ER_002206_Integracao_Protheus_x_Drp_Neogrid

Informações Gerais

Objetivo

 Disponibilizar rotinas que permitam efetuar a integração do Back Office Protheus com a NeoGrid (produto DRP – Distribution Resource Planning) através do envio de informações de vendas e de posição de estoque que serão processadas e analisadas pelo DRP com o objetivo de sugerir recomendações de solicitações, pedidos de compra ou transferência de estoque entre filiais.
A principal vantagem da integração é permitir o balanceamento de estoques dos produtos do varejista na cadeia como um todo considerando o histórico de consumo. Como consequência disso, possibilita outras vantagens na gestão de estoques (descritas no fluxo abaixo) e resulta no aumento da rentabilidade e do market share.



 
 Definição da Regra de Negócio

Para melhor visualização da integração abaixo segue o fluxo com a troca de informações e os Jobs envolvidos.

• Cadastro Eventos (LOJA7031).

O cadastro de eventos serve para administrar situações internas ou externas que possam impactar na demanda e com isso alterar o planejamento de previsão de reposição de estoques nas lojas.
Filtros do Cadastro de Evento.
Regras de aplicação do evento. Indica a quais SKUs o evento será aplicado, temos que incluir pelo menos 1 (um) filtro, dentre as três abas (Produto, Fornecedor, Armazem).

• Produto.

Na aba Produto o evento pode ser filtrado pelo código do produto, grupo de produto, ou categoria de produto onde cada opção equivale um registro.

• Fornecedor.

Na aba Fornecedor o evento pode ser filtrado pelo código do fornecedor.

• Armazem.

Na aba Armazém o evento pode ser filtrado pelo código do armazém.
Exemplos de eventos:

• Promoções
• Ações de liquidação da concorrência
• Problemas de abastecimento em função de problemas na rodovia
• Abertura de nova loja do concorrente

• Cadastro Tipo de Eventos (LOJA7032).

O cadastro de Tipo de Eventos tem como objetivo, incluir os tipos de eventos, que farão parte do cadastro de eventos para poder identificar melhor o evento em questão.
Exemplos de tipo de eventos:

• Promoção
• Ação Concorrência
• Perda
• Roubo

• Envio dos dados de estoque e vendas (Client Neogrid)

O envio dos dados é feito via FTP através de um Job (Client NeoGrid), que monitora uma determinada pasta definida por parâmetro no Protheus (MV_LJNEOUT).
As informações a serem enviadas a partir do Protheus ao DRP são:

• Itens do produto;
• Movimentações de Local de estoque;
• Origem da SKU;
• Cadastros de Local de Estoque;
• Eventos;
• Fornecedores;
• Movimentações de SKU;
• Movimentações de DFU;
• Pedidos de compra;

O objetivo deste envio é fornecer ao DRP Neogrid todas as informações necessárias para que sejam analisadas e assim definir as necessidades de compras buscando o balanceamento dos estoques.
As movimentações de SKU (Stock Keeping Unit, ou Unidade de Armazenamento de Estoque) e movimentações de DFU (Demand Forecast Unit, ou Unidade de Previsão de Demanda) contemplam todas as vendas emitidas tanto na Venda Assistida (SIGALOJA) na retaguarda quanto aos PDVs, originados no FrontLoja (SIGAFRT) ou no TOTVS PDV (SIGAFRT), interpretando dados da tabela de Itens de Notas Fiscais de Venda (SD2).
Devoluções nos Itens de Notas Fiscais de Entrada (SD1), gerados na rotina de Troca e Devolução do SIGALOJA (LOJA720), e Transferência de estoque entre filiais (SD3), também contemplam as movimentações de SKU.

• Retorno dos pedidos de solicitação e pedidos de compra
• O retorno dos dados é feito via FTP através de um Job (Client NeoGrid), e um Job do Protheus monitora uma determinada pasta definida por parâmetro (MV_LJNEOIN), com o objetivo de integrar com o Protheus as analises feitas do DRP através da importação de Pedido de Compra e Solicitação de Compra. Em cada consulta de pedido de compra (MATA121) e solicitação de compra (MATA110), temos um campo chamado "DRP Neogrid?", que verifica se a solicitação ou se o pedido veio do Job de retorno da DRP.

• Envio e Retorno das informações

O envio e o retorno das informações é realizado através de 3 processos principais:

1. Gerar arquivos para envio;
2. Job (Client NeoGrid) para envio e recebimento das informações;
3. Importação para o Protheus.

Gerar arquivos para envio
Os arquivos com layout pré-definidos (ver detalhamento mais abaixo) são gerados através do Job LOJA7030, gravados em uma pasta determinada através do parâmetro MV_LJNEOUT e serão enviados ao DRP através do Client NeoGrid (StartClient.exe).
Job Client NeoGrid (StartClient)
O client deve ser adquirido junto a NeoGrid e instalado na Raiz do Protheus (RootPath). O parâmetro MV_LJNEOIN (pasta que receberá os arquivos para download, pedido de compra, solicitação de compra) deve conter o caminho especificado na configuração de recebimento do Client. Ex: "\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\IN\" ou "\ClientMercador\Bin\IN\".
O parâmetro MV_LJNEOUT (pasta que receberá os arquivos para upload, informações geradas pelo Protheus) deve conter o caminho especificado na configuração de envio do Client. Ex: "\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\OUT\" ou "\ClientMercador\Bin\OUT\".
Ao entrar em contato com a Neogrid, peça o arquivo Client DRP. Aguarde o retorno até receber o arquivo compactado de instalação. Descompacte esse arquivo e mova para dentro do RootPath.

Exemplos da estrutura de pastas após a instalação:




Importação para o Protheus

• A importação dos arquivos recebidos pelo DRP é realizada através do job LOJA7033, sendo gravados em uma pasta determinada através do parâmetro MV_LJNEOIN e, a partir daí, geradas as devidas movimentações no Protheus (solicitação ou pedido) conforme configuração. Após o Protheus® ler esses arquivos, os mesmos serão movidos para uma outra pasta através da configuração do parâmetro MV_LJNERCV, que serão guardados todos os arquivos de retorno processados.
  No Console, é mostrado se o retorno foi processado com sucesso ou não. No processamento de transferência entre filiais, caso for sucedido, aparecerá a origem e destino das filiais e a quantidade transferida.
  

• Caso algum item do XML não seja processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. Assim, será processado novamente na próxima leitura.

Importante
Caso queira refazer os testes, é necessário abrir o APSDU e editar as tabelas, deixando em branco os campos abaixo:
MFP: MFP_DRPEXP
NNR: NNR_DRPEXP
SA2: A2_DRPEXP
SB2: B2_DRSALDO
SB5: B5_DRPEXP
SC7: C7_DRPEXP
SD1: D1_DRPEXP
SD2: D2_DRPEXP
SD3: D3_DRPEXP

Procedimento para Utilização

Pré-requisitos:

1. O Client (StartClient) deve ser adquirido junto a NeoGrid e instalado na Raiz do Protheus®, pertence a propriedade da NeoGrid. Para mais informações sobre a aquisição, entre em contato pelo site http://www.neogrid.com/pt

Observe a tela que apresenta o exemplo da estrutura de pastas após a instalação:

• OUT: Pasta que o Job LOJA7030 cria os XMLs para exportação.
• SENT: Quando os XMLs da pasta OUT são enviados para o DRP, os arquivos são movidos para pasta SENT.
• SUMMARY: Relatório de envio dos XMLs.
• IN: Pasta onde retorna os XMLs criados pelo DRP. Estes XMLs são enviados para o Job LOJA7033, retornando dados ao Protheus.
• RECEIVED: Quando os XMLs da pasta IN são lidos pelo Job de retorno LOJA7033, os arquivos são movidos para esta pasta RECEIVED.

       Cadastros de Tipos de Eventos:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros/Tipo de Eventos (LOJA7032).
2. Clique na opção Incluir. Caso o cadastro esteja zerado, é aberta automaticamente a tela de Inclusão.
3. Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações: Código: É preenchido automaticamente pelo Protheus®. Descrição: Informe o nome do Tipo de Evento.
4. Confira os dados e Confirme.

       Cadastro de Eventos:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros/Eventos (LOJA7031).  O Cadastro de Evento se refere a um acontecimento que afeta o mercado e pode ser filtrado por: Fornecedores, Produto, Grupo de Produto, Categoria, Armazém e Inclusão de Tipos de Eventos.
2. Clique em Incluir.  Caso o cadastro esteja zerado, é aberta automaticamente a tela de Inclusão.
3. Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações:

• Codigo Event: O código é preenchido automaticamente pelo Protheus®.
• DescrEvent: Deve ser preenchido a descrição do evento.
• Tipo Evento: Código do tipo de evento, busca no cadastro de tipo de eventos e apresenta na tela a descrição do tipo de evento.
• Link: Endereço digital do link do evento, caso exista.
• Inicio Event: A data em que o evento se inicia.
• Fim Evento: A data em que o evento se encerra.
• Avisa Termin: Avisa o termino do evento.
• Dias Anteced: Quantidade de dias de antecedência do aviso de término.
• Tipo Impacto: Qual o tipo de impacto que o evento vai refletir nas vendas (Percentual / Absoluto).
• Imp Previsto: O impacto previsto em valores, de acordo com a escolha no campo Tipo de Impacto.
• Imp Real: O impacto que o evento realmente proporcionou em valores, de acordo com a escolha no campo Tipo de Impacto.
• Confira os dados e Confirme.

        4.  Configure os Filtros do Evento:

        Filtros do Evento: Para cadastrar os filtros, existem 3 pastas, mas para efetuar o filtro, é necessário que seja cadastrado no mínimo um (1) filtro em uma das pastas.

        Produto

• Produto: Filtro por código de produto.
• Grupo de Prod: Filtro por grupo de produto.
• Categoria: Filtro por categoria.

         Observação: Você pode unir produto com grupo e/ou categoria separando em mais de um registro. 
         Fornecedor

• Cod Fornec: Filtro por Fornecedor.

          Armazém

• Armazém: Filtro por armazém.

       5. Confira os dados e clique em Confirmar.

      Pré -  Requisitos – Cadastro de arquivos para DRP:

      Cadastros:

1. No SIGALOJA (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros /Produtos (LOJA110).
2. Efetue o cadastro de produtos.

       Importante     

       Obrigatoriamente devem ser preenchidos os campos Fornecedor Padrão (B1_PROC) e Loja Padrão (B1_LOJPROC).

1. Acesse Atualizações /Cadastros /Complemento do Produto (MATA180).
2. Cadastre no mínimo 1 (um) complemento de produto.
3. Acesse Atualizações /Cadastros /Categorias (FATA140).
4. O produto deve estar associado a uma Categoria.  Deve ser cadastrado no mínimo 2 (dois) tipos de categoria para o produto mencionado acima.

