A Solicitação de Compras é um documento que dá a autorização para o comprador executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela é solicitada para um programa de produção, para um projeto que se está desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa. É o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos especiais, os prováveis fornecedores.
A princípio, qualquer usuário da empresa pode gerar Solicitações de Compras, desde que não haja restrições.
A Solicitação de Compras é o processo inicial da compra, podendo ser gerada:
- Manualmente;
- Por controle de lote econômico e ponto de pedido;
- Por necessidade da ordem de produção;
- Pela requisição de produtos ao armazém.
Ao lado de cada solicitação de compras existe uma indicação informando sua classificação, conforme a opção Legenda, disponível no menu.
Por meio do parâmetro MV_PMSCBLQ pode-se bloquear alterações e exclusões de Solicitações de Compras geradas via rotina de Planejamento. O parâmetro MV_RATDUPL permite a duplicidade de linhas do rateio por centro de custo da Solicitação de Compras, dos Pedidos de Compras e do Documento de Entrada. O parâmetro MV_SCSLDBL possibilita a atualização do campo Qtd. Prevista somente quando a solicitação de compras estiver liberada. |
Integração com o TOP - TOTVS Obras e Projetos
A integração do Compras com o TOP - TOTVS Obras e Projetos permite visualizar, inserir e/ou alterar as Solicitações de Compras realizadas no TOP para o Protheus.
Considerações na inclusão da solicitação de compra para os países Argentina: Chile e Paraguai
Na inclusão de uma Solicitação de Compras é importante informar a natureza financeira desta despesa no campo Natureza. Utiliza-se esta informação no recebimento da mercadoria solicitada, para a contabilização da fatura de entrada.
Se existir integração entre Importação e Compras, a informação da natureza financeira não é necessária. Pois é automaticamente atualizada pela fatura de entrada.
A rotina de fatura de entrada busca a informação da natureza financeira de acordo com a ordem a seguir:
- Arquivo de solicitação de importação (SI);
- Arquivo de solicitação de compras (SC);
- Parâmetro MV_NATDESP.
Procedimentos
Para incluir uma solicitação de compras manualmente:
- Em Solicitação de Compras, são apresentadas todas as solicitações existentes no Sistema.
- Pressione a tecla [F12] para definir os parâmetros.
- Informe o campo do qual se utiliza a descrição do produto.
Pode ser o campo B5_CEME que possui o nome científico do produto. Só pode se utilizar este campo se o Cadastro de Complemento de Produtos estiver devidamente preenchido, visto que o campo pertence a este cadastro. Outra opção é o campo B1_DESC, que armazena a descrição do Cadastro de Produtos.
4. Confirme para voltar para a tela de solicitações.
5. Selecione a opção Incluir.
|
É apresentada a janela Solicitação de Compras - Incluir, dividida em áreas:
- Cabeçalho
Informe nesta área os dados: Número da solicitação de compras (sugerido automaticamente), solicitante (usuário atual), data de emissão, unidade de requisição, filial de entrega, etc.
- Itens
Informe nesta área os dados: Código do produto, unidade de medida, quantidade, segunda unidade de medida, quantidade na segunda unidade de medida, observação a ser impressa no Pedido de Compra, Ordem de Produção, Centro de Custo, Conta Contábil, Fornecedor/Loja padrão, Produto importado, Rotina que gerou, Filial de entrega, Eliminação de Resíduos, Quantidade Original, etc.
6. Na área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
7. Na área Itens, preencha os dados conforme orientação do help de campo.
8. Observe, porém, os campos:
- Segunda unidade de medida/Quantidade segunda unidade de medida
- Ordem de produção
- Fornecedor/Loja padrão
9. Confira os dados e confirme a inclusão.
Para dar continuidade ao processo de compra, consulte os tópicos:
Para definir se a inclusão de Solicitação de Compras / Autorização de Entrega será do Tipo Prevista ou Firme configure o campo Tipo OP. |
Ações Relacionadas
Possui a função de rastrear os fluxos dos processos, na janela de Visualização.
Exemplo do rastreamento de uma Solicitação de compras:
- Consulta Histórico do Produto
Permite ao usuário visualizar o histórico de compras do produto, contendo os dados referentes aos últimos pedidos efetuados, as últimas cotações, ao consumo, as últimas notas fiscais, a consulta de saldo em estoque e entre outros, além de exibir os dados cadastrais do produto.
Para visualizar a consulta, na tela de manutenção da rotina, ao incluir, alterar, excluir ou visualizar uma solicitação de compras, posicione o cursor sobre o produto desejado e clique em Consulta Histórico do Produto.
- Log de Aprovação
Apresenta-se ao aciona-la, a interface para visualização das aprovações pendentes do documento.
Veja também
- A integração que o Sistema Microsiga Protheus® disponibiliza pelo tópico Integração Drummer APS.
- Solicitantes
Para esta rotina estão disponíveis os seguintes relatórios:
- Relação de Solicitações de Compras
- Solicitação de Compras
- Regras de Licitação
- Produtos
- Fornecedores
- Licitações
- Edital
- Contratos
- Solicitação de compras
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas