Informações Gerais

Objetivo

 Disponibilizar rotinas que permitam efetuar a integração do Back Office Protheus com a NeoGrid (produto DRP – Distribution Resource Planning) através do envio de informações de vendas e de posição de estoque que serão processadas e analisadas pelo DRP com o objetivo de sugerir recomendações de solicitações, pedidos de compra ou transferência de estoque entre filiais.
A principal vantagem da integração é permitir o balanceamento de estoques dos produtos do varejista na cadeia como um todo considerando o histórico de consumo. Como consequência disso, possibilita outras vantagens na gestão de estoques (descritas no fluxo abaixo) e resulta no aumento da rentabilidade e do market share.



 
 Definição da Regra de Negócio

Para melhor visualização da integração abaixo segue o fluxo com a troca de informações e os Jobs envolvidos.

• Cadastro Eventos (LOJA7031).

O cadastro de eventos serve para administrar situações internas ou externas que possam impactar na demanda e com isso alterar o planejamento de previsão de reposição de estoques nas lojas.
Filtros do Cadastro de Evento.
Regras de aplicação do evento. Indica a quais SKUs o evento será aplicado, temos que incluir pelo menos 1 (um) filtro, dentre as três abas (Produto, Fornecedor, Armazém).

• Produto.

Na aba Produto o evento pode ser filtrado pelo código do produto, grupo de produto, ou categoria de produto onde cada opção equivale um registro.

• Fornecedor.

Na aba Fornecedor o evento pode ser filtrado pelo código do fornecedor.

• Armazem.

Na aba Armazém o evento pode ser filtrado pelo código do armazém.
Exemplos de eventos:

• Promoções
• Ações de liquidação da concorrência
• Problemas de abastecimento em função de problemas na rodovia
• Abertura de nova loja do concorrente

• Cadastro Tipo de Eventos (LOJA7032).

O cadastro de Tipo de Eventos tem como objetivo, incluir os tipos de eventos, que farão parte do cadastro de eventos para poder identificar melhor o evento em questão.
Exemplos de tipo de eventos:

• Promoção
• Ação Concorrência
• Perda
• Roubo

• Envio dos dados de estoque e vendas (Client Neogrid)

O envio dos dados é feito via FTP através de um Job (Client NeoGrid), que monitora uma determinada pasta definida por parâmetro no Protheus (MV_LJNEOUT).
As informações a serem enviadas a partir do Protheus ao DRP são:

• Itens do produto;
• Movimentações de Local de estoque;
• Origem da SKU;
• Cadastros de Local de Estoque;
• Eventos;
• Fornecedores;
• Movimentações de SKU;
• Movimentações de DFU;
• Pedidos de compra;

O objetivo deste envio é fornecer ao DRP Neogrid todas as informações necessárias para que sejam analisadas e assim definir as necessidades de compras buscando o balanceamento dos estoques.
As movimentações de SKU (Stock Keeping Unit, ou Unidade de Armazenamento de Estoque) e movimentações de DFU (Demand Forecast Unit, ou Unidade de Previsão de Demanda) contemplam todas as vendas emitidas tanto na Venda Assistida (SIGALOJA) na retaguarda quanto aos PDVs, originados no FrontLoja (SIGAFRT) ou no TOTVS PDV (SIGAFRT), interpretando dados da tabela de Itens de Notas Fiscais de Venda (SD2).
Devoluções nos Itens de Notas Fiscais de Entrada (SD1), gerados na rotina de Troca e Devolução do SIGALOJA (LOJA720), e Transferência de estoque entre filiais (SD3), também contemplam as movimentações de SKU.

• Retorno dos pedidos de solicitação e pedidos de compra
• O retorno dos dados é feito via FTP através de um Job (Client NeoGrid), e um Job do Protheus monitora uma determinada pasta definida por parâmetro (MV_LJNEOIN), com o objetivo de integrar com o Protheus as analises feitas do DRP através da importação de Pedido de Compra e Solicitação de Compra. Em cada consulta de pedido de compra (MATA121) e solicitação de compra (MATA110), temos um campo chamado "DRP Neogrid?", que verifica se a solicitação ou se o pedido veio do Job de retorno da DRP.