       Exemplo:

1.  O  produto está na categoria Linha TV, esta é uma categoria filho.
2.  Cadastre uma categoria pai como Eletrônicos.
3.  Em seguida, altere a categoria filho: no campo Categoria Superior, digite o código da categoria pai e confirme.         Lembrando que é a categoria principal como filho, a categoria superior como pai, etc, respeitando sua hierarquia.

1. Acesse Atualizações/Cadastros /Amarração Categoria x Produto (FATA150).
2. Efetue a amarração do produto x categoria.
3. Acesse Atualizações /Cadastros/Grupo de Produtos (MATA035).
4. Cadastre no mínimo 1 (um) grupo de produtos.
5. Acesse Atualizações/Gerência Estoques/Fornecedores (MATA020).
6. Efetue o cadastro de fornecedores.
7. Acesse Atualizações /Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045).
8. Efetue o Cadastro Locais de Estoque.

       Pré-requisitos - Cadastro de Transferência entre Filiais para o DRP 

       Importante

       É necessário ter duas filiais, uma origem (exemplo: D MG 01) e uma destino (exemplo: D MG 02).        Configure o parâmetro: MV_FILTRF := .T.
1.    No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações/ Cadastros/ Produtos (LOJA110).        Configure os campos:        Grupo;        Fornecedor Padrão;        Loja Padrão;

2. Preencha os campos da pasta Mrp/Suprimentos:

     Ponto Pedido;      Segurança;      Lote Econômico;      Lote Mínimo (deve ser menor que Lote Econômico);      Estoque Máximo (deve ser maior que Ponto Pedido).
3.  Acesse Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045): 4.  Crie um segundo armazém para a filial de origem.
5.  Acesse Atualizações / Cadastros/ Saldos, Atual (MATA225) 6   Cadastre os produtos com seus novos armazéns e confirme.
7.  Acesse Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030) 8.  Crie um código para a filial de destino, e na descrição, especificar que é aquela filial.       

      Importante

      Caso o cadastro COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de origem. Se for cadastro EXCLUSIVO, verifique se está na filial de origem.

9.   Na pasta Outros, digite a filial de destino no campo Fil. Transf. 

10. Acesse  Cadastros / Gerência Estoque / Fornecedores (MATA020). 11  Crie um código para a filial de origem, e na descrição, especificar à filial.

      Importante       Caso o cadastro seja COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de destino. Se for cadastro EXCLUSIVO, verifique se está na filial de destino.

 12. Na pasta Outros, digite a filial de origem no campo Fil. Transf.   

 13   Acesse  Gerência de Vendas, Tipos de Entrada e Saída (MATA080) .

 14 . Cadastre primeiro o tipo para Saída:

• Tipo do Tes: Saída
• Cred. Icms: Não
• Credita IPI: Não
• Gera Dupl: Não
• Atu. Estoque: Sim
• Poder Terc: Não Controla
• Tes Devolução: <o código tes de entrada, volte a cadastrar após fazer o TES como entrada>
• Mov. Projet: Despesa
• Transf. Filial: Sim

  15.  Cadastre o tipo para Entrada.

• Tipo do Tes: Entrada
• Cred. Icms: Não
• Credita IPI: Não
• Gera Dupl: Não
• Atu. Estoque: Sim
• Poder Terc: Não Controla
• Tes Devolução: <o código tes de saída>
• Mov. Projet: Receita
• Transf. Filial: Sim 

          Caso o  cadastro seja  COMPARTILHADO, será necessário efetuar apenas um cadastro de entrada e outro de saída. Se for cadastro EXCLUSIVO, tem que fazer um cadastro de entrada e outro de saída para cada filial.

  16   No Estoque (SIGAEST) filial de origem, acesse Atualizações /Movimentações /Fiscais, Transferência entre Filiais (MATA310).  17   Preencha os parâmetros abaixo:

• De produto: <brancos>
• Até produto: ZZZZ.
• De filial: <filial de origem>
• Até filial: <filial de destino>
• De armazém: <brancos>
• Até armazém: 99
• De tipo: <brancos>
• Até tipo: ZZ
• De grupo? <brancos>
• Até grupo? 9999
• Filtra produtos por categoria? Sim
• Quebra informações? Por produto
• TES para a nota de saída? <a nota de saída específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
• Gera documento de entrada? Classificado
• TES para a nota de entrada? <a nota de entrada específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
• Condição de Pagamento? <padrão>
•  Considera como preço no PV?  Tabela de Preço
•  Dados da Origem: Todas as filiais
•  Utilizar saldo de terceiros? Não
•  Espécie documento de entrada? NF
•  Descrição de Produtos? Não
•  TP. Oper Saída? <brancos>
•  Tp. Oper Entrada? <brancos>  18. Marque todas as categorias. 19. Observe a tela de Transferência entre Filiais:         No lado esquerdo, temos a origem.         No lado direito, temos o destino. 20. No lado esquerdo, selecione a filial de origem e o produto que deseja transferir. 21  No lado direito, selecione a filial de destino e o produto que deve receber a transferência. 22. Clique em  Ações Relacionadas, e clique em Relação. 23   Digite a quantidade a ser transferida, e confirme.         Observe que a quantidade disponível foi alterada na origem e no destino.  24.  Clique em confirmar. 25.  Selecione a série desejada e confirme.          Aguarde a transferência.          Observe que a transferência foi gerada na SD2 (saída) e na SD1 (entrada).
  26.    No Estoque (SIGAEST) filial de  origem, acesse Atualizações / Movimentações / Transferência Múltipla (MATA261). 27.    Clique em Incluir. 28.    Digite o produto de origem, e o armazém de origem. Na mesma linha, digite o produto de destino e o armazém de destino. 29.    Na mesma linha, digite a quantidade, e confirme.          Observe que a transferência entre Armazéns foi gerada na tabela SD3, criando dois registros: um de saída de armazém e outro de entrada de armazém, identificados como D3_LOCAL.

