- Criado por Usuário desconhecido (marcos.nunes), última alteração por Giovanni de Guimaraes Menezes Di Lonardo em 16 mai, 2024
+NOVIDADES + INFORMAÇÃO
Aqui você encontra um histórico completo de todas as novidades e melhorias liberadas na solução de Back Office (Linha Hotal).
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.1.2404.2 |
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| 12.11.2404.1 |
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Contas a Pagar | 12.1.2404.2 |
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| 12.1.2404.2 |
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Contabilidade | 12.1.2404.1 |
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NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01.2402.04 |
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Compras | 12.01.2402.01 |
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Controle Financeiro | 12.01.2402.01 |
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Contas a Pagar | 12.01.2402.05 |
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Contabilidade | 12.01.2402.02 |
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Global | 12.01.2402.01 |
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NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Controle financeiro | 2312.01 | Tela de Importação de extrato bancário | Inclusão dos campos Código Banco e Nome do Banco no filtro dos itens do Extrato Bancário | ||
Contas a Pagar | 2310.07 | Lançar documento no CAP | Tornar obrigatório anexar algum arquivo ao lançar documento no CAP | ||
Contas a Receber | 2310.07 | Lançar documento no CAR | Tornar obrigatório anexar algum arquivo ao lançar documento no CAR | ||
Global | 2312.02 | Cadastro de fornecedor | Implementação de mensagem de alerta para aviso de mais de um Ramo de Fornecedor | ||
Almoxarifado | 2312.02 | Valor Isento não sendo levado ao FiscallFlex CST40 igual ao CST90 | Feito ajuste para permitir comportamento semelhante ao CST90, zerar valores de ICMS ao importar XML com CST40 |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 2312.04 |
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Caf | 2310.05 |
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Compras | 2312.04 |
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Controle Financeiro | 2312.02 |
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Contas a Pagar | 2312.04 |
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DCMHBF-15710 |
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Contas a Receber | 2312.04 |
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NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Compras | 12.01.2310.06 | Gerar OC sem Cotação utilizando o parâmetro de Compra Centralizado | Permitir gerar ordem de compra na empresa origem da SCI quando esta fizer parte de uma central de compras. | ||
Almoxarifado | 12.01.2310.02 | Recebimento de Mercadoria |
Criado o Flag que obriga anexar um arquivo na tela de Recebimento de Mercadoria, com isso foi preciso colocar uma mensagem caso a flag estivesse marcada e o recebimento sem o anexo. Aproveitando também foi ajustado a tela do recebimento. | ||
Controle financeiro | 12.01.2310.01 | Conciliação Bancaria | Inclusão da descrição do arquivo ao lado do Extrato. | ||
Conciliação Bancaria | Inclusão da leitura do arquivo RET do banco do Brasil |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.2310.02 |
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Compras | 12.01.2310.01 |
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CAF | 12.01.2310.01 |
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Controle Financeiro | 12.01.2310.01 |
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Contabilidade | 12.01.2310.01 |
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Contas a Receber | 12.01.2310.00 |
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RAD | 12.01.2310.00 |
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Contas a Pagar | 12.01.2310.03 |
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NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Compras | 12.01.2310.06 | Gerar OC sem Cotação utilizando o parâmetro de Compra Centralizado | Permitir gerar ordem de compra na empresa origem da SCI quando esta fizer parte de uma central de compras. | ||