• Envio e Retorno das informações

O envio e o retorno das informações é realizado através de 3 processos principais:

1. Gerar arquivos para envio;
2. Job (Client NeoGrid) para envio e recebimento das informações;
3. Importação para o Protheus.

Gerar arquivos para envio
Os arquivos com layout pré-definidos (ver detalhamento mais abaixo) são gerados através do Job LOJA7030, gravados em uma pasta determinada através do parâmetro MV_LJNEOUT e serão enviados ao DRP através do Client NeoGrid (StartClient.exe).
Job Client NeoGrid (StartClient)
O client deve ser adquirido junto a NeoGrid e instalado na Raiz do Protheus (RootPath). O parâmetro MV_LJNEOIN (pasta que receberá os arquivos para download, pedido de compra, solicitação de compra) deve conter o caminho especificado na configuração de recebimento do Client. Ex: "\Client Neogrid\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\IN\" ou "\ClientMercador\Bin\IN\".
O parâmetro MV_LJNEOUT (pasta que receberá os arquivos para upload, informações geradas pelo Protheus) deve conter o caminho especificado na configuração de envio do Client. Ex: "\Client Neogrid\WebEDIMercadorClient_V3.6.1\OUT\" ou "\ClientMercador\Bin\OUT\".
Ao entrar em contato com a Neogrid, peça o arquivo Client DRP. Aguarde o retorno até receber o arquivo compactado de instalação. Descompacte esse arquivo e mova para dentro do RootPath.

Exemplos da estrutura de pastas após a instalação:




Importação para o Protheus

• A importação dos arquivos recebidos pelo DRP são realizados através do job LOJA7033, sendo gravados em uma pasta determinada através do parâmetro MV_LJNEOIN , sendo geradas as devidas movimentações no Protheus (solicitação ou pedido) conforme configuração. Após o Protheus® ler esses arquivos, os mesmos são movidos para uma outra pasta através da configuração do parâmetro MV_LJNERCV, que serão guardados todos os arquivos de retorno processados.
  No Console, é apresentado se o retorno foi processado com sucesso ou não. No processamento de transferência entre filiais, caso for sucedido, aparecerá a origem e destino das filiais e a quantidade transferida.
  

• Caso algum item do XML não seja processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. O arquivo é apresentado com NOMENCLATURA ret no final do arquivo, sendo necessário verificar o console ou o arquivo de logs. Assim, será processado novamente na próxima leitura.

Importante
Verifique a gravação de Logs do Pedido de Compra, Solicitação de Compras e Transferência entre filiais na pasta autocom\logs (ambiente).


Para ativação do arquivo de logs, basta digitar no appserver.ini as seguintes instruções:

[LOGLOJA]

enable = 1

Importante

Para que os XML´s possam ser gravados no envio e retorno, tanto pelo Protheus como pela Neogrid, é estritamente necessário alterarmos as permissões da pasta \WebEDIMercadorClient_V3.6.1 para permissão de leitura e gravação.

Modo de Compartilhamento de Tabelas

        Para o correto funcionamento da Integração Protheus x DRP Neogrid, é necessário atentar-se ao modo de compartilhamento das seguintes tabelas:

Quando não há gestão de grupos de empresas configurada, as tabelas Produtos (SB1) e Fornecedores (SA2) deverão estar em modo de acesso compartilhado.

Ou quando há gestão de grupos de empresas:

Haverá transferência de estoque entre empresas?

Caso seja necessário efetuar transferência de estoque entre empresas, é necessário que o modo de compartilhamento de tabelas seja configurado conforme exemplo abaixo:

Haverá transferência de estoque entre unidades de negócio?

Caso seja necessário efetuar transferência de estoque entre unidades de negócio, é necessário que o modo de compartilhamento de tabelas seja configurado conforme exemplo abaixo:

Haverá transferência de estoque entre filiais?

Caso seja necessário efetuar transferência de estoque entre filiais, é necessário que o modo de compartilhamento de tabelas seja configurado conforme exemplo abaixo:

É obrigatório, no mínimo, transferência de estoque entre filiais, obrigando a configuração no item acima.

Além da tabela Produtos (SB1) estar compartilhada, as tabelas Produtos (SB1) e Dados Adicionais do Produto (SB5) devem possuir o mesmo compartilhamento, evitando inconsistências devido a compartilhamentos incorretos.

É importante que para o funcionamento completo da integração Protheus x DRP Neogrid, todos os produtos deverão estar disponíveis em todos os locais de estoque acessíveis. E para cada produto, deverá estar representado por um fornecedor, que também deverá estar acessível para todos os locais de estoque.

Local de estoque, para o DRP, representa a localização da filial mais o número do armazém daquela filial. No Protheus, cada filial poderá ter um ou mais armazéns. Este local de estoque poderá ser uma loja ou um centro de distribuição.

Importante

Caso a configuração não respeite estas regras, será exibido uma mensagem ao entrar no Job de Envio (LOJA7030) que existe incompatibilidade de acesso entre tabelas.

Importante
Caso queira refazer os testes, é necessário abrir o APSDU e editar as tabelas, deixando em branco os campos abaixo:
MFP: MFP_DRPEXP
NNR: NNR_DRPEXP
SA2: A2_DRPEXP
SB2: B2_DRSALDO
SB5: B5_DRPEXP
SC7: C7_DRPEXP
SD1: D1_DRPEXP
SD2: D2_DRPEXP
SD3: D3_DRPEXP

Procedimento para Utilização

Pré-requisitos:

1. O Client (StartClient) deve ser adquirido junto a NeoGrid e instalado na Raiz do Protheus®, pertence a propriedade da NeoGrid. Para mais informações sobre a aquisição, entre em contato pelo site http://www.neogrid.com/pt

Observe a tela que apresenta o exemplo da estrutura de pastas após a instalação:

• OUT: Pasta que o Job LOJA7030 cria os XMLs para exportação.
• SENT: Quando os XMLs da pasta OUT são enviados para o DRP, os arquivos são movidos para pasta SENT.
• SUMMARY: Relatório de envio dos XMLs.
• IN: Pasta onde retorna os XMLs criados pelo DRP. Estes XMLs são enviados para o Job LOJA7033, retornando dados ao Protheus.
• RECEIVED: Quando os XMLs da pasta IN são lidos pelo Job de retorno LOJA7033, os arquivos são movidos para esta pasta RECEIVED.

       Cadastros de Tipos de Eventos:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros/Tipo de Eventos (LOJA7032).
2. Clique na opção Incluir. Caso o cadastro esteja zerado, é aberta automaticamente a tela de Inclusão.
3. Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações: Código: É preenchido automaticamente pelo Protheus®. Descrição: Informe o nome do Tipo de Evento.
4. Confira os dados e Confirme.

       Cadastro de Eventos:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros/Eventos (LOJA7031).
     O Cadastro de Evento se refere a um acontecimento que afeta o mercado e pode ser filtrado por: Fornecedores, Produto, Grupo de Produto, Categoria, Armazém e Inclusão de Tipos de Eventos.
2. Clique em Incluir.  Caso o cadastro esteja zerado, é aberta automaticamente a tela de Inclusão.
3. Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações:

