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...

Deck of Cards
historyfalse
idcagara_inicial
Card
defaulttrue
idobjetivo
labelConceito

Este evento deve ser utilizado pelo empregador/contribuinte/órgão público para informar rubricas de natureza remuneratória (proventos e descontos) ou não (informativa ou informativa redutora) para todos os seus trabalhadores, estagiários e bolsistas, exceto àqueles vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, cuja informação deve ser prestada em evento próprio (S-1202).


Quem está obrigado: Todos os empregadores/contribuintes/órgãos públicos que tenham dados de folha de pagamento a informar no mês de referência.

Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência do evento. Antecipa-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.

Fonte: MOS Versão S-1.0


Informações Sistêmicas

Os eventos não periódicos só serão enviados conforme a configuração do parâmetro MV_FASESOCMV_RHTAF e MV_EFDMSG, que deve ser:

MV_FASESOC

" " - Default
1 - Não Periódicos (fase não periódicos)
2 - NP + Periódicos (fase não periódicos e periódicos)

MV_RHTAF

.T. (habilita integração de eventos não periódicos com o TAF)


Empresas com Faturamento Superior a 78 milhões.

  • Os eventos periódicos serão enviados a partir de  
  • Para melhor entendimento, esclarecemos que esta entrega, a ser feita até  refere-se a Folha de Pagamento de Maio/2018 e Pagamentos efetuados em Maio/2018.
  • Sendo assim, entende-se que o pagamento realizado em Maio da folha de Pagamento de Abril deve ser considerado no evento S-1210, como Pagamento do Tipo 9 - Pagamento Anteriores a Obrigatoriedade do eSocial.
  • O parâmetro MV_DTCGINI deve ser configurado para 01/03/2018 para geração correta do tipo 9.

Empresas com Faturamento Menor que 78 milhões.

  • Os eventos periódicos serão enviados a partir de  contemplando os dados da folha a partir de Janeiro/2019.
  • Para melhor entendimento, esclarecemos que esta entrega, a ser feita até  refere-se a Folha de Pagamento de Janeiro/2019 e Pagamentos efetuados em Janeiro/2019.
  • Sendo assim, entende-se que o pagamento realizado em Janeiro da folha de Pagamento de Dezembro deve ser considerado no evento S-1210, como Pagamento do Tipo 9 - Pagamento Anteriores a Obrigatoriedade do eSocial.
  • O parâmetro MV_DTCGINI deve ser configurado para 10/10/2018 para geração correta do tipo 9.


Importante:

1) No evento S-1200 são enviados dados da Remuneração do trabalhador no mês de referência informado na tela inicial, todo o pagamento efetuado ao trabalhador deve ser referenciado no evento S-1200, porém quando o trabalhador tem rescisão ele não será levado para este evento, pois os dados dele já constarão no evento S-2299/S-2399, conforme regra do eSocial.

2) Para cada funcionário com remuneração é gerado um evento S-1200, no evento são informados os dados das verbas a serem pagas referente a competência indicada, com exceção das verbas de Imposto de Renda.

3) São gerados dados de todos os vínculos que o funcionário tem com a empresa, considerando os 8 primeiros dígitos do CNPJ.

Sendo assim, se o funcionário trabalhar em duas filiais da empresa, no mesmo registro S-1200 serão gravados dados do recibo de pagamento agrupando pelo Estabelecimento e por categoria.

Na configuração 1 X 1 essa unificação é feita através do TAF.

5)Após todo os processamentos, é impresso um log com todos os funcionários considerados no processamento.

6) A partir do leiaute S-1.0 o trabalhador sem vínculo será enviado com o campo matrícula.