Almoxarifado | 12.01.2310.02 | Recebimento de Mercadoria |
Criado o Flag que obriga anexar um arquivo na tela de Recebimento de Mercadoria, com isso foi preciso colocar uma mensagem caso a flag estivesse marcada e o recebimento sem o anexo. Aproveitando também foi ajustado a tela do recebimento. | ||
Controle financeiro | 12.01.2310.01 | Conciliação Bancaria | Inclusão da descrição do arquivo ao lado do Extrato. | ||
Conciliação Bancaria | Inclusão da leitura do arquivo RET do banco do Brasil |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.2310.02 |
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Compras | 12.01.2310.01 |
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CAF | 12.01.2310.01 |
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Controle Financeiro | 12.01.2310.01 |
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Contabilidade | 12.01.2310.01 |
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Contas a Receber | 12.01.2310.00 |
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RAD | 12.01.2310.00 |
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Contas a Pagar | 12.01.2310.03 |
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NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
CAF | 12.01.2308.03 | Tela de bens pendentes | Alteração de layout da tela de bens pendentes e alteração do modelo de dados. | ||
Compras | 12.01.2308.00 | OC sem Cotação | Permiti gerar ordem de compra na empresa origem da SCI quando esta fizer parte de uma central de compras. | ||
Contas a Pagar | 12.01.2308.05 | Lançamento de Documento | Tamanho máximo de números nos campos de Linha Digitável e Código de Barras aumentado para 55 Correção de nomenclatura de função, que na verdade deveria ser uma procedure |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.2308.03 | ❌ Almox não está considerando descrição do nome do item do almoxarifado na integração com o módulo FiscAll Flex ✔️ Integrar com o fiscall flex a descrição do produto e não a descrição do produto do fornecedor cadastrado em Produto > Relaciona Insumo/Cód.Barras. | |
❌ Sistema permitindo lançamento de nota com OC com percentual de 0,00% configurado no grupo de produtos ✔️ Incluir campo no cadastro de grupo para permitir variação de quantidade no recebimento de nota fiscal com OC. | |||
Compras | 12.01.23068.00 | ❌ O lancamento de adiantamento gerado pelo OC de compras nao esta gerando o numero do SLIP ✔️ Slip de adiantamento integrado ao contas a pagar | |
Controle Financeiro | 12.01.2308.02 | ❌Erro ao indicar a empresa origem da conta no Extrato de Contas Consolidado ✔️Ajuste no campo de consolidado e titulo do relatório ✔️Aplicada centralização de conteúdo do relatório quando há informações de Consolidado | |
Contabilidade | 12.01.2308.01 | ❌Relatório Balancete por período, o sistema não considera o encerramento 2022 ✔️ Retificação da instrução que retorna os dados do balancete. | |
❌ CONTAB - Erro no Relatório (cont. 12944) ✔️ Ajuste no banco de dados do relatório de razão analítica/projeto | |||
❌ opção agendamento de relatório não fica disponível ✔️ Liberado datatransf que habilita o acesso à funcionalidade | |||
Contas a Receber | 12.01.2308.04 | ❌ Problemas para importar lançamento ✔️ Inclusão do campo na query que carrega os dados do documento. | |
Contas a Pagar | 12.01.2308.05 | ❌Problemas para importar lançamento ✔️ Inclusão do campo na query que carrega os dados do documento. |
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Almoxarifado | 12.01.2306.06 | Recebimento de Mercadoria com OC | Ao buscar por uma Nota recebida com mais de uma OC a consulta Não se repete mais. | ||
Relatório Recebimento de Mercadoria | O relatório passa a emitir as informações na ordem da entrada das notas em ordem crescente. | ||||
CAF | 12.01.2306.03 | Relatório acréscimo de valor por Bem | Agora, ao acessar os parâmetros para geração do relatório de Acréscimos de Valor por Bem do CAF, há um novo campo para acessar as datas iniciais das movimentações. | ||
Contas a Pagar | 12.01.2306.05 | Relatório copia de cheque (1494-1) | Listagem dos documentos no relatório passa ser a ordem em que os mesmos são relacionados no processo de criação do lote. | ||
Contas a Receber | 12.01.2306.02 | layout Sicredi 240 para geração de remessa de cobr. | Disponibilizado o layout Sicredi 240 para geração de remessa de cobr. | ||
Fatura Hotel | 12.01.2306.02 | plugin integração PMS | O campo "Tipo de Item" no cadastro de D/C foi ajustado para salvar 2 dígitos , conforme print abaixo. Desta forma, a integração PMS deverá ler o registro cadastrado e efetuar de forma correta futuras integrações. | ||
plugin integração PMS | Se informado o Código do Hotel em Outros Sistemas, no cadastro de Hotel no Fatura Hotel esse será utilizado, caso contrário será utilizado o Código Correspondente da Empresa em Outro Sistema em Altera Dados Empresa Proprietária no Global. |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.2306.06 | ❌ Recebimento de mercadoria Sem oc - Sistema não habilita edição e exclusão do documento ✔️ Feito ajuste ao selecionar uma nota fiscal. | |
DCMHBF-14430 | ❌ Erro Entrada de Nota com Agregado da Nota ✔️ Ajuste na regra da tela para visualização correto do custo agregado. | ||
❌Erro Entrada de Nota com Agregado da Nota ✔️Ajusta a consulta que filtra o tipo de tratamento fiscal para exibição do frete na nota. | |||
❌Sistema não contabiliza o imposto diferença de ICMS (DIFAL) de forma separada na contabilidade ✔️Ao incluir um novo custo agregado, permitir informar conta contábil para o Tipo Fixo igual a Diferença de ICMS e sugerir o Tratamento Fiscal igual a Recupera no Custo, mas não na Nota Fiscal | |||
❌ Desconto não está integrando corretamente no módulo FiscAll Flex ✔️ Feito ajuste para integrar valor do desconto. | |||
❌ Sistema com limite na descrição do item na importação de XML com 100 caracteres sendo que deveria ser 120 ✔️ Executado zsq e o campo reclamado, passou a ter o tamanho de 120 caracteres, conforme layout sped fiscal. | |||
Compras | 12.01.2306.07 | ❌ Envio de nº de processo no corpo do email via Cotação de Preço. ✔️ Inclusão do número do processo no corpo do email. | |
❌ Problemas com o relatório Controle de ordens de compra. ✔️ Ajuste na instrução que retorna o relatório. A retificação está de acordo com o retorno de dados exibidos na consulta de OC. | |||
❌ Problemas com o relatório Controle de ordens de compra. ✔️ Retificação da instrução que retorna os dados do relatório. | |||
❌ Sistema trava ao clicar cancelamento de OC por Faixa (problema somente no cliente) ✔️ Melhoria de consulta das OCs p/ cancelamento por faixa. | |||
❌ Consulta OC - Não exibe dados da cotação ✔️ Ajuste ao exibir dados da cotação | |||
❌ Erro layout de documento de OC ✔️ Agora, ao imprimir os Relatórios de Ordem de Compra, as informações de CNPJ estarão mais claras ao usuário. | |||
❌ Erro ao tentar gerar uma solicitação Pré pronta ✔️ Feito ajuste para corrigir erro ao inserir uma solicitação pré-pronta. | |||
❌Quando é realizada uma OC de serviços e dada a entrada no Contas a Pagar, e é verificado que houve erro na OC ✔️ Em análise não foi encontrado problema, teste realizado nos módulos na versão 2306 | |||
❌ erro na conversao de qtde no processo de cotacao ✔️ Feito ajuste ao exibir valor da cotação | |||
CAF | 12.01.2306.03 | ❌ Ajustes Telas de Parcelas Processadas ✔️ Ajustes na guia com a função de listar as parcelas geradas/processadas | |
Controle Financeiro | 12.01.2306.04 | ❌ Erro ao alterar valor após copia do movimento financeiro ✔️ Retificação do processo de copia do lançamento. | |
❌ Erro ao editar Movimentação Financeira ✔️ Retificação do método que controla a alteração do valor da movimentação. | |||
❌ Identificado que a ao selecionar o movimento e clicar em sair o sistema não exibe um alerta se deseja manter os movimentos selecionados. ✔️ Retificação do método que controla os registros selecionados. | |||
Contas a Receber | 12.01.2306.02 | ❌ Sistema não permite selecionar todos os documentos de uma vez na exclusão\estorno de baixas ✔️ Apenas um trabalho de limpeza de código foi feito. Solicito teste pontual para validação da rotina | |
❌ Filtros de pesquisa de documentos para estorno de baixa não funcionam corretamente ✔️ Ajuste na consulta de documentos baixados com os filtros da tela. | |||