• Codigo Event: O código é preenchido automaticamente pelo Protheus®.
• DescrEvent: Deve ser preenchido a descrição do evento.
• Tipo Evento: Código do tipo de evento, busca no cadastro de tipo de eventos e apresenta na tela a descrição do tipo de evento.
• Link: Endereço digital do link do evento, caso exista.
• Inicio Event: A data em que o evento se inicia.
• Fim Evento: A data em que o evento se encerra.
• Avisa Termin: Avisa o termino do evento.
• Dias Anteced: Quantidade de dias de antecedência do aviso de término.
• Tipo Impacto: Qual o tipo de impacto que o evento vai refletir nas vendas (Percentual / Absoluto).
• Imp Previsto: O impacto previsto em valores, de acordo com a escolha no campo Tipo de Impacto.
• Imp Real: O impacto que o evento realmente proporcionou em valores, de acordo com a escolha no campo Tipo de Impacto.
• Confira os dados e Confirme.

        4.  Configure os Filtros do Evento:

        Filtros do Evento: Para cadastrar os filtros, existem 3 pastas, mas para efetuar o filtro, é necessário que seja cadastrado no mínimo um (1) filtro em uma das pastas.

        Produto

• Produto: Filtro por código de produto.
• Grupo de Prod: Filtro por grupo de produto.
• Categoria: Filtro por categoria.

         Observação: Você pode unir produto com grupo e/ou categoria separando em mais de um registro. 
         Fornecedor

• Cod Fornec: Filtro por Fornecedor.

          Armazém

• Armazém: Filtro por armazém.

       5. Confira os dados e clique em Confirmar.

      Pré -  Requisitos – Cadastro de arquivos para DRP:

      Cadastros:

1. No SIGALOJA (SIGALOJA) acesse Atualizações/Cadastros /Produtos (LOJA110).
2. Efetue o cadastro de produtos.

       Importante     

      Se a tabela SA2 (Fornecedores) for compartilhada, obrigatoriamente devem ser preenchidos os campos Fornecedor Padrão (B1_PROC) e Loja Padrão (B1_LOJPROC).

      3. Se a tabela SA2 (Fornecedores) for exclusiva, acesse Atualizações / Gerencia Estoque / Produto x Fornecedor (MATA060).

      4. Relacione cada filial, cada fornecedor e cada produto, lembrando que o cadastro não permite mais de um fornecedor para o mesmo produto e filial.

1. Acesse Atualizações /Cadastros /Complemento do Produto (MATA180).
2. Cadastre no mínimo 1 (um) complemento de produto.
3. Acesse Atualizações /Cadastros /Categorias (FATA140).
4. O produto deve estar associado a uma Categoria.  Deve ser cadastrado no mínimo 3 (três) tipos de categoria para o produto mencionado acima.

       Exemplo:

1.  O  produto está na categoria Linha TV, esta é uma categoria filho.
2.  Cadastre uma categoria pai como Eletrônicos.
3.  Em seguida, altere a categoria filho: no campo Categoria Superior, digite o código da categoria pai e confirme.    
4.  Lembrando que é a categoria principal como filho, a categoria superior como pai, etc, respeitando sua hierarquia.

1. Acesse Atualizações/Cadastros /Amarração Categoria x Produto (FATA150).
2. Efetue a amarração do produto x categoria.
3. Acesse Atualizações /Cadastros/Grupo de Produtos (MATA035).
4. Cadastre no mínimo 1 (um) grupo de produtos.
5. Acesse Atualizações/Gerência Estoques/Fornecedores (MATA020).
6. Efetue o cadastro de fornecedores.
7. Acesse Atualizações /Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045).
8. Efetue o Cadastro Locais de Estoque.

       Pré-requisitos - Cadastro de Transferência entre Filiais para o DRP 

       Importante

       É necessário ter duas filiais, uma origem (exemplo: D MG 01) e uma destino (exemplo: D MG 02).

       Configure o parâmetro: MV_FILTRF := .T.
1.    No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações/ Cadastros/ Produtos (LOJA110).   

       Configure os campos:

         Grupo;

         Fornecedor Padrão;

         Loja Padrão;

2. Preencha os campos da pasta Mrp/Suprimentos:

     Ponto Pedido;

      Segurança;

     Lote Econômico;

     Lote Mínimo (deve ser menor que Lote Econômico);     

     Estoque Máximo (deve ser maior que Ponto Pedido).