        Pré - requisitos - Envio de movimentações para DRP: Venda

1. No Controle de Lojas(SIGALOJA) acesse SIGALOJA/Atualizações /Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Efetue uma venda.  A integração envia informações de devolução se houver. 

        Pedido de Compra:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Gerência Estoques/Pedidos de Compra (MATA121).
2. Efetue um pedido compra. Para que seja realizada a exportação, é necessário que o pedido esteja em aberto.

            Importante

 As movimentações de vendas e devolução (SD2 e SD1), assim como os pedidos de compra (SC7), devem ser feitas no mesmo dia da exportação para o DRP, pois são enviadas as movimentações SKU e DFU com o  resumo                         de quantidade vendida/devolvida diária por produto.

       Configuração do Envio - Agendamento:

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010). Configure o Schedule para o Envio das Informações.
2. Efetue o cadastro de um Agent em Visões/Schedule/Agent/Cadastro.
3. Preencha os campos necessários para o cadastro de acordo com as respectivas informações:

• Código: O código é preenchido automaticamente pelo Protheus.
• Nome: Deve ser preenchido a descrição do Agent.
• Ip: IP onde o Agent será instalado.
• Porta: Porta do IP onde o Agent será instalado.
• Ambiente: Ambiente do Agent cadastrado.
• Empresa: Código da empresa das tarefas que o Agent cadastrado irá executar.
• Nº de Threads: Número de threads disponíveis para execução das tarefas.
• Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.

1. Efetue o cadastro de um Agendamento em Visões/Schedule/Agendamentos/Cadastro.
2. Preencha os campos necessários para o cadastro de acordo com as respectivas informações:

• Rotina: Rotina agendada LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: LOJA7030({,0,"05","D MG 01"}).
• Empresa/Filial: Empresa e filial que são utilizadas para execução do agendamento.
• Módulo: Ambiente do Protheus®.
• Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.

1. Configure os parâmetros de acordo com as respectivas informações para o envio da rotina Agendada LOJA7030({Param1,Param2,Param3,Param4}) Data (Param1): Data corrente dos dados a serem pesquisados. Data em branco entende que irá pesquisar a data de hoje. Para utilizar uma data à sua escolha, utilize o parâmetro STOD("AAAAMMDD"), onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. Exemplo: STOD("20151201"). Opção de Envio (Param2): Escolher entre as opções de envio (conforme o item 7 abaixo). Empresa (Param3): Empresa do ambiente. Filial (Param4): Filial do ambiente.
2. Na opção Rotina informe LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>}) para configurar o envio de todos os itens:
3. Todos os itens LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>})   Também é possível configura-os separadamente, conforme instruções abaixo:

• • Itens do Produto: LOJA7030({,4,<empresa>,<filial>})
  • Movimentações de Local de Estoque: LOJA7030({,5,<empresa>,<filial>}). Fazendo isto, automaticamente será gerada a Origem da SKU, igual a LOJA7030({,6,<empresa>,<filial>}).
  • Cadastro de Local de Estoque (Tabela NNR): LOJA7030({,7,<empresa>,<filial>})
  • Movimentação de SKU: LOJA7030({,8,<empresa>,<filial>})
  • Movimentação de DFU: LOJA7030({,9,<empresa>,<filial>})
  • Cadastro de Eventos: LOJA7030({,10,<empresa>,<filial>})
  • Linha de Pedidos Colocados (Pedidos de Compra): LOJA7030({,12,<empresa>,<filial>})
  • Fornecedor: LOJA7030({,13,<empresa>,<filial>})

                     Importante

                     A configuração do Job deve ter recorrência diária (executando uma por dia, dê preferência  após o expediente).

                     Todos os lançamentos devem ser lidos e exportados para o DRP, sem exceções.

                     Caso esqueça de alguma movimentação em uma data anterior, é possível passar a data retroativa dos movimentos não transferidos ao primeiro parâmetro, no formato:

                     AAAAMMDD, em um novo Job, que deve ser executado somente uma vez.

                     Exemplo: LOJA7030({"20151201",0,<empresa>,<filial>}). 

       Configuração do Recebimento - Agendamento:

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010).  Configure o Schedule para o Recebimento das Informações.
2. Inclua um agendamento com as configurações de recorrência, código, usuário, data, hora, ambiente, configurar empresa/filial e módulo.
3. Efetue o cadastro de um Agendamento em Visões/Schedule/Agendamentos/Cadastro (CFGA010).
4. Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações:

• Rotina: Rotina Agendada LOJA7033 ({0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: LOJA7033({0,"05","D MG 01"}).
• Empresa/Filial: Empresa e filial que serão utilizadas para execução do agendamento.
• Módulo: Módulo do Protheus®.
• Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.
• Configure os parâmetros de acordo com as respectivas informações para o envio da rotina Agendada LOJA7033({Param1,Param2,Param3})
• Opção de Envio (Param1): Use 0, para ler todos os itens.
• Empresa (Param2): Empresa do ambiente. 
• Filial (Param3): Filial do ambiente.
  Após a configuração do passo anterior, o Protheus® envia as informações necessárias ao DRP e inclui os devidos documentos para que seja feita a continuidade do processo no ERP.