Contas a Pagar | 12.01.2306.05 | ❌ Quando é realizada uma OC de serviços e dada a entrada no Contas a Pagar, e é verificado que houve algum erro na OC, ao excluirmos a nota no Contas a Pagar, esta OC fica com status pendente no Compras e não conseguimos mais dar entrada no CAP, pois a mesma não aparece. Sistema possui RAD ✔️ Em análise não foi encontrado problema, teste realizado nos módulos na versão 2306 | |
❌ Identificado que ao gerar a remessa de pagamento TED para outros bancos o sistema não está respeitando o layout do banco do Brasil CNAB 240 ✔️Com base no último retorno do cliente, foi efetuado ajuste no header do arquivo e lote da remessa de pagto. do banco do Brasil | |||
❌ SmartPagamento - Duplicidade no retorno de adiantamento ✔️ Ajuste de cadastro de agência. | |||
Contabilidade | 12.01.2306.02 | ❌ Identificado que a ao selecionar o movimento e clicar em sair o sistema não exibe um alerta se deseja manter os movimentos selecionados. ✔️ Retificação da instrução que retorna nos valores consultados. | |
❌ Relatório Balancete por período, o sistema não considera o encerramento 2022 ✔️ Retificação da instrução que retorna os dados do balancete. | |||
❌ Erro no Relatório (cont. 12944) ✔️ Ajuste no banco de dados do relatório de razão analítica/projeto | |||
Fatura Hotel | 12.01.2306.02 | ❌ Sistema não está emitindo as capas das faturas corretamente ✔️ Retificação da instrução que retorna os valores do relatório. | |
❌ Fatura hotel - Erro na importação ✔️ Inclusão de mensagem para sinalização da linha com problema. | |||
❌Identificado que a cliente não está conseguindo alterar o prazo nos contratos padrões que serão geradas as faturas integradas no THEX PMS. Já foi feito o cadastro da tarifa mesmo assim a mesma não apresenta para ser associada. ✔️ Não houve atuação, teste feito na ultima versão( a mais atualizada) do sistema | |||
❌ Erro ao tentar realizar a importação cartão de Crédito do Fols / Opera (TXT) ✔️ Inclusão de mensagem para sinalização da linha com problema. | |||
❌ Integração PMS Opera - Lançamento de cartões não estão integrando com o CAR ✔️ Feito ajuste ao importar lançamentos de cartões. | |||
RAD | 12.01.2306.01 | ❌Erro no Cadastro de Tipo de Processos do RAD ✔️ Retificação do formato gerado. | |
❌Solicitação de que o sistema emita a notificação ao usuário do Grupo de Autorização anterior de que o processo foi retido, e ao liberá-lo, o usuário do Grupo de Autorização que reteve o processo recebesse a notificação de que o processo foi liberado para a etapa de aprovação ou reprovação. ✔️ Ajuste na consulta para carregar os processos com processos RAD retidos. |
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01.2304.00 | DCMHBF-13460 | processamento de Mercadoria | Após processar o recebimento de mercadoria (com e sem OC), o sistema não está inserindo no CAF, o valor do ICMS à Recuperar como o valor do saldo para o CIAP e precisa gravar os outros valores de ICMS. | |
CAF | 12.01.2304.00 | DCMHBF-13680 | Criação dos Campos para o CIAP | No processo de implementação do CIAP (Crédito ICMS do Ativo Permanente), onde temos a integração do Almoxarifado com o Ativo Fixo, após a conclusão do recebimento de mercadoria (com e sem OC), o valor do agregado ICMS a Recuperar registrado na NF, não está sendo inserido no CAF, quando processamos a entrada de bens pendentes. Deveria ser inserido no campo "Valor ICMS - CIAP", no cadastro do bem, conforme figura abaixo. Foi criada uma guia chamada "Fiscal" no cadastro do bem no CAF, que não aparece no momento de processar a entrada de bens pendentes. | |
DCMHBF-13568 | CAF para Integração com Fiscal Flex | Criação flag no parâmetro do CAF para Integração com Fiscal Flex | |||
DCMHBF-13828 | Criação da aba fiscal com os campos para o CIAP na tela de bens pendentes | campos já existentes na tabela BENSPENDENTES, necessitando a exibição dos mesmos em aba fiscal a ser criada na tela de bens pendentes. | |||
Controle Financeiro | 12.01.2304.00 | DCMHBF-13339 | Conciliação Bancária | Na rotina de Conciliação Bancária, o sistema exibe um lançamento já marcado e o botão Conciliar desabilitado, ao desmarcar e marcar novamente o mesmo lançamento, o sistema habilita o botão Conciliar. Sugiro que, ao acessar essa rotina com lançamento marcado, o sistema já possa deixar habilitado o botão Conciliar. | |