3.  Acesse Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque (AGRA045):

  4.  Crie um segundo armazém para a filial de origem.

5.  Acesse Atualizações / Cadastros/ Saldos, Atual (MATA225)

6   Cadastre os produtos com seus novos armazéns e confirme.

      Importante

      Para os próximos passos é necessário obter CNPJs diferentes para filial 01 e filial 02.

10.  No Controle de Lojas ( SIGALOJA) acesse Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030).

  11.  Crie um código para a filial de destino, e na descrição, especificar a filial.       

12.   Na pasta Outros, digite a filial de destino no campo Fil. Transf. 

13.  Crie um código para a filial de origem, e na descrição, especificar a filial.
14.   Na pasta Outros, digite a filial de origem no campo Fil. Transf. 

       Importante

• Caso o cadastro seja COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de origem.
• Caso o cadastro seja EXCLUSIVO, verifique se está na filial de origem, e depois, cadastre a filial de destino.

 15. Acesse  Cadastros / Gerência Estoque / Fornecedores (MATA020).

 16.  Crie um código para a filial de origem, e na descrição, especificar a filial.

 17. Na pasta Outros, digite a filial de origem no campo Fil. Transf.    

 18. Crie um código para a filial de destino, e na descrição, especificar a filial.

19. Na pasta Outros, digite a filial de destino no campo Fil. Transf. 

       Importante

•  Caso o cadastro seja COMPARTILHADO, não é necessário sair de uma filial e entrar na filial de destino.
• Caso o cadastro seja EXCLUSIVO, verifique se está na filial de destino, e depois, cadastre a filial de origem.

 20.   Acesse  Gerência de Vendas, Tipos de Entrada e Saída (MATA080) .

 21. Cadastre primeiro o tipo para Saída:

• Tipo do Tes: Saída
• Cred. Icms: Não
• Credita IPI: Não
• Gera Dupl: Não
• Atu. Estoque: Sim
• Poder Terc: Não Controla
• Tes Devolução: <o código tes de entrada, volte a cadastrar após fazer o TES como entrada>
• Mov. Projet: Despesa
• Transf. Filial: Sim

 22.  Cadastre o tipo para Entrada.

• Tipo do Tes: Entrada
• Cred. Icms: Não
• Credita IPI: Não
• Gera Dupl: Não
• Atu. Estoque: Sim
• Poder Terc: Não Controla
• Tes Devolução: <o código tes de saída>
• Mov. Projet: Receita
• Transf. Filial: Sim 

          Caso o  cadastro seja  COMPARTILHADO, será necessário efetuar apenas um cadastro de entrada e outro de saída.

           Caso o cadastro seja EXCLUSIVO, tem que fazer um cadastro de entrada e outro de saída para cada filial.

  23.   No Estoque (SIGAEST) filial de origem, acesse Atualizações /Movimentações /Fiscais, Transferência entre Filiais (MATA310). 

  24.   Preencha os parâmetros abaixo:

• De produto: <brancos>
• Até produto: ZZZZ.
• De filial: <filial de origem>
• Até filial: <filial de destino>
• De armazém: <brancos>
• Até armazém: 99
• De tipo: <brancos>
• Até tipo: ZZ
• De grupo? <brancos>
• Até grupo? 9999
• Filtra produtos por categoria? Sim
• Quebra informações? Por produto
• TES para a nota de saída? <a nota de saída específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
• Gera documento de entrada? Classificado
• TES para a nota de entrada? <a nota de entrada específica para Transf. Filiais conforme cadastrado acima>
• Condição de Pagamento? <padrão>
•  Considera como preço no PV?  Tabela de Preço
•  Dados da Origem: Todas as filiais
•  Utilizar saldo de terceiros? Não
•  Espécie documento de entrada? NF
•  Descrição de Produtos? Não
•  TP. Oper Saída? <brancos>
•  Tp. Oper Entrada? <brancos>   