             Após a exportação para o DRP, é necessário aguardar o processamento no DRP para depois receber o retorno. 
           

           Envio de informações para DRP :

           Observe o envio das informações no client da Neogrid, nas seguintes pastas:

• OUT: Pasta que o Job LOJA7030 cria os XMLs para exportação.
• SENT: Quando os XMLs da pasta OUT são enviados para o DRP, os arquivos são movidos para esta pasta SENT.
• SUMMARY: Relatório de envio dos XMLs.

          Importante

          Cancelamento da Nota Fiscal:

          Após o envio dos itens para DRP, não será possível cancelar uma nota fiscal, em SIGAFAT/Atualizações/Faturamento/Exclusão Doc. Saída (MATA521).

          Para isso, basta emitir uma nota de entrada, do tipo Devolução. Desta forma, os itens de devolução são enviados para DRP.

          Retorno de informações para DRP:

          Verifique no Client da Neogrid, as seguintes informações:

• Pasta IN (Client Neogrid): Pasta onde retorna os XMLs criados pelo DRP. Estes XMLs são enviados para o Job LOJA7033, retornando dados ao Protheus.
• Pasta RECEIVED: Quando os XMLs da pasta IN são lidos pelo Job de retorno LOJA7033, os arquivos são movidos para esta pasta RECEIVED.
• Caso algum item do XML não seja  processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. Assim, será processado novamente na próxima leitura.
• A configuração do parâmetro MV_LJNEOPV determina o tipo de documento incluído no retorno das análises do DRP. Este parâmetro define como este retorno será gravado no Protheus. Os valores configuráveis de retorno são: 1 – Solicitação de Compra, 2 – Pedido de Compra, descritos abaixo:
•  Solicitação de Compra: quando for efetuada uma análise prévia sobre as sugestões de compras no próprio DRP, são geradas solicitações para que sejam avaliadas e efetivadas se realmente necessárias.
• Pedido de Compra: quando é efetuada uma análise sobre as sugestões de compras no próprio DRP, que permite gerar os pedidos de compras, para serem convertidos em NF de entrada posteriormente
  Importante
  Para gerar um pedido de compra automático via DRP Neogrid, é necessário ter o campo último preço de compra (B1_UPRC) preenchido no Cadastro de Produtos em SIGALOJA / Atualizações  / Cadastros  / Produtos (LOJA110). Este campo é utilizado para calcular o valor total do preço de compra. Caso não concorde com o preço cadastrado no pedido de compra, favor alterar este pedido em SIGALOJA / Gerência de Estoques / Pedido de Compra (MATA121) e digite o preço desejado.

       Para consultar as solicitações de Compras: 

1. No Controle de Lojas  (SIGALOJA) acesse Gerência Estoque/Solicit. De Compras (MATA110).
2. Ao consultar a tabela, é possível identificar que solicitação foi gerada pelo DRP, através do campo "DRP Neogrid?" = "Sim".
   

        Para consular as solicitações de Pedido de Compra:  .

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Gerencia Estoque/Pedidos de Compra (MATA121).
2.  Ao consultar a tabela, é possível identificar que  o pedido foi gerado pelo DRP, através do  campo DRPNeogrid?"Sim".

Importante

Independente da seleção para solicitação ou pedido de compra, poderá apresentar  no mesmo arquivo XML informações sobre transferências, tanto entre filiais como entre armazéns.

Para consultar Transferências entre filiais:

Transferência de Estoque entre Filiais: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de uma filial para outra.

1.  No Estoque (SIGAEST) acesse Atualizações/Movimentações/Fiscais/Transf. Filiais (MATA310).

• Transferência de Estoque entre Armazéns: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de um armazém para outro, na mesma filial. Está localizado em SIGAEST/Atualizações/Movimentações/Internas/Transf. Múltipla (MATA261).

      Tabelas Utilizadas

• MFP – Eventos
• MFR – Filtros de Eventos
• MFQ – Tipos de Evento
• SB1 - Descrição Genérica do Produto
• SB2 - Saldos Físico e Financeiro
• SB5 - Dados Adicionais do Produto
• ACU - Categoria de Produtos
• ACV - Categoria x Grupo ou Produto
• SA2 – Fornecedores
• NNR - Locais de Estoque
• SD1 - Itens das NF de Entrada
• SD2 - Itens de Venda da NF
• SD3 - Movimentações Internas
• SF4 - Tipos de Entrada e Saída
• SC1 – Solicitações de Compra
• SC7 – Pedidos de Compra

 
1 Upload - Itens

• Arquivo onde serão informadas as características comuns do item.

2 Upload – SKU (Item / Local de Estoque)
Arquivo contendo informações do item no local de estoque.

 
3. Upload – Origens (da SKU)
Arquivo contendo as origens do item no local de estoque específico.

4. Upload – Local de Estoque
Grupos de local de estoque - Agrupamentos do local de estoque, para identificar locais de estoque que tem comportamento similar, agrupamento: CD ou loja, estado e cidade
Arquivo contendo informações do local de estoque.

5. Upload – Movimentação de SKU
Item no local de Estoque( comportamento no local )
DFU item na dimensão de demanda.
Arquivo contendo vendas e estoque do item no local de estoque específico.