DCMHBF-13736 | Campo Número do Documento | No módulo Controle Financeiro, não fosse possível lançar mais de um documento com o mesmo número, se utilizar a mesma conta/caixa, por um melhor controle interno. | |||
Contas a Pagar | 12.01.2304.00 | DCMHBF-14106 | Escaneador de QR Code e Código de Barras | A adição dessa nova funcionalidade dá melhores possibilidades para o cliente escanear seus boletos e QR Code com maiores facilidades, atrelando-os aos Lançamentos do CAP. | |
DCMHBF-12079 | Devolução de NF com pagamento em borderô | Criação de parâmetro para que seja permitido alterar documento em borderô / Alerta nas rotinas de alteração informando ao usuário que o documento esta em borderô | |||
DCMHBF-13777 | inclusão do campo DARF de Terceiro | inclusão do campo DARF de Terceiro, na aba Tributos do utilitário ALTERA DADO BANCARIOS/TIPO DE DOCUMENTO | |||
DCMHBF-13478 | Componente TNoteBook não suporta herança | Ao tentar herdar a tela de consulta documento ocorreu o erro de não haver suporte de herança para o componente TNoteBook, | |||
Contas a Receber | 12.01.2304.00 | DCMHBF-13701 | Criação de documento | Incluir na tela de Documento x Cobrança o valor do documento no CAR | |
DCMHBF-13604 | Tipo de Recebimento Boleto | É realizado emissão de boletos no sistema de Contas à Receber, referente a lançamentos integrado do sistema de Condomínio, no cadastro de Contas/Caixas x Tipo de Cobrança é desmarcado opções: Discriminar valores por Tipo de Recebimento no arquivo de remessa e Valores por Tipo de Recebimento discriminados na mensagem da Ficha, porém ao emitir o Boleto é informado o Tipo de Recebimento indicado no lançamento, conforme imagens ilustrativas a seguir. | |||
DCMHBF-13317 | Melhoria De Campo Data de Juros | Quando é gerado o arquivo de cnab da cobrança o banco reclama da data de juros, ao cliente foi passado a tela de alteração dessa data, mas ao enviar várias cobranças com vencimentos diferentes não é possível de informar a data para cada um dos boletos por exemplo. | |||
DCMHBF-13414 | Caminho do recebimento automático | No módulo Contas a Receber, quando deseja realizar baixa automática, com arquivo de retorno, que o sistema já direcionasse para o diretório apontado no cadastro de Conta/Caixa x Tipo de Cobrança para que diminuíssem as chances do usuário escolher o arquivo errado. | |||
Fatura | 12.01.2304.00 | DCMHBF-13188 | Continuidade da Issue DDI-2068 | A Interface BT insere o item no Flex, isso é, itens novos, de acordo com o cadastro/parametrização do Tipo Débito/Crédito, mas não atualiza. Quem seria o responsável por fazer isso, seria o VHF/Fatura, porém não está fazendo essa atualização ultimamente. É necessário que ao fazer qualquer alteração no tipo de débito e crédito no fatura hotel o mesmo faça a atualização com o modulo Fiscal Flex, exemplo seria o cadastro do insumos no modulo almoxarifado. |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.2304.00 | DCMHBF-13379 | ❌ Problemas com custo médio em diversos itens e movimentações ✔️ Não permitir realizar baixa direta com valores zerados. |
DCMHBF-13749 | ❌ Relatório de Controle de Ordem de Compras trava ao emitir ✔️ Ajuste no banco de dados | ||
DCMHBF-13776 | ❌ Erro de débito não bateu com o crédito no frete de conhecimento ✔️ Feito ajuste ao importar XML com conhecimento de frete. | ||
DCMHBF-13855 | ❌ Análise cálculo do custo médio ✔️ Vide Relatório Técnico abril.pdf | ||
DCMHBF-13335 | ❌ Sistema não permite cadastrar requisições com outra requisição do mesmo item cadastrado em outra empresa ✔️ Ajuste ao verificar requisição cadastrada | ||
Compras | 12.01.2304.00 | DCMHBF-13827 | ❌Controle Ordem de Compras - Parciais ✔️Constatado um problema quando a união 'RDM' precisa ser inserida no fim da query, isso foi corrigido. Uma das validações que ocorrem para identificação de OC's parciais estava errada, filtrando também OC's totalmente atendidas. Todos outros parâmetros de Status foram validados. Mesma parametrização da issue foi utilizada |