7)Para TSV com desligamento (exceto o Diretor não empregado com FGTS - Categoria 721), as verbas da rescisão devem ser elencadas no S-1200. Então, mesmo encontrando a rescisão deste tipo de trabalhador, deverá ser gerado do evento S-1200

8) Férias: Nesta versão, ao encontrar férias processadas deverá se gerado um demonstrativo de Antecipação de Férias. Para definição do código idmDev, utilizar o "FER". Deverão ser consideradas férias pagas no mês de apuração

As Tag´s controladas pelo nosso sistema são:

Informação de Múltiplos Vínculos: Serão lidos os dados informados nas tabelas RAZ/RAW. Essa funcionalidade deve ser utilizada para funcionários que tem vínculo em outra empresa, com raiz de CNPJ diferente da empresa que está declarando o eSocial.

Informações complementares de identificação do trabalhador: São informações dos trabalhadores autônomos que não tem vínculo com a empresa (não foi enviado o S-2300), também utilizada para trabalhadores cedidos (caso de órgãos públicos), atualmente nosso programa não efetua este controle, será disponibilizado futuramente.

Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador:  Novo controle de processos

Informações relativas ao trabalho intermitente: Dados do Contrato Intermitente, lidos das nossas tabelas SV7/SV6

Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador no mês de apuração: Nesta Tag são detalhados os dados de demonstrativos de pagamentos. Considerados os roteiros de Adiantamento, PLR e Folha, não será considerado o roteiro VEX.

Número do demonstrativo: (gerado automaticamente com os dados Filial+data de Pagamento+Periodo+Roteiro)

  •          Estabelecimento: (Filial do Funcionário ou Obra Própria)
  •          Código da Lotação: (Código do Centro de Custo)
  •          Quantidade de Dias trabalhados na Lotação (apenas para funcionários avulsos, não tratamos este caso)
  •          Matricula do Funcionário: Lido da SRA
  •          Substituição da contribuição no caso de empresas do tipo Simples
  •          As verbas pagas em Folha: São os itens de verbas da SRD
  •          Grau de Exposição: Lido do Cad. Funcionários
  •          Funcionários intermitentes: Dia do mês efetivamente trabalhados pelo empregado com contrato de trabalho intermitente.


Temos também a Tag de Informações de Períodos Anteriores que refere-se:

a) remuneração relativa a diferenças salariais provenientes de acordos coletivos, convenção coletiva e dissídio;

b) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais (órgãos públicos);

c) bases de cálculo para efeitos de apuração de FGTS resultantes de conversão de licença saúde em acidente de trabalho.

d) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento


Para opção A, serão considerados os dados provenientes das tabelas RHH/SR7/SR3

Para a opção D, serão considerados dados de Rescisão Complementar que não originaram um evento S-2299 retificador (conforme MOS PLR e diferenças salariais pagas em decorrência de dissidio)

Temos que informar a Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores que será lido de uma tabela S126.

O formato da Tag de pagamento de Períodos Anteriores será idêntico ao de pagamento do período Atual.


Informações sobre férias:

14477238 DRHCALCPRT-4940 DT Ajuste nas Bases INSS Ferias e FGTS no leiaute S-1.0 do eSocial


Observação:

Para os dados de Autônomos lidos do Financeiro, utilizaremos a rotina do financeiro FINA240A, que atualmente integra os autônomos para a Folha, a fim de que possam ser considerados na SEFIP.


Retificação

Caso o cálculo da folha de um período fechado precise ser retificado devido a erro (por exemplo: falta de pagamento de alguma verba), haverá possibilidade de efetuar a retificação desse período.

Mais Informações sobre essa funcionalidade, acesse o link: DRHESOCP-102379 Retificação da Folha de Pagamento.


Relatório

Disponibilizado opção para geração de relatório em formato Excel, para facilitar a conferência das informações que serão geradas no TAF.

Maiores Informações sobre essa funcionalidade, acesse o link: DRHESOCP-13189 DT Evento S-1200 - Relatório de Conferência.


Rateio

Caso deseje que a geração dos estabelecimentos no evento S-1200 seja efetuada de acordo com o centro de custo do funcionário e não de acordo com os centros de custo do movimento da folha, haverá possibilidade do sistema seguir esse conceito.

