 000053 – Item 04 – Autorização de Entrega – Rateio por Centro de Custo;
Essa implementação substitui o Lançamento de Controle Orçamentário 000376 – Rateio por Centro de Custo (lançamento desativado do Sistema). | |
Alteração do preço unitário do produto na entrada. Para configurar se o preço unitário do produto pode ser alterado, no registro de entrada da nota fiscal ou na inclusão da Autorização de Entrega, mesmo quando os valores já forem informados no Pedido de Compras, na Autorização de Entrega ou no Contrato de Parceria, verifique a configuração do parâmetro MV_ALTPRCC. |
Procedimentos
Para incluir uma Autorização de Entrega:
- Em Autorização de Entrega, clique em Incluir.
O sistema apresenta a tela Autorização de Entrega - Incluir, dividida em áreas, para facilitar a inclusão de dados: Cabeçalho, Itens e Rodapé.
2. Preencha os dados área Cabeçalho, conforme orientação do help de campo.
3. Preencha os dados da área Itens, conforme orientação do help de campo.
4. Verifique os dados apresentados na área Rodapé.
5. Confira os dados e confirme a inclusão.
Para definir se a inclusão de Autorização de Entrega / Solicitação de Compras será do Tipo Prevista ou Firme configure o campo Tipo OP. O parâmetro MV_ALCADOP permite habilitar o controle de alçadas na geração de Autorização de Entrega, a partir das OPs geradas por venda. Referente ao tratamento de itens do contrato que tiveram eliminação de resíduos, a rotina irá apresentar os itens nesta condição na tela de seleção de contratos, porém a legenda vermelha e o campo Resid. Elim. = Sim indicam que este item não poderá ser utilizado. |
Na inclusão de Autorização de Entrega, com vínculo de Contrato por Item, não é permitido incluir mais de uma vez o produto que foi atendido parcialmente na primeira linha. No caso de necessidade, terá que utilizar na rotina o ponto de entrada MT120LCT - Inclui produto do Contrato de Parceria na Autorização de Entrega, que permitirá a ação de inclusão do produto na mesma autorização de entrega após ele ter sido inserido parcialmente na linha anterior. |
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