  25. Marque todas as categorias.
  26. Observe a tela de Transferência entre Filiais:    
       No lado esquerdo, temos a origem.  
       No lado direito, temos o destino.
  27. No lado esquerdo, selecione a filial de origem e o produto que deseja transferir.
 28  No lado direito, selecione a filial de destino e o produto que deve receber a transferência.
 29. Clique em  Ações Relacionadas, e clique em Relação.
 30. Digite a quantidade a ser transferida, e confirme.  
      Observe que a quantidade disponível foi alterada na origem e no destino. 
  31.  Clique em confirmar.
 32.  Selecione a série desejada e confirme. 
       Aguarde a transferência. 
      Observe que a transferência foi gerada na SD2 (saída) e na SD1 (entrada).

 
 33.    No Estoque (SIGAEST) filial de  origem, acesse Atualizações / Movimentações / Transferência Múltipla (MATA261).

 34.    Clique em Incluir.

  35.    Digite o produto de origem, e o armazém de origem.

          Na mesma linha, digite o produto de destino e o armazém de destino.

  36.    Na mesma linha, digite a quantidade, e confirme.   

         Observe que a transferência entre Armazéns foi gerada na tabela SD3, criando dois registros: um de saída de armazém e outro de entrada de armazém, identificados como D3_LOCAL.

        Pré - requisitos - Envio de movimentações para DRP: Venda

1. No Controle de Lojas(SIGALOJA) acesse SIGALOJA/Atualizações /Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Efetue uma venda.  A integração envia informações de devolução se houver. 

        Pedido de Compra:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Gerência Estoques/Pedidos de Compra (MATA121).
2. Efetue um pedido compra. Para que seja realizada a exportação, é necessário que o pedido esteja em aberto.

            Importante

•  As movimentações de vendas e devolução (SD2 e SD1), assim como os pedidos de compra (SC7), devem ser feitas no mesmo dia da exportação para o DRP, pois são enviadas as movimentações SKU e DFU com o  resumo                de quantidade vendida/devolvida diária por produto.

       Configuração do Envio - Agendamento:

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010). Configure o Schedule para o Envio das Informações.
2. Efetue o cadastro de um Agent em Visões/Schedule/Agent/Cadastro.
3. Preencha os campos necessários para o cadastro de acordo com as respectivas informações:

• Código: O código é preenchido automaticamente pelo Protheus.
• Nome: Deve ser preenchido a descrição do Agent.
• Ip: IP onde o Agent será instalado.
• Porta: Porta do IP onde o Agent será instalado.
• Ambiente: Ambiente do Agent cadastrado.
• Empresa: Código da empresa das tarefas que o Agent cadastrado irá executar.
• Nº de Threads: Número de threads disponíveis para execução das tarefas.
• Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.

1. Efetue o cadastro de um Agendamento em Visões/Schedule/Agendamentos/Cadastro.
2. Preencha os campos necessários para o cadastro de acordo com as respectivas informações:

• Rotina: Rotina agendada LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: LOJA7030({,0,"05","D MG 01"}).
• Empresa/Filial: Empresa e filial que são utilizadas para execução do agendamento.
• Módulo: Ambiente do Protheus®.
• Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.

1. Configure os parâmetros de acordo com as respectivas informações para o envio da rotina Agendada LOJA7030({Param1,Param2,Param3,Param4}) Data (Param1): Data corrente dos dados a serem pesquisados. Data em branco entende que irá pesquisar a data de hoje. Para utilizar uma data à sua escolha, utilize o parâmetro STOD("AAAAMMDD"), onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia. Exemplo: STOD("20151201"). Opção de Envio (Param2): Escolher entre as opções de envio (conforme o item 7 abaixo). Empresa (Param3): Empresa do ambiente. Filial (Param4): Filial do ambiente.
2. Na opção Rotina informe LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>}) para configurar o envio de todos os itens:
3. Todos os itens LOJA7030({,0,<empresa>,<filial>})   Também é possível configura-os separadamente, conforme instruções abaixo:

• • Itens do Produto: LOJA7030({,4,<empresa>,<filial>})
  • Movimentações de Local de Estoque: LOJA7030({,5,<empresa>,<filial>}). Fazendo isto, automaticamente será gerada a Origem da SKU, igual a LOJA7030({,6,<empresa>,<filial>}).
  • Cadastro de Local de Estoque (Tabela NNR): LOJA7030({,7,<empresa>,<filial>})
  • Movimentação de SKU: LOJA7030({,8,<empresa>,<filial>})
  • Movimentação de DFU: LOJA7030({,9,<empresa>,<filial>})
  • Cadastro de Eventos: LOJA7030({,10,<empresa>,<filial>})
  • Linha de Pedidos Colocados (Pedidos de Compra): LOJA7030({,12,<empresa>,<filial>})
  • Fornecedor: LOJA7030({,13,<empresa>,<filial>})

                     Importante

                     A configuração do Job deve ter recorrência diária (executando uma por dia, dê preferência  após o expediente).

                     Todos os lançamentos devem ser lidos e exportados para o DRP, sem exceções.

                     Caso esqueça de alguma movimentação em uma data anterior, é possível passar a data retroativa dos movimentos não transferidos ao primeiro parâmetro, no formato:

                     AAAAMMDD, em um novo Job, que deve ser executado somente uma vez.

                     Exemplo: LOJA7030({"20151201",0,<empresa>,<filial>}). 

       Configuração do Recebimento - Agendamento:

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010).  Configure o Schedule para o Recebimento das Informações.
2. Inclua um agendamento com as configurações de recorrência, código, usuário, data, hora, ambiente, configurar empresa/filial e módulo.
3. Efetue o cadastro de um Agendamento em Visões/Schedule/Agendamentos/Cadastro (CFGA010).
4. Preencha os campos necessários para o cadastro, de acordo com as respectivas informações:

• Rotina: Rotina Agendada LOJA7033 ({0,<empresa>,<filial>}). Exemplo: LOJA7033({0,"05","D MG 01"}).
• Empresa/Filial: Empresa e filial que serão utilizadas para execução do agendamento.
• Módulo: Módulo do Protheus®.
• Habilitado: Indica se o Agent está habilitado ou desabilitado.
• Configure os parâmetros de acordo com as respectivas informações para o envio da rotina Agendada LOJA7033({Param1,Param2,Param3})
• Opção de Envio (Param1): Use 0, para ler todos os itens.
• Empresa (Param2): Empresa do ambiente. 
• Filial (Param3): Filial do ambiente.
  Após a configuração do passo anterior, o Protheus® envia as informações necessárias ao DRP e inclui os devidos documentos para que seja feita a continuidade do processo no ERP.

             Após a exportação para o DRP, é necessário aguardar o processamento no DRP para depois receber o retorno. 
           

           Envio de informações para DRP :

           Observe o envio das informações no client da Neogrid, nas seguintes pastas:

• OUT: Pasta que o Job LOJA7030 cria os XMLs para exportação.
• SENT: Quando os XMLs da pasta OUT são enviados para o DRP, os arquivos são movidos para esta pasta SENT.
• SUMMARY: Relatório de envio dos XMLs.

          Importante

          Cancelamento da Nota Fiscal:

          Após o envio dos itens para DRP, não será possível cancelar uma nota fiscal, em SIGAFAT/Atualizações/Faturamento/Exclusão Doc. Saída (MATA521).

          Para isso, basta emitir uma nota de entrada, do tipo Devolução. Desta forma, os itens de devolução são enviados para DRP.

