Desembaraço (EICDI502 - SIGAEIC)

Permite a inclusão de um processo de desembaraço.

1. Em Manutenção, clique em Incluir. É apresentada a janela de inclusão.

   Observe que a tela está dividida em pastas, sendo:

   - Cadastrais;

   - Embarque;

   - Transporte;

   Na pasta Transporte, o campo Currier (W6_CURRIER), somente será possível a edição quando o processo não possuir invoices ou quando o "Tp. Registro" for diferente de DUIMP. Também será atualizado o campo "Tp. Registro", respeitando a seguinte regra:

   • • • • Currier = Sim → "Tp. Registro"  igual Currier
         • Currier = Não ou vazio → "Tp. Registro" igual DI

   - Valores D.I;

   - Entrega;

   - D.I./ DUIMP;

    Na pasta DI, no campo Volumes (W6_VOLUMES), é possível incluir mais de um registro com o mesmo código de embalagem.

    Na pasta DI foram inseridos os seguintes campos:

    "Tp. Registro" = opções DI / DUIMP(Nova Declaração de Importação)/Currier , onde é possível selecionar o tipo de classificação do embarque /desembaraço. (OBS.: Este campo ficará editável enquanto não houver Invoice vinculada ao processo.)

   "Forma de Reg" = opções Integrado/Manual, indica a forma que a DUIMP foi registrada no portal. Este campo estará habilitado para edição quando o campo "Tp. Registro" estiver com conteúdo "Duimp".

   "Duimp Manual" = Informe o número da DUIMP que foi registrada manualmente. Formato: NNCCNNNNNNNNNN-N 

   "Versão Man." = Versão da DUIMP manual.

   "Data Manual" = Data de registro da DUIMP manual.

   
   

   Ao informar os dados de registro de uma DUIMP manual o conteúdo dos campos "Duimp Manual", "Versão Manual" e "Data Manual" serão respectivamente gatilhados para os campos "DI/DA/DUIMP", "Versão" e "Dt. Registro".

- Financeiro;

Para indicar quando devem ser criados os títulos efetivos da Invoice, frete e seguro:

1. Na aba Financeiro tem os campos:

        Fin. Invoice com as opções:

              1-Inclusão da Invoice (que é o padrão), o título efetivo da Invoice será gerado na gravação da Invoice.

              2-Emissão da NF, o título efetivo da Invoice será gerado na gravação do recebimento de importação.

       Fin. Frete com as opções:

             1-Inclusão do Frete (que é o padrão), o título efetivo do frete será gerado quando os dados do frete forem informados na capa do desembaraço. 

             2-Emissão da NF, o título efetivo do frete será gerado na gravação do recebimento de importação.

       Fin. Seguro com as opções:

             1-Inclusão do Seguro (que é o padrão), o título efetivo do seguro será gerado quando os dados do seguro forem informados na capa do desembaraço.

             2-Emissão da NF, o título do seguro será gerado na gravação do recebimento de importação.

3. Para incluir os itens do Desembaraço, clique em Outras Ações->Itens.

4. Selecione o PO e/ou a PLI utilizando a consulta ou F3 e confirme a seleção. É apresentado uma tela para a seleção de itens do PO/PLI.

5. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou por meio da ação Outras Ações->Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.

6. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção.

7. Para incluir as Invoices, clique em Outras Ações->Invoices. Será apresentada uma tela para manutenção de Invoices.

8. Clique em Outras Ações->Incluir, preencha os campos conforme a orientação do help e clique em Salvar para confirmar. Será apresentado uma tela para seleção de itens.

9. Selecione os itens, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos.

Para ratear as Despesas:

1. 1. Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s), INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e DESCONTO, caso haja as mesmas na COMMERCIAL INVOICE, digite os campos de despesa nos dados de cabeçalho da Invoice.
   2. Clique em Outras Ações->Rateia Despesas.

Para alterar a Descrição do Item:

1. 1. Para alterar a descrição do item selecionado, clique em Outras Ações->Altera Descrição do Item. Será apresentada uma tela para digitação da descrição.
   2. Para carregar a descrição do Cadastro de Produtos (Descrição da LI/DI), clique em Outras Ações->Descrição.
   3. Clique em Salvar para confirmar.

Para gerar as adições (com DI Eletrônica):

       Requisitos:

- MV_TEM_DI Habilitado (T) - utilização de DI Eletrônica

- Possuir Invoices lançadas e regime de tributação gravado para os itens das Invoices.

1. Clicar no botão Outras Ações->Adições e em seguida clicar no botão Outras Ações->Gerar Adições.
2. Para verificar ou alterar detalhes de cada adição (dados, alíquotas, etc) posicione sobre a adição desejada e clique no botão Alterar. 
3. Para verificar mais detalhes dos itens que compõem a adição, clique no botão Outras Ações->Itens da Adição . O Sistema exibirá tela de capa e detalhe onde é possível conferir valores, somatórias, etc. da relação adição x itens.

Como informar o Ex-tarifário:

1. 1. Após geração do Regime de Tributação, com o recolhimento informado e o fundamento legal em branco, em seguida após a geração das adições, deve ser selecionado o item da adição e em seguida clicar em Outras Ações->Alterar e selecionar o folder do Imposto de Importação.
   2. Nesta tela terá um campo chamado "Acordo Tarif." e neste campo será possível informar todos os dados referente ao Ato, Tipo do Ato, órgão emissor, número do ato e ano.

Para gerar as adições (sem DI Eletrônica):

       Requisitos:

- MV_TEM_DI Desabilitado (F) - utilização de DI via dados do despachante.

1. Clicar no botão Outras Ações->Adições e em seguida clicar no botão Outras Ações->Gerar.
2. Serão numeradas as adições no browser superior e as sequencias de itens de cada adição no browser inferior.
3. Podem ser editados o número de cada adição no browser superior bem como as adições e sequências dentro da adição de cada item no browser inferior, permitindo editar  conforme o arquivo do despachante e considerando as validações do sistema.

       Obs: Regra da quebra por condição de pagamento

                A quebra de adição por condição de pagamento tem por padrão utilizar o código da condição de pagamento + dias da condição.

                Para permitir definir que o critério dessa quebra seja o tipo de cobertura cambial, foi criado o parâmetro MV_EIC0075.

                Este parâmetro tem o valor padrão 1 =  "Quebra pela condição de pagamento + dias da condição".

                Caso deseje que a quebra ocorra conforme o tipo de cobertura cambial da condição de pagamento (independente do código da condição) é necessário que o valor do parâmetro seja alterado para o valor 2.

Para incluir Outros Pedidos:

1. Para incluir outros pedidos, posicionado na tela de Seleção de Itens, clique em Seleção PO's / PLI's.  
2. Repita os passos anteriores para Seleção de itens e preencha os campos conforme a orientação do help.

Para Gravar o Desembaraço:

1. Para gravar o Desembaraço, clique em Outras Ações->Próxima Tela..
2. Clique em Salvar para confirmar os dados do desembaraço.
3. Confirme as mensagens para concluir a gravação.