6. Upload – Movimentação de DFU
Arquivo contendo vendas do item nas dimensões de demanda específicas.

7. Upload – Eventos

8. Upload – Tipo 1 – Linhas de Pedidos Colocados
Arquivo onde serão informadas as linhas de pedidos já colocadas no transacional (a realizar) de compra / venda e transferência.

9. Upload – Fornecedores
Arquivo onde serão informadas as características comuns do fornecedor.

10. Download – Tipo1 – Linhas de Pedidos Liberados
Arquivo onde serão informadas as linhas de pedidos liberados pelo NEOGRID de compra e transferência.

Protótipo de Tela

• Cadastro de Eventos

• Cadastro de Tipo de Eventos

Regras de Integridade

Regras de Envio.
Envio de Produtos (SB1).
Deve ser cadastrado o Fornecedor Padrão (B1_PROC) e a Loja Padrão (B1_LOJPROC).
Deve ser cadastrado ao menos 2 niveis de categoria de produtos (ACU), sendo que uma categoria seja filho (ligada ao produto na tabela ACV) e outra categoria seja pai.
Envio de Local de Estoque (NNR).
Deve ser cadastrado locais de estoque.
Envio de Fornecedor (SA2).
Deve ser cadastrado fornecedores com nome, grupo, contato telefone, endereço, cep, estado, município, pais.
Envio de Complemento de Produtos (SB5).
Deve ser cadastrado no SIGAEST, Cadastros, Complemento de Produtos. Para este requisito, todos os produtos obrigatoriamente deverão ser cadastrados como complemento, e para o controle de exportação, será a tabela principal de produtos para a exportação.
Regras de Recebimento.
Instalação do Client NeoGrid (startClient).
Configuração do envio e recebimento do Client.
Validação dos arquivos recebidos com os schemas dos xml's.
Validação na tabela de produtos (SB1).
Validação na tabela de fornecedor (SA2).

Configuração Protheus.
Configuração dos parâmetros para envio e recebimento dos arquivos.
Configuração dos JOB's de Envio e Recebimento. (Schedule)
(Sigacfg/Ambiente/Schedule/Schedule)





(Schedule/Agent/Cadastro)


(Schedule/Agendamentos/Cadastro)
-Incluir o agendamento de envio Loja7030({,0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: Loja7030({,0,"05","D MG 01"})


Importante
A configuração do Job deverá ter recorrência diária (executando uma vez por dia). Todos os lançamentos devem ser lidos e exportados para o DRP, sem exceções. Caso esqueceu alguma movimentação em uma data anterior, se preferir, você pode passar a data retroativa dos movimentos não transferidos ao primeiro parâmetro, no formato AAAAMMDD, em um novo Job, que deverá ser executado somente uma vez. Exemplo: LOJA7030({"20151201",0,<empresa>,<filial>}).

(Schedule/Agendamentos/Cadastro)
-Incluir o agendamento de recebimento Loja7033({0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: Loja7033({0,"05","D MG 01"})



Importante
Após a configuração do passo anterior, o Protheus® se encarrega de enviar as informações necessárias ao DRP e incluir os devidos documentos para que seja dada a continuidade do processo no ERP. Após a exportação para o DRP, precisará aguardar o processamento no DRP para depois receber o retorno.

Release Notes

Fluxo do Processo

1. Diagrama – Casos de Uso

Não se aplica.

1. Diagrama – Atividades

Não se aplica.

1. Diagrama de Classes

Não se aplica.

1. Diagrama de Entidade e Relacionamento

Não se aplica.

1. Diagrama de Seqüência

Não se aplica.

Dicionário de Dados

1. Criação de tabela no arquivo SX2 - Tabelas:

   Chave		Nome		Modo		PYME
   MFP		Cadastro de Eventos		Compartilhado		Sim
   Chave	Nome		Modo		PYME
   MFR	Filtros do Evento		Compartilhado		Sim

   Chave	Nome	Modo	PYME
   MFQ	Tipos de Evento	Compartilhado	Sim

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela MFP – Cadastro de Eventos:

  Campo	MFP_FILIAL
  Tipo	Caracter
  Tamanho	2
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Filial
  Descrição	Filial do Sistema
  Nível	1
  Usado	Não
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
  Help de Campo	Informe a Filial do Sistema.
  Ordem	01

  Campo	MFP_CODEVE
  Tipo	Caracter
  Tamanho	10
  Decimal	0
  Título	Codigo Event
  Descrição	Codigo Event
  Usado	Sim
  Obrigatório	Sim
  Browse	Não
  Relação	GETSXENUM("MFP","MFP_CODEVE")
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe o Codigo do Evento.
  Ordem	02

  Campo	MFP_DESCR
  Tipo	Caracter
  Tamanho	50
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Descr Evento
  Descrição	Descr Evento
  Usado	Sim
  Obrigatório	Sim
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe a Descrição do Evento.
  Ordem	03

  Campo	MFP_TIPEVE
  Tipo	Caracter
  Tamanho	6
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Tipo Evento
  Descrição	Tipo Evento
  Usado	Sim
  Obrigatório	Sim
  Browse	Não
  Val. Sistema	ExistCpo("MFQ", M->MFP_TIPEVE) .AND. LOJA7031A()
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Cons. Padrão	MFQ
  Help de Campo	Informe o Tipo do Evento.
  Ordem	04

  Campo	MFP_DESTEV
  Tipo	Caracter
  Tamanho	30
  Decimal	0
  Título	Descr Tp Eve
  Descrição	Descr Tp Evento
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Virtual
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe a Descrição do Tipo de Evento.
  Ordem	05