          Retorno de informações para DRP:

          Verifique no Client da Neogrid, as seguintes informações:

• Pasta IN (Client Neogrid): Pasta onde retorna os XMLs criados pelo DRP. Estes XMLs são enviados para o Job LOJA7033, retornando dados ao Protheus.
• Pasta RECEIVED: Quando os XMLs da pasta IN são lidos pelo Job de retorno LOJA7033, os arquivos são movidos para esta pasta RECEIVED.
• Caso algum item do XML não seja  processado por motivo de falta de estoque, produto inexistente, etc., o XML é recriado somente com os itens não processados e copia imediatamente na pasta IN. Assim, será processado novamente na próxima leitura.
• A configuração do parâmetro MV_LJNEOPV determina o tipo de documento incluído no retorno das análises do DRP. Este parâmetro define como este retorno será gravado no Protheus. Os valores configuráveis de retorno são: 1 – Solicitação de Compra, 2 – Pedido de Compra, descritos abaixo:
•  Solicitação de Compra: quando for efetuada uma análise prévia sobre as sugestões de compras no próprio DRP, são geradas solicitações para que sejam avaliadas e efetivadas se realmente necessárias.
• Pedido de Compra: quando é efetuada uma análise sobre as sugestões de compras no próprio DRP, que permite gerar os pedidos de compras, para serem convertidos em NF de entrada posteriormente
  Importante
  Para gerar um pedido de compra automático via DRP Neogrid, é necessário ter o campo último preço de compra (B1_UPRC) preenchido no Cadastro de Produtos em SIGALOJA / Atualizações  / Cadastros  / Produtos (LOJA110). Este campo é utilizado para calcular o valor total do preço de compra. Caso não concorde com o preço cadastrado no pedido de compra, favor alterar este pedido em SIGALOJA / Gerência de Estoques / Pedido de Compra (MATA121) e digite o preço desejado.

       Para consultar as solicitações de Compras: 

1. No Controle de Lojas  (SIGALOJA) acesse Gerência Estoque/Solicit. De Compras (MATA110).
2. Ao consultar a tabela, é possível identificar que solicitação foi gerada pelo DRP, através do campo "DRP Neogrid?" = "Sim".
   

        Para consular as solicitações de Pedido de Compra:  .

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Gerencia Estoque/Pedidos de Compra (MATA121).
2.  Ao consultar a tabela, é possível identificar que  o pedido foi gerado pelo DRP, através do  campo DRPNeogrid?"Sim".

Importante

Independente da seleção para solicitação ou pedido de compra, poderá apresentar  no mesmo arquivo XML informações sobre transferências, tanto entre filiais como entre armazéns.

Para consultar Transferências entre filiais:

Transferência de Estoque entre Filiais: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de uma filial para outra.

1.  No Estoque (SIGAEST) acesse Atualizações/Movimentações/Fiscais/Transf. Filiais (MATA310).

• Transferência de Estoque entre Armazéns: quando for efetuada uma análise sobre sugestões de compras no próprio DRP, são geradas transferências entre movimentações de estoque de um armazém para outro, na mesma filial. Está localizado em SIGAEST/Atualizações/Movimentações/Internas/Transf. Múltipla (MATA261).

      Tabelas Utilizadas

• MFP – Eventos
• MFR – Filtros de Eventos
• MFQ – Tipos de Evento
• SB1 - Descrição Genérica do Produto
• SB2 - Saldos Físico e Financeiro
• SB5 - Dados Adicionais do Produto
• ACU - Categoria de Produtos
• ACV - Categoria x Grupo ou Produto
• SA2 – Fornecedores
• NNR - Locais de Estoque
• SD1 - Itens das NF de Entrada
• SD2 - Itens de Venda da NF
• SD3 - Movimentações Internas
• SF4 - Tipos de Entrada e Saída
• SC1 – Solicitações de Compra
• SC7 – Pedidos de Compra

 
1 Upload - Itens

• Arquivo onde serão informadas as características comuns do item.

2 Upload – SKU (Item / Local de Estoque)
Arquivo contendo informações do item no local de estoque.