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XML proveniente de Fornecedor veio com diferença no valor total da nota, incoerente com o valor dos produtos e seus impostos, provocando Erro 10 (E10) na crítica da nota no ato do Recebimento.

03. SOLUÇÃO

EFetuado ajustes no Rateio Forçado. Quando o XML vem vier com valor contábil errado e o rateio forçado ajusta o ajustar este valor contábil informado na capa da nota, deve-se também alterar esse mesmo valor no detalhe da agenda para que não apresente E10 na crítica da nota fiscal.

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1. Cadastro no Regime Especial para Fornecedor XML → ver TDN: LOJ0001_Painel_de_Controle_VGRMPAIN_Regime_Especial_Fornecedor_XML

2. Parâmetro DIFERNOTAF para execução do RATEIO FORÇADO e a tolerância permitida para alteração → ver TDN: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático

3. Parâmetro DIFVALCONT que determina a diferença aceitável para o valor contábil → ver TDN: Manual de Recebimento Configurações

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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