Maiores Informações sobre essa funcionalidade, acesse o link: DRHESOCP-13666 DT Evento S-1200 - Parâmetro MV_RATESOC.

Card
defaulttrue
idPremissas
labelPremissas

Abaixo as premissas a serem executadas antes de fazer a geração dos eventos periódicos:

  1. Qualificação Cadastral
  2. Saneamento de Dados
  3. Parametrização TAF
  4. Parametrização TSS
  5. Transmissão da Carga Inicial
  6. Transmissão do evento S-2200
  7. Calculo da Folha / Adiantamento efetuado
Card
idComo_gerar_nao_periodicos
labelComo Gerar
Deck of Cards
historyfalse
idInformações_Evento
Card
idHow_to
labelHow To

How To - GPE - S-1200 Remuneração de Trabalhador

Conector de Widget
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=f1WAZMCUtrU&feature=youtu.be

How To - TAF - Transmissão

Conector de Widget
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=4_nwRUPXVmw&feature=youtu.be

Card
id13salario
label13º salario
Deck of Cards
id13º Salario
Card
defaulttrue
id13_1ªP
labelS-1200 1ª Parcela Pago até 11/xxxx

Como gerar o evento com informações do calculo da 1ª Parcela do 13º Salario

Premissas


Para acessar os exemplos clique nos links abaixo:

Expandir
title1. Calculo

Cálculo de 13º SIGAGPE

1º Cenário: Trabalhador sem Adicionais

2º Cenário: Trabalhador com Adicionais

3º Cenário: Trabalhador em licença maternidade

Expandir
title2. Geração do Evento

Geração dos Eventos:


TAF visualização S-1200:

Note que em todos os cenários só existe um evento S-1200 separado por recibos de pagamento.

1º Cenário: Trabalhador sem Adicionais

2º Cenário: Trabalhador com Adicionais

3º Cenário: Trabalhador em licença maternidade

Card
defaulttrue
id13_2ªP
labelS-1200 2ª Parcela Pago em 12/xxxx

Como gerar o evento com informações do calculo da 2ª Parcela do 13º Salário em Dezembro

Premissas

  • O cálculo da primeira parcela já deve ter sido realizado.
  • Conforme tabela 03 (natureza de rubricas) a natureza para o calculo do 13º salário 1ª parcela deve ser a 5504 (13º salário - Adiantamento) e para 2ª parcela deve ser a 5001 (13º salário) em verbas de provento/desconto utilizadas nesse calculo.


Observações Sistêmicas

  • Quando efetuado o cálculo da 2ª parcela do 13º salário onde o pagamento ocorre até 20/12, os valores devem ser gerados no evento S-1200 deixando o campo REF. 13 igual a SIM, no cálculo da folha deve ser gerado outro S-1200 com o campo REF. 13 igual a NÃO, conforme exemplos abaixo.
  • O evento S-1210 não é gerado com o campo REF. 13 SIM, só existe um S-1210 para o mês de dezembro.
  • O período de apuração (tag <perRef>) será gerada no formato AAAA (por exemplo: 2018).


Para acessar os exemplos clique nos links abaixo:

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title1. Calculo

Calculo do 13º SIGAGPE

1º Cenário: Trabalhador sem Adicionais

2º Cenário: Trabalhador com Adicionais

3º Cenário: Trabalhador em licença maternidade


Expandir
title2. Geração do Evento

Geração dos Eventos:

Note que ao deixar o campo Ref. 13 com SIM só fica habilitado o S-1200, pois para folha de 13º só deve ser gerado o S-1200.


Exemplo S-1200

O período de Apuração (tag <perRef>) será gerada no formato AAAA (por exemplo: 2018) para o 13º salário 2ª Parcela.


TAF visualização S-1200:

Note que em todos os cenários só existe um evento S-1200 separado por recibos de pagamento.