DCMHBF-13678 | ❌ Atribuição de SCI p/ outro comprador - Critica no RAD ✔️ Não verificar status RAD ao desassociar um comprador. | ||
Controle Financeiro | 12.01.2304.00 | DCMHBF-13962 | ❌ verificamos que o cálculo para os campos de LANÇAMENTO, EXTRATO E DIFERENÇA estão totalmente diferentes da versão anterior, onde estávamos conseguindo realizar as conciliações corretamente.” ✔️ Retificação da função que calcula os valores. |
DCMHBF-13338 | ❌ Problemas com contabilização ✔️ Ao alterar valor o mesmo é alterado no rateio e refeito a contabilidade, caso possua mais de um rateio será necessário refazer o rateio. | ||
DCMHBF-13340 | ❌ CALCULO LANÇAMENTO TELA CONCILIAÇÃO: Erro no somatório dos valores selecionados na tela de conciliação. ✔️ Retificação do método que realiza o calculo dos valores lançados | ||
DCMHBF-13497 | ❌ Lançamentos de recebimento não aparece no dia 30/12 no fluxo realizado ✔️ Ajuste no banco de dados para visualizar corretamente os dados | ||
Contas a Pagar | 12.01.2304.00 | DCMHBF-14112 | ❌ Ajuste de tela de alteração de documento ✔️ Ajuste de query na consulta de documento, adicionando o relacionamento da chave pix. |
DCMHBF-13898 | ❌ ajuste visualização do código de barras/linha digitavel ✔️ Ajuste na tela de alteração de documento, de maneira que ao trocar a conta bancária, o sistema aponte automaticamente a chave pix do respectivo banco selecionado | ||
DCMHBF-14110 | ❌ Está abrindo tela de aviso de dois monitores ✔️ Ajuste de remoção da tela de monitores | ||
DCMHBF-13545 | ❌ Tela de alterador não exibe de forma correta ✔️ Aplicado painel sobre os parâmetros dos alteradores, sem alterações ao que já existia. Apenas para maior controle da tela da resolução da tela, caso alguns componentes estejam ocultos. Ajustes aplicados caso a tela receba informações de Alterador Mutuo. Aplicadas funções de alinhamento de componentes conforme padrão do Delphi. Adicionada função de High-DPI | ||
Contas a Pagar | 12.01.2304.00 | DCMHBF-12092 | ❌ Escaneador de QR Code e Código de Barras ✔️ A função de captura era chamada novamente após o tratamento do Erro, que é a mensagem abaixo. Isso foi corrigido. |
DCMHBF-13717 | ❌ Sistema não grava alterador no ato do lançamento com OC ✔️ Retificação do método para gravar alteradores. | ||
DCMHBF-13870 | ❌ Sistema não grava alterador no ato do lançamento com OC ✔️ Retificação do método para gravar alteradores. | ||
DCMHBF-13767 | ❌ Sistema não está trazendo o valor líquido ✔️ Não houve modificação. A ultima versão publicada está funcionando corretamente. | ||
Contas a Receber | 12.01.2304.00 | DCMHBF-13376 | ❌ Falha em Procedimento de Parcelamento de Documento ✔️ Ajustada a condição de verificação do status do documento para parcelamento ao editar. |
DCMHBF-13576 | ❌ Sistema não permite estornar 2 ou mais alteradores no mesmo documento ✔️ Ajustada a rotina de busca dos alteradores lançados para melhor entendimento. | ||
DCMHBF-13445 | ❌ Na rotina de reimpressão de boletos sempre gravar os campos de Enviado e Data de Envio na tabela de BOLETO2VIA ✔️ Incluído ao crud (insert/update) a opção de data de envio e flag de e-mail enviado. | ||
Fatura Hotel | 12.01.23004.00 | DCMHBF-13971 | ❌ Erro na importação do Opera ✔️ Adicionado uma mensagem para identificar qual cod. correspondente está faltando Centro de Responsabilidade. |
DCMHBF-13883 | ❌ Sistema não retorna mais dados de fatura depois da Impressão ✔️ Alterar a palavra imprimir pra visualizar. Apresentar faturas geradas quando for pesquisar por Faturas Especificas | ||
DCMHBF-13888 | ❌ Pgn Faturamento automático não carrega detalhamento no CAR após a geração ✔️ Análise e correção da funcionalidade. | ||
DCMHBF-13392 | ❌ Possibilitar a criação do cadastro de categoria no Fatura Hotel ✔️ Implementado os demais (duração/categoria) campos na tela de cadastro de tarifa para habilitar o campo categoria na tela do contrato padrão |
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01.2302.00 | Integração contábil de custos e exclusão de integração contábil. |
Exibir data da última integração ao gerar e ao excluir integração contábil. | ||
Contas a Receber | 12.01.2302.00 | Relatório - posição de cliente | Inclusão do campo IDHOTEL para visualização no relatório. | ||
