18278177 DMICNS-18591 DT Empresas Mineras de Bienes y Servicios u Otros en la normativa SICORE ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

Rutina	Nombre Técnico
LOCARG.PRW	Archivos magnéticos
SICORE.INI	Archivo INI Sicore
MATA950.PRX	Archivos Por Verificar
MATXMAG.PRX	Funciones de archivos magnéticos

País:

Argentina.

Ticket:

18278177.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-18591.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita implementar tratamiento para considerar a los proveedores que están configurados como Empresas Mineras – Bienes y Servicios/Otros con código 447 o 448 al generar el informe de la normativa SICORE.

Encontrá el sustento legal en la siguiente RG5333:

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Archivos Magnéticos (LOCARG), se da tratamiento para considerar el valor destino (CCP_VDESTI) de los códigos “MB” y “MO” configurados en la rutina de tabla de equivalencias cuando el proveedor está configurado con el campo Tp prov Mine (A2_TIPROVM) igual a 4 – No Ins.

La presente actualización atiende la siguiente regla:

Generación de Registros SICORE
Si CCP_VORIGE(=“03” o =”06”) y A2_TIPROVM=”4”, en la generación del registro, aplicar “Código de Impuesto” según CCP_VORIGE=“MB”

Si CCP_VORIGE(<>“03” y <>“06”) y A2_TIPROVM=”4”, en la generación del registro, aplicar “Código de Impuesto” según CCP_VORIGE=“MO”

Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

MV_AGENTE = SNNNNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
MV_AGIIBB = BA|CF - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.

En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre dos productos donde el primero esté configurado para el concepto 06 de retención ganancias y el segundo para el concepto 02 de retención de ganancias en el campo Concepto GAN.
En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre dos proveedores, donde el primero esté configurado para el concepto 06 de retención ganancias y el segundo para el concepto 02 de retención de ganancias en el campo Act. Ret.IG, también debe de configurar el campo Tp prov Mine (A2_TIPROVM) igual a 4 – No Ins.
En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retenciones de ingresos brutos (IBR).
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe calcular IVA.
En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo del impuesto de retenciones de ingresos brutos de Buenos Aires (IBR).
En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure registros para los conceptos 02 y 06 de retención de ganancias, también es necesario que configure un registro de retención de ingresos brutos de Buenos Aires.
En la rutina de Tabla de Equivalencias (FIA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre para los conceptos MB y MO para el código de equivalencia que utilizará para las retenciones de ganancias, el valor destino para el valor origen MB debe ser 447, y el valor destino para el valor origen MO debe ser 448.
En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre dos facturas, la primer factura con el proveedor y producto configurados para el concepto 06 de ganancias, y la segunda factura con el proveedor y producto configurados para el concepto 02 de ganancias.
En la rutina de Orden de Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere las ordenes de pago de los títulos financieros generados previamente por las facturas de entrada.

A través de la rutina de Archivos Por Verificar (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos) genere el informe SICORE.
1. Parámetros:
  1. ¿Fecha Inicial ? = "Rango de fecha de la generación de las retenciones de ganancias"
  2. ¿Fecha Final ? = "Rango de fecha de la generación de las retenciones de ganancias"
  3. Instruc. Normativa = SICORE.INI
  4. ¿Archivo Destino ? = C:\
  5. ¿Selecciona sucursales ? = No
  6. ¿Agrupa obligación ? = No
2. Configuraciones genéricas:
  1. Nombre archivo deducciones = SICORE.TXT
  2. Tabla código régimen de retenciones = SICO (Código utilizado en la tabla de equivalencias para el registro de los conceptos MB y MO).
  3. Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
  4. Tabla provincia = SICP
3. De clic al botón Imprimir:
4. Verifique que en el archivo .txt generado aparezca el código del régimen 447 para el registro de retención de ganancias con concepto 06 y el código del régimen 448 para el registro de retención de ganancias con concepto 02.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus documentos, ¡Este patch no actualizará la información de sus documentos ya registrados en su base de datos! Después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada según corresponde al nuevo concepto de la RG anexa.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG

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