1º Cenário: Trabalhador sem Adicionais


2º Cenário: Trabalhador com Adicionais


3º Cenário: Trabalhador em licença maternidade


Geração dos Eventos:

S-1200 com campo Ref. 13 com NÃO em Dezembro para gerar dados da folha.


Exemplo S-1200

O período de Apuração (tag <perRef>) será gerada no formato AAAA (por exemplo: 2018) para o 13º salário 2ª Parcela.


1º Cenário: Trabalhador sem Adicionais

2º Cenário: Trabalhador com Adicionais

3º Cenário: Trabalhador em licença maternidade

Card
defaulttrue
id13_1ªP
labelS-1200 2ª Parcela Pago antes de 12/xxxx

Como gerar o evento com informações do cálculo da 2ª Parcela do 13º Salário pago antes da competência de dezembro.

Premissas

  • Conforme tabela 03 (natureza de rubricas) a natureza para o cálculo do 13º salário 1ª parcela deve ser a 5504 (13º salário - Adiantamento) e para 2ª parcela deve ser a 5001 (13º salário) em verbas de provento/desconto utilizadas nesse cálculo.
  • O evento S-1210 é gerado somente na competência de dezembro.
  • Deve no cadastro uma verba de desconto vinculada ao id 1655 (13º integral pago antes de dezembro)  com incidência para FGTS.


Observações Sistêmicas:

13º Salario 2ª Parcela Calculo total em até a competência de Novembro

  • Em novembro ao gerar a rotina eventos periódicos o campo Ref. 13 deve ficar com NÃO. Os valores de cálculo do 13º 1ª parcela são gerados no S-1200 junto com o cálculo da folha;
  • Em dezembro será necessário gerar 2 eventos S-1200 mesmo que o calculo total foi efetuado em novembro, um com o campo Ref. 13 deve ficar com SIM. para gerar no TAF os valores da folha de 13º salario, e outro com S-1200 com o campo Ref. 13 com NÃO para gerar o valor da folha de dezembro;
  • Deve ser gerado apenas 1 evento S-1210 que contém que vai conter as informações da folha e 13º salario.
  • O evento S-1210 de dezembro referente ao roteiro 132 será gerado com valor zerado, devido a inclusão do desconto do adiantamento e as rubricas de IRRF e/ou pensão alimentícia serão geradas normalmente.

  • O período de apuração (tag <perRef>) será gerada no formato AAAA (por exemplo: 2018).


***** Link: Documentação Técnico


Para acessar os exemplos clique nos links abaixo:

Expandir
title1. Calculo

Calculo SIGAGPE do 13º total em 11/2018

Trabalhador com Adicionais


Expandir
title2. Geração do Evento
Card
defaulttrue
id13_1ªP
labelS-1200 2ª Parcela paga em 11/xxxx

Geração dos Eventos:


TAF visualização S-1200:

Cenário: Trabalhador com Adicionais

O trecho da Nota Orientativa transcrito abaixo orienta sobre como deve ser informado o evento S-1200 no mês que foi efetuado o pagamento da 2ª parcela do 13º salário (roteiro 132):

No eSocial, o empregador deve informar o adiantamento (correspondente ao valor líquido) no evento S-1200 referente a remuneração do mês em que esse adiantamento foi incluído


Ainda há o o exemplo de como deve ser efetuado a geração:

Por exemplo, o valor do 13º salário de um empregado é R$ 1.000,00. O desconto correspondente à contribuição previdenciária é de R$ 80,00. Se o empregador vai pagar o valor
integral do 13º na competência novembro de 2018, deve incluir no S-1200 da competência 11/2018, a rubrica de “Adiantamento 13º salário” (Natureza 5504) no valor de R$ 920,00.


Note que no TAF no mês de novembro onde foi calculada a 2ª parcela o sistema gerou a verba de ID 0022 com o valor do líquido.



No mês de dezembro

Para informar o desconto do adiantamento gerado no evento S-1200 de novembro, o sistema irá gerar uma rubrica a mais, que possuirá o código da verba cadastrada no Id de cálculo 1655 (13º integral pago antes de dezembro), que deverá ser uma verba de Desconto e com incidência para FGTS.


