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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Outras Ações
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Campos
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas
  6. Demais informações


01. VISÃO GERAL

Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra é o documento comercial emitido pelo importador, que formaliza a compra legalmente e indica ao exportador o tipo, quantidades e preços concordados, além de condições adicionais como Termos de Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega requerida.

O PO é o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo sistema.

Ao incluir um PO, o SIGAEIC inicia seus controles gerenciais:

    • Controle de Saldo de Quantidade;
    • Status de PO;
    • Geração de Títulos Provisórios para o SIGAFIN.


Importante

  • O campo Software é responsável pelo tratamento de mídia e software para os casos de importação em que a mídia e o software forem tratados como um só produto. Para definições e tratamento de mídia, verifique o preenchimento dos parâmetros MV_ICMSDUP, MV_SOFTWAR, MV_CONSOFT e MV_SOFTNFC, no Configurador.
  • Ao vincular duas Solicitações de Importação com produtos em comum a um Purchase Order, é possível gerar o pedido de compras no módulo de Compras. Para esta funcionalidade deve-se configurar os parâmetros MV_EASY=S.
  • Também é possivel integrar com o módulo Financeiro, sendo necessário configurar os parâmetros MV_EASYFIN=S e MV_EASYFPO=S.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


    Para incluir um Purchase Order:

    1. Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir.

    2. Observe que a tela está dividida em pastas sendo:

      Quando habilitado o cenário de Conta e Ordem, estará disponível o campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) para que se possa definir se o Purchase Order incluído seguirá o fluxo padrão ou o fluxo de Conta e Ordem.

      Quando o perfil do conta e ordem for Adquirente é importante que o cadastro do Importador esteja configurado com o Fornecedor (YT_FORN/ YT_LOJA) que será considerado na geração da nota fiscal de transferência. Quando o perfil for Importador, a geração da nota fiscal de transferência precisará da informação Cliente (W2_CLIENTE/ W2_CLILOJ) presentes na pasta Cadastrais do Purchase Order.

      Para consultar as opções disponíveis no campo Origem, clique na lupa para visualizar e selecionar os cadastros de rotas de via de transporte cadastrados neste módulo.

      Contém os campos para informar os dados da negociação, tais como: Despesas Internacioais, Incoterms®, condição de pagamento, moeda, paridade e se é uma operação amparada por uma carta de crédito.

      Nesta pasta também é possível vincular uma Tabela de Pré-cálculo (EICTC210 - SIGAEIC) ao processo, através da qual será possível ter uma visão das previsões dos custos da importação, através da rotina de Pré-cálculo (EICTP25A - SIGAEIC) e Previsão de Desembolso (EICTP252 - SIGAEIC).


      Importante

      A partir da Release 12.1.2410 foi implementado o campo "Ger.Prov" = "1-PO" ou "2-Embarque/Entrega" para a formação do agrupamento do valor FOB e Despesas dos Provisórios. Para maiores detalhes verifique a documentação Pré-cálculo - EICTP25A.


      Também nesta pasta será possível informar dados do agente de comissão. Estes dados estarão disponíveis para importantes documentos da operação, tais como: Impressão do Purchase Order - EICPO150, emissão da Proforma Invoice (EICPO570 - SIGAEIC), Informações do Processo de Importação (EICPO560 - SIGAEIC) e emissão da Proposta de Importação - EICPO562.

      É possível alterar o campo Código Msg. (W2_COD_MSG) e definir outra mensagem para o Purchase Order.

      3. Preencha os campos do cabeçalho conforme orientação do help.

      4. Clique em Salvar para prosseguir.

      5. Será apresentada uma janela com as seguintes divisões:

      • Parte superior esquerdo (Adicionar Solicitação de Importação): possibilita informar a Unidade Requisitante e o número da Solicitação de Importação
      • Parte central esquerdo (Solicitações de Importação): lista de Solicitações de Importação, onde as opções TODOS, MARCADOS, DESMARCADOS filtra os itens de todas as Solicitações de Importação de acordo com a opção posicionado, ou, caso seja posicionado em um Solicitação de Importação específica será listado os itens dessa numeração de Solicitação de Importação.
      • Parte inferior esquerdo (Totais): totalizadores dos itens marcados
      • Parte direita (Seleção de Itens): lista os itens de acordo com a Solicitação de Importação ou as opções TODOS, MARCADOS, DESMARCADOS

      O sistema critica se a moeda da Solicitação de Importação é a mesma da Capa do Pedido de Compras.

      Observação

      Caso seja realizado uma Cópia de Purchase Order, a Solicitação de Importação criada automaticamente, se iniciará com asterístico ( * ).

      6. Posicione na Solicitação de Importação e marque cada item através de duplo clique do mouse.

      7. Preencha os campos conforme orientação do help e confirme.

      Vinculação do Regime de Tributação ao Item do Purchase Order

      Ao marcar um item no Purchase Order, a informação do campo Cod. Regime (W3_CODREG) será preenchida conforme regras definidas no cadastro de Regime de Tributação DUIMP (EICTRB100) de acordo com o produto e via de transporte.

      As regras para seleção da tributação são:

      1. se o código do produto e o destino estiverem vinculados à apenas um cadastro de tributação e o campo Vinculação estiver com o conteúdo 1-Automática, ele será automaticamente preenchido; 
      2. se o código do produto e o destino estiverem vinculados à mais de um cadastro de tributação onde, em todos, o campo Vinculação estiver com o conteúdo 1-Automática, será apresentada uma tela com as tributações para que possa selecionar qual será vinculada ao item; 
      3. se o código do produto e o destino estiverem vinculados à apenas um cadastro de tributação e o campo Vinculação estiver com o conteúdo 2-Perguntar, o sistema irá perguntar "Deseja vincular o cadastro de tributação ao item do Purchase Order?"; 
      4. se o código do produto e o destino estiverem vinculados à mais de um cadastro de tributação onde ao menos um esteja com o campo Vinculação com o conteúdo 2-Perguntar, o sistema irá perguntar "Deseja vincular o cadastro de tributação ao item do Purchase Order?"; caso opte por SIM o sistema irá exibir uma tela com todas as tributações para que possa selecionar qual será vinculada ao item; 
      5. se o campo Vinculação estiver com o conteúdo 3-Não vincular, o regime de tributação estará acessível apenas pela consulta padrão.

      Caso no cadastro de Regime de Tributação DUIMP (EICTRB100), não esteja informado o destino, será utlizado somente o código do produto.

      Para Purchase Ordem criado via rotina automática (execauto) será realizado somente a regra de seleção de tributação, quando o produto e o destino estiverem vinculado à apenas um cadastro de Regime de Tributação DUIMP e configurado como 1-automático.

      Importante

      O campo Peso Liq.Uni. (W3_PESOL) quando informado, não é obrigatório, mas será transportado automaticamente para as rotinas que utilizem esta informação.


      A partir do release 12.1.2410 (próximo release) ou aplicação da expedição contínua para os releases 12.1.2210 ou 12.1.2310, o campo Fabricante (W3_FABR) e Loja Fa. (W3_FABLOJ) deixarão de ser obrigatórios, somente para produtos anuente que é obrigatório seu preenchimento. Com isso, nas rotinas de Embarque/Desembaraço, é possível informar o fabricante e sendo obrigatório na sua inclusão. 

      Repita esta operação para cada item do processo.

      6. Para selecionar itens de outra SI, basta percorrer a lista de Solicitação de Importação.

      7. Para marcar todos itens de uma Solicitação de Importação, clique em  Outras Ações → Marcar/Desmarcar.

      8. Para alterar as datas de embarque, clique em Outras Ações → Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme.

      9. Para verificar os regimes de tributações criados, clique Outras Ações → Regime de Tributação. Será apresentada uma janela com os grupos criados para cada código de regime.

      Regime de Tributação

      Nessa rotina serão apresentados dois grids:

      • superior: apresenta os grupos de regime de tributação
      • inferior: apresenta os itens do Purchase Order que estão vinculados ao grupo

      O grid superior possui uma linha em branco identificada como "SEM REGIME", com o objetivo de apresentar os itens do Purchase Order que não estão vinculado a nenhum grupo.

      Em Outras Ações, temos as ações: Incluir, Alterar e Excluir. 

      O campo Cód. Regime (EIJ_CODREG), localizado na aba Dados Gerais, quando preenchido, será carregado as informações dos impostos do cadastro de Regime de Tributação DUIMP (EICTRB100).

      Onde, somente está disponível sua edição na inclusão.

      10. Para concluir a inclusão do PO, clique em Salvar e confirme a mensagem de gravação.


      Quando alterar o campo POS. IPI/NCM, os campos relacionados serão preenchidos.

      1. Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir.
      2. Clique em Outras Ações → Copiar PO.
      3. Defina se unidade requisitante indicada na parte superior da tela será mantida ou não.
      4. Para visualizar os itens do PO posicionado, clique em Outras Ações → Itens PO. Para pesquisar os pedidos cadastrados, clique em Outras Ações → Pesq. PO.
      5. Posicione no PO que será copiado e clique em Salvar para confirmar a copia do pedido e seus itens.
      6. Preencha os campos de cabeçalho conforme orientação do help.
      7. Clique em Salvar para prosseguir.
      8. Marque cada item através de duplo clique do mouse.
      9. Preencha os campos conforme orientação do helpe confirme.
      10. Repita esta operação para cada item do processo.
      11. Para alterar as datas de embarque, clique em Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme.
      12. Para concluir a inclusão do PO, clique em Salvar e confirme a mensagem de gravação.

      Para cancelar um Purchase Order (total ou parcialmente):

      1. Na janela de manutenção do Purchase Order, posicione no pedido que será cancelado e clique em Outras Ações → Cancelar. Será apresentada uma janela com os itens que tem saldo (sem embarque registrado no Sistema).
      2. Marque cada item a ser cancelado com duplo clique do mouse ou clique em Todos.
      3. Após selecionar os itens, clique em Confirmar e confirme a mensagem de cancelamento do PO.
      4. Informe o motivo do cancelamento para registro no histórico do pedido e confirme a operação.


      Esta opção deve ser utilizada para o cancelamento parcial ou total dos itens do PO. A quantidade cancelada pode ser visualizada posteriormente em Pedidos Cancelados.

      Para estornar um Purchase Order (total ou parcialmente):

      1. Na janela de manutenção do Purchase Order, posicione no pedido que será estornado e clique em Outras Ações → Estornar. Será apresentada uma janela com os itens que tem saldo (sem embarque registrado no Sistema).
      2. Marque cada item a ser estornado com duplo clique do mouse ou clique em Todos.
      3. Após selecionar os itens, clique em Confirmar e confirme a mensagem de estorno do PO.


      Esta opção deve ser utilizada para estorno parcial ou total dos itens do PO. A quantidade estornada retornará a SI acumulada no saldo do item estornado.

      Se o item já estiver em andamento, é necessário o estorno das rotinas desde o embarque.

      03. TELA OUTRAS AÇÕES

      Outras Ações / Ações relacionadas

      AçãoDescrição
      EstornarEfetua o estorno do saldo parcial ou total para a SI
      Eliminar SaldoElimina o Saldo do PO
      CancelarEfetua o cancelamento parcial ou total do Item

      04. Campos 

      Principais Campos

      • Tabela SW2 - Capa de Purchase Order
      CampoDescrição
      W2_PO_NUMNúmero do Purchase Order
      W2_PO_DTData do Purchase Order
      W2_FORNFornecedor
      W2_FORLOJLoja do Fornecedor
      W2_COMPRAComprador
      W2_IMPORTImportador
      W2_AGENTEAgente
      W2_TIPO_EMVia de Transporte
      W2_ORIGEMOrigem
      W2_DESTDestino
      W2_INCOTERIncoterm
      W2_FREPPCCTipo de Frete
      W2_COND_PACondição de Pagamento
      W2_MOEDAMoeda
      W2_DT_PARData da Paridade
      W2_PARID_UParidade US$
      W2_E_LCCarta de Crédito?


      • Tabela SW3 - Itens de Purchase Order
      CampoDescrição
      W3_FABRFabricante  
      W3_FABLOJLoja Fabricante                 
      W3_QTDEQuantidade Pedida              
      W3_PRECOPreço Unitário
      W3_DT_EMBData de Embarque
      W3_DT_ENTRData de Entrega

      05. TABELAS UTILIZADAS

      • SW2 - Capa de Purchase Order
      • SW3 - Itens de Purchase Order
      • EIJ - Tabela Adições Declaração Imp.

      06. DEMAIS INFORMAÇÕES