  Campo	MFP_LINK
  Tipo	Caracter
  Tamanho	100
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Link
  Descrição	Link Relacionado
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe o Link Relacionado.
  Ordem	06

  Campo	MFP_OBS
  Tipo	Caracter
  Tamanho	250
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Observação
  Descrição	Observação
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe a Observação do Evento.
  Ordem	07

  Campo	MFP_DTINI
  Tipo	Data
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Inicio Event
  Descrição	Inicio Evento
  Usado	Sim
  Obrigatório	Sim
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe a Data de início do evento.
  Ordem	08

  Campo	MFP_DTFIM
  Tipo	Data
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Fim Evento
  Descrição	Fim do Evento
  Usado	Sim
  Obrigatório	Sim
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Validação	"M->MFP_DTFIM >= M->MFP_DTINI"
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe a Data final do evento.
  Ordem	09

  Campo	MFP_AVSTER
  Tipo	Lógico
  Tamanho	1
  Decimal	0
  Título	Avisa Termin
  Descrição	Avisa Término
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Relação	.F.
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe o Aviso de término do evento.
  Ordem	10

  Campo	MFP_DANTEC
  Tipo	Numérico
  Tamanho	2
  Decimal	0
  Formato	99
  Título	Dias Anteced
  Descrição	Dias Antecedência Aviso
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe os Dias antecedencia do aviso.
  Ordem	11

  Campo	MFP_IMPPRV
  Tipo	Caracter
  Tamanho	1
  Decimal	0
  Título	Tipo Impacto
  Descrição	Tipo Impacto
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Opções	1=Percentual;2=Absoluto
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe o Tipo de impacto.
  Ordem	12

  Campo	MFP_IMPPAB
  Tipo	Numérico
  Tamanho	8
  Decimal	2
  Formato	@E 99,999.99
  Título	Imp Previsto
  Descrição	Imp Previsto
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe o Impacto Previsto.
  Ordem	13

  Campo	MFP_IMPPPC
  Tipo	Numérico
  Tamanho	8
  Decimal	2
  Formato	@E 99,999.99
  Título	Impacto Real
  Descrição	Impacto Real
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe o Impacto Real.
  Ordem	14

  Campo	MFP_IMPPLN
  Tipo	Lógico
  Tamanho	1
  Decimal	0
  Título	Imp Planejam
  Descrição	Imp Planejamento
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Relação	.F.
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe o Impacto Planejamento.
  Ordem	15

  Campo	MFP_IMPREP
  Tipo	Lógico
  Tamanho	1
  Decimal	0
  Título	Imp Reposic.
  Descrição	Imp Reposição
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Relação	.F.
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe o Impacto reposicao.
  Ordem	16

  Campo	MFP_DRPEXP
  Tipo	Caracter
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Ident.Exp.
  Descrição	Ident.Exp.Dados
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe a Identificação se o registro já foi exportado.
  Ordem	17

• Tabela SB5 – Dados Adicionais do Produto:

  Campo	B5_DRPEXP
  Tipo	Caracter
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Ident.Exp.
  Descrição	Ident.Exp.Dados
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
  Ordem	(qualquer posição)

• Tabela SB2 – Saldos Físicos e Financeiro:

  Campo	B2_DRSALDO
  Tipo	Numérico
  Tamanho	14
  Decimal	2
  Título	Saldo DRP
  Descrição	Saldo DRP
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
  Ordem	(qualquer posição)

• Tabela NNR – Armazém:

  Campo	NNR_DRPEXP
  Tipo	Caracter
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Ident.Exp.
  Descrição	Ident.Exp.Dados
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
  Ordem	(qualquer posição)

• Tabela SA2 – Fornecedores:

  Campo	A2_DRPEXP
  Tipo	Caracter
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Ident.Exp.
  Descrição	Ident.Exp.Dados
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
  Ordem	(qualquer posição)

• Tabela SD3 - Movimentações Internas:

  Campo	D3_DRPEXP
  Tipo	Caracter
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Ident.Exp.
  Descrição	Ident.Exp.Dados
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
  Ordem	(qualquer posição)

• Tabela SD2 – Itens de Venda da NF:

  Campo	D2_DRPEXP
  Tipo	Caracter
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Ident.Exp.
  Descrição	Ident.Exp.Dados
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
  Ordem	(qualquer posição)

• Tabela SD1 – Itens de Compra da NF:

  Campo	D1_DRPEXP
  Tipo	Caracter
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Ident.Exp.
  Descrição	Ident.Exp.Dados
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
  Ordem	(qualquer posição)

• Tabela SC7 – Pedidos de Compra:

  Campo	C7_DRPEXP
  Tipo	Caracter
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Ident.Exp.
  Descrição	Ident.Exp.Dados
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Identificação se o registro já foi exportado.
  Ordem	(qualquer posição)

  Campo	C7_DRPIMP
  Tipo	Caracter
  Tamanho	3
  Decimal	0
  Título	DRP Neogrid?
  Descrição	Ped. Import. pelo DRP?
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Sim
  Contexto	Virtual
  Propriedade	Visualizar
  Inic. Browse	'IIF(C7_ORIGEM == "LOJA7033","Sim","")'
  Help de Campo	Identificação se o pedido foi importado pelo DRP Neogrid.
  Ordem	(qualquer posição)

• Tabela SC1 – Solicitações de Compra:

• Tabela MFR – Filtro do Evento:

  Campo	MFR_FILIAL
  Tipo	Caracter
  Tamanho	2
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Filial
  Descrição	Filial do Sistema
  Nível	1
  Usado	Não
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Grupo de Campo	033 – Tamanho da Filial
  Help de Campo	Informe a Filial do Sistema.
  Ordem	01

  Campo	MFR_CODEVE
  Tipo	Caracter
  Tamanho	10
  Decimal	0
  Título	Cod. Evento
  Descrição	Código do Evento
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe o Codigo do Evento.
  Ordem	02

  Campo	MFR_TIPO
  Tipo	Caracter
  Tamanho	1
  Decimal	0
  Título	Tipo
  Descrição	Tipo
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe o Tipo do Filtro. < Produto > < Fornecedor> <Armazem>
  Ordem	03

  Campo	MFR_ITEM
  Tipo	Caracter
  Tamanho	3
  Decimal	0
  Título	Item Filtro
  Descrição	Item Filtro
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe o Item do filtro.
  Ordem	04

  Campo	MFR_PRODUT
  Tipo	Caracter
  Tamanho	30
  Decimal	0
  Título	Produto
  Descrição	Código do Produto
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Val. Sistema	LOJA7031A()
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Cons. Padrão	SB1
  Help de Campo	Informe o Produto.
  Ordem	05

  Campo	MFR_DESPRO
  Tipo	Caracter
  Tamanho	30
  Decimal	0
  Título	Descricao
  Descrição	Descrição
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Val. Sistema	LOJA7031B()
  Contexto	Virtual
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe a Descrição do Produto.
  Ordem	06

  Campo	MFR_GRUPO
  Tipo	Caracter
  Tamanho	4
  Decimal	0
  Título	Grupo Prod.
  Descrição	Grupo Produtos
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Val. Sistema	LOJA7031A()
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Cons. Padrão	SBM
  Help de Campo	Informe o Grupo do Produto.
  Ordem	07

  Campo	MFR_DESGRP
  Tipo	Caracter
  Tamanho	30
  Decimal	0
  Título	Descrição
  Descrição	Descrição
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Val. Sistema	LOJA7031B()
  Contexto	Virtual
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe a Descrição do Grupo do Produto.
  Ordem	08

  Campo	MFR_CATEG
  Tipo	Caracter
  Tamanho	6
  Decimal	0
  Título	Categoria
  Descrição	Categoria
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Val. Sistema	LOJA7031A()
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Cons. Padrão	ACU
  Help de Campo	Informe o Código da Categoria.
  Ordem	09

  Campo	MFR_DESCAT
  Tipo	Caracter
  Tamanho	30
  Decimal	0
  Título	Descricao
  Descrição	Descrição
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Val. Sistema	LOJA7031B()
  Contexto	Virtual
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe a Descrição da Categoria.
  Ordem	10

  Campo	MFR_FORNEC
  Tipo	Caracter
  Tamanho	6
  Decimal	0
  Título	Cod Fornec
  Descrição	Código do Fornecedor
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Cons. Padrão	SA2
  Help de Campo	Informe o Codigo do Fornecedor.
  Ordem	11

  Campo	MFR_LOJA
  Tipo	Caracter
  Tamanho	2
  Decimal	0
  Título	Loja
  Descrição	Loja
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Val. Sistema	LOJA7031A()
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe o Codigo da loja do fornecedor.
  Ordem	12

  Campo	MFR_DESFOR
  Tipo	Caracter
  Tamanho	40
  Decimal	0
  Título	Descriçao
  Descrição	Descrição
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Val. Sistema	LOJA7031B()
  Contexto	Virtual
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe a Descrição do fornecedor.
  Ordem	13

  Campo	MFR_ARMAZ
  Tipo	Caracter
  Tamanho	6
  Decimal	0
  Título	Armazem
  Descrição	Armazém
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Val. Sistema	LOJA7031A()
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Cons. Padrão	NNR
  Help de Campo	Informe o Codigo da loja do fornecedor.
  Ordem	14

  Campo	MFR_DESARM
  Tipo	Caracter
  Tamanho	20
  Decimal	0
  Título	Descricao
  Descrição	Descrição
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Val. Sistema	LOJA7031B()
  Contexto	Virtual
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe a Descrição do Armazem.
  Ordem	15

  Campo	MFR_GRID
  Tipo	Caracter
  Tamanho	1
  Decimal	0
  Título	Grid
  Descrição	Grid
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe o Grid.
  Ordem	16

• Tabela MFQ – Tipos de Evento:

  Campo	MFQ_FILIAL
  Tipo	Caracter
  Tamanho	2
  Decimal	0
  Título	Filial
  Descrição	Filial do Sistema
  Usado	Não
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Grupo de Campo	033 – Filial do Sistema
  Help de Campo	Informe a Filial do Sistema.
  Ordem	01

  Campo	MFQ_CODIGO
  Tipo	Caracter
  Tamanho	6
  Decimal	0
  Título	Codigo
  Descrição	Código
  Usado	Sim
  Obrigatório	Sim
  Browse	Sim
  Relação	GETSXENUM("MFQ","MFQ_CODIGO")
  Contexto	Real
  Propriedade	Visualizar
  Help de Campo	Informe o Codigo do Evento.
  Ordem	02

  Campo	MFQ_DESCR
  Tipo	Caracter
  Tamanho	30
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Descricao
  Descrição	Descrição
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Sim
  Contexto	Real
  Propriedade	Alterar
  Help de Campo	Informe a Descrição do Evento.
  Ordem	03

  Importante
  O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.