Geração dos Eventos:

Note que ao deixar o campo Ref. 13 com SIM só fica habilitado o S-1200, pois para folha de 13º só deve ser gerado o S-1200.


Exemplo S-1200

O período de Apuração (tag <perRef>) será gerada no formato AAAA (por exemplo: 2018) para o 13º salário 2ª Parcela.



Geração dos Eventos:

S-1200 com campo Ref. 13 com NÃO em Dezembro para gerar dados da folha.


Exemplo S-1200

O período de Apuração (tag <perRef>) será gerada no formato AAAA (por exemplo: 2018) para o 13º salário 2ª Parcela.


Card
idautonomo_1200
labelAutônomo Sem S-2300

O MOS tem uma orientação de que, não é necessário ter o S-2300 para as categorias abaixo, sendo optativo a geração do evento:

701 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
741 Contribuinte individual - Microempreendedor Individual

Por este motivo para esses autônomos é possível fazer a geração do S-1200 sem que existe o S-2300 no TAF.


Será efetuado o seguinte controle:

  • Não gravar o registro  S-2300 caso o mesmo não exista, quando for uma das categorias acima
  • Para as categorias acima, no evento S-1200 gerar as  tags infoComplem e infoComplCont,
  • Para gravar a Natureza de Atividade só conseguiremos verificar se é Produtor Rural PJ, através do SIGAMAT, as demais Classificações Tributárias não serão levadas neste momento.
  • Para as demais categorias, continuar efetuando o controle antigo.

Notas:

As informações das Tags são:

infoComplem 

  • nmTrab - Nome do Funcionário
  • dtNascto - Data de Nascimento

infoComplCont

  • codCBO - Codigo do CBO (SRA)
  • natAtividade - Rural ou Urbano (SRA) - Só deve ser informado se a Classificação Tributária da empresa (leitura do sigamat) (somente o controle de Produtor Rural) 


Exemplo de Execução:

Cadastro do Autônomo SIGAGPE

Calculo da Folha SIGAGPE

Cadastro do Trabalhador no TAF

Não existe S-2300 para o registro.

Geração dos Eventos Periódicos

Cadastro Autônomo no TAF

Gerado após executar o S-1200

Caminho: \ Eventos Esocial \ Trabalhador \ Trabalhador Autônomo. 

Calculo S-1200 no TAF


Saiba Mais:

S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

Card
idMV
labelMúltiplos Vínculos
Deck of Cards
idMV_multiplos
Card
defaulttrue
idEmp_RAIZ
labelRaiz CNPJ Diferente

Controle e Múltiplos Vínculos


No evento S-1200 é necessário informar dados de Múltiplos Vínculos do Funcionário, para o eSocial, múltiplo Vínculo indica que o funcionário trabalhou em outra empresa (raiz do CNPJ diferente)


Ao realizar o lançamento manual para um funcionário (GPEA090), caso seja informado uma verba com um desses ID's de cálculo abaixo:


  • 0288 - Salário de Contribuição - INSS outras empresas
  • 0290 - Salario de Contribuição INSS 13 Outras Empresas



Será aberta uma tela, onde o usuário informará os Detalhes de Múltiplos Vínculos. Deverá ser informado o CNPJ (lembrando que os 8 primeiros dígitos não podem pertencer a empresa que o funcionário está cadastrado), Indicador de recolhimento , Categoria do trabalhador na outra empresa e Valor do rendimento na outra empresa



Alimentaremos as tabela RAZ/RAW com os dados informados nesta tela.


Card
defaulttrue
idTrab_SIGAGPE
labelTrabalhadores no SIGAGPE

Múltiplos Vínculos Trabalhadores Cadastrados no SIGAGPE

Realizados diversos ajustes na geração dos eventos S-1200 e S-1210 para funcionários múltiplos vínculos para que os recibos de pagamento sejam aglutinados.

Aviso
titlePremissas

Existem três premissas para a geração aglutinada dos funcionários múltiplos vínculos:

  1. O mnemônico P_ESOCMV, se versão P12, ou M_ESOCMV, se versão 11, deve estar configurado com .T.;
  2. A atualização do dicionário diferencial do TAF de Julho/2018 deve ter sido executada;
  3. A aglutinação é efetuada para os funcionários que possuem o campo RA_OCORREN no cadastro do funcionário preenchido com05, 06, 07 ou 08 (motivo: é o campo utilizado para identificar os funcionários múltiplos vínculos na SEFIP; sem essa configuração, a apuração dos valores na SEFIP ficava incorreta) ou para os funcionários que tenham recibo de pagamento em mais de uma matrícula mesmo não sendo múltiplos vínculos, por exemplo o caso onde no mesmo período tem a rescisão complementar por dissídio na matrícula 1 e a folha na matrícula 2.


Obs.: não haverá nenhuma mudança na geração e gravação do evento caso o funcionário não seja identificado como um múltiplo vínculo.


Toggle Cloak
id@cloak01
Se as premissas foram verificadas, clique aqui para verificar a mudança no conceito da geração dos eventos S-1200 e S-1210

Cloak
id@cloak01


  • Foi efetuado alteração no identificador do recibo de pagamento da tag <ideDmDev> para o formato: [Filial] + [Matrícula] + [Data de Pagamento (formato AAMMDD)] + [Período (formato AAMM)] + [Roteiro].

Exemplo: Para o funcionário da filial 01, matrícula 000010, roteiro FOL do período 201807 com data de pagamento em 06/08/2018, o identificador do recibo de pagamento será 010000101808061807FOL.

Obs.: Na versão 11 não existe roteiro, então o código do recibo será 010000101808061807.

Importante

Como houve alteração no identificador do recibo de pagamento (tag <ideDmDev>), caso tenha sido enviado o evento S-1200 com o identificador do recibo de pagamento no formato antigo e o evento S-1210 tenha sido enviado com o identificador do recibo de pagamento no formato novo, o sistema do governo irá acusar erro na validação do S-1210 pois não encontrará o S-1200 correspondente.

Dessa forma, deve-se excluir os eventos S-1200 dos funcionários múltiplos vínculos e retificá-los, para que o identificador do recibo de pagamento seja gerado e enviado no formato novo.


  • A gravação dos eventos no TAF será efetuada na matriz da empresa e não mais na filial do funcionário.
    Obs.: foram criados novos campos para armazenar as informações de rubricas, estabelecimentos, lotação no TAF.


@cloak02 Houve alterações importantes no conceito de gravação dos registros no TAF e no monitor de transmissão. Clique aqui para efetuar leitura das mudanças no conceito (clique novamente para ocultar a página).



@cloak02

Segue abaixo exemplos de integração dos eventos de múltiplos vínculos:


A empresa possui o cadastro abaixo:

FilialMatriz
01Sim
02Não
03Não

Ou seja, a filial 01 é a matriz e 02 e a 03 são filiais.


Exemplo 1:

Funcionário possui os vínculos abaixo:

FilialMatrícula (GPE)ID Trabalhador (TAF)Recebeu Pagamento?
02000020100020Sim
03000030100030Sim


Como o funcionário possui dois recibos de pagamento, o evento será integrado na matriz.

Como o funcionário não tem vínculo na matriz, o evento não estará vinculado a um ID de trabalhador, sendo o registro gravado conforme exemplo abaixo:

FilialID Trabalhador (TAF)C91_CPF/T3P_CPF
01<vazio><número do CPF do funcionário>


Exemplo 2:

Funcionário possui os vínculos abaixo:

FilialMatrícula (GPE)ID Trabalhador (TAF)Recebeu Pagamento?
02000020100020Não
03000030100030Sim


Como o funcionário possui apenas um recibo de pagamento, o evento será integrado na filial onde o funcionário recebeu o pagamento, que no caso é a 03.