Contas a Pagar | 12.01.2302.00 | Rotina de devolução | Aplicado insert de lançamento ao invés de update. | ||
Mútuo | 12.01.2302.00 | Cadastro de Parâmetro de Mútuo | Remover o parâmetro mutuo do cadastro para o submenu de Parâmetros de Sistema. |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01.2302.00 |
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Compras | 12.01.2302.00 |
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Contas a Pagar | 12.01.2302.01 |
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Contas a Receber | 12.01.2302.00 |
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Fatura | 12.01.2302.00 |
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Contabilidade | 12.01.2302.00 |
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Global | 12.01.2302.00 |
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NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
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Compras | 12.01.2212.01 | Lançamento de SCI | Exibir unidade de compra padrão ao criar uma SCI | ||
Modelos de OC | Inserção default do campo EMAIL em todos os forms de ordem de compras. | ||||
Cancelamento Itens Pendentes SCI |
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Relatório de Ordem de Compras Modelo 2 | Adicionada função que lê informações sobre Atividade/Projeto ao Relatório Ordem de Compra (Modelo 2). | ||||
Almoxarifado | 12.01.2212.05 | Menu Nota Fiscal |
Retorno do menu NOTA FISCAL | ||
Ordem de compra Cega / Menu Utilitários | Foram desabilitadas /ocultadas algumas opções indicadas | ||||
TABELA NCM | Retorno do utilitário IMPORTAR TABELA NCM | ||||
Contas a Receber | 12.01.2212.06 | Relatório de envio de boletos por cliente | Retificação da tela para comportar o novo filtro de Data Programa e apresentação da hora no campo Data Envio. | ||
Processa Nota |
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Global | 12.01.2212.01 | Cadastro Fiscal do Distrito Federal | Ajuste realizado na BPL padrão "BEMAPROXIESXE.BPL", onde esta implementada a validação para as inscrições estaduais DF (CFDF) e as inscrições estaduais do RS, que possuem logica própria na validação de seus registros, realizado cadastro de clientes e fornecedores usando esses registros. | ||
Mútuo | 12.01.2212.01 | Processa Nota |
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Gerar documentos Contas a Pagar |
Processo de inclusão automática do fornecedor, quando a flag no parâmetro, que indica essa ação estiver marcada. | ||||
Gerar documentos Contas a Pagar |
Documento original, na empresa origem, com saldo restante de um mutuo parcial, seguem sem ser exibido para baixa manual. | ||||
Contas a Pagar | 12.01.2212.01 | Lançamento > Documentos > Registra > Incluir | Implementada mensagem criticando o uso do lança e baixa para fornecedores e/ou tipo de desembolso configurado imposto retido. | ||
Processa Nota |
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Lançamento de Documento > Aba Geral > Tributos | Criado campo de banco no modelo para atender a rotina. |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.22012.05 |
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Compras | 12.01.2212.01 |
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Contas a Pagar | 12.01.2212.06 |
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Contas a Receber | 12.01.2212.09 |
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Fatura | 12.01.2212.00 |
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RAD | 12.01.2212.00 |
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Controle Financeiro | 12.01.2212.01 |
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Manutenção | 12.01.2212.01 |
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DCMHBF-12896 |
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Contabilidade | 12.01.2212.01 |
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NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
Contas a Pagar | 12.01.2210.01 | Relatório | | ||
Almoxarifado | 12.01.2210.05 | Requisição Cadastrada |
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Integração Utilitário de Exportação |
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Contas a Receber | 12.01.2210.