Como o funcionário possui vínculo na filial 03, o registro estará vinculado ao ID do trabalhador dessa filial, sendo o registro gravado conforme exemplo abaixo:


FilialID Trabalhador (TAF)C91_CPF/T3P_CPF
03100030<vazio>


Exemplo 3:

Funcionário possui os vínculos abaixo:

FilialMatrícula (GPE)ID Trabalhador (TAF)Recebeu Pagamento?
01000010100010Sim
03000030100030Sim


Como o funcionário possui dois recibos de pagamento, o evento será integrado na matriz.

Como o funcionário possui vínculo na matriz, o registro estará vinculado ao ID do trabalhador dessa filial, sendo o registro gravado conforme exemplo abaixo:

FilialID Trabalhador (TAF)C91_CPF/T3P_CPF
01100010<vazio>


Exemplo 4:

Funcionário possui os vínculos abaixo:

FilialMatrícula (GPE)ID Trabalhador (TAF)Recebeu Pagamento?
01000010100010Sim
01000011100011Sim
03000030100030Sim


Como o funcionário possui dois recibos de pagamento, o evento será integrado na matriz.

Como o funcionário possui vínculo na matriz, o registro estará vinculado ao primeiro ID do trabalhador dessa filial, sendo o registro gravado conforme exemplo abaixo:

FilialID Trabalhador (TAF)C91_CPF/T3P_CPF
01100010<vazio>


Exemplo 5:

Funcionário possui os vínculos abaixo:

FilialMatrícula (GPE)ID Trabalhador (TAF)Recebeu Pagamento?
01000010100010Não
01000011100011Não
03000030100030Sim


Como o funcionário possui apenas um recibo de pagamento, o evento será integrado na filial onde o funcionário recebeu o pagamento, que no caso é a 03.

Como o funcionário possui vínculo na filial 03, o registro estará vinculado ao ID do trabalhador dessa filial, sendo o registro gravado conforme exemplo abaixo:


FilialID Trabalhador (TAF)C91_CPF/T3P_CPF
03100030<vazio>



Card
idDiss_ret
labelDissidio Retroativo

Incluir Página
DRHESOCP-4092 Geração Evento S-1200 - Dissídio
DRHESOCP-4092 Geração Evento S-1200 - Dissídio



Card
idFaqs_não_periodicos
labelFaqs

Incluir Página
Faqs S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
Faqs S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Card
idtecnica
labelInformações Técnicas
Deck of Cards
idDeck_tecnica
Card
idcorrespondencia_layout
labelCampos GPE x TAF x Layout

Incluir Página
Correspondência Layouts eSocial x Protheus
Correspondência Layouts eSocial x Protheus

Card
idshare_tabelas
labelCompartilhamento Tabelas eSocial

Incluir Página
Como deve ser definido o Compartilhamento de Tabelas SIGAGPE x SIGATAF
Como deve ser definido o Compartilhamento de Tabelas SIGAGPE x SIGATAF

Card
idmenu
labelConfiguração de Menu

Incluir Página
eSocial | Protheus - Entregas Legais - Configuração Menus
eSocial | Protheus - Entregas Legais - Configuração Menus

Card
idJobs_gpe
labelConfiguração Schedule - JOBs GPE

Incluir Página
eSocial | Protheus - Entregas Legais - Schedule GPE
eSocial | Protheus - Entregas Legais - Schedule GPE

Card
idparametros
labelParâmetros

Incluir Página
eSocial | Protheus - Entregas Legais - Principais Parâmetros
eSocial | Protheus - Entregas Legais - Principais Parâmetros

Card
idRotinas
labelRotinas SIGAGPE

Incluir Página
eSocial | Protheus - Entregas Legais - Principais Rotinas eSocial SIGAGPE
eSocial | Protheus - Entregas Legais - Principais Rotinas eSocial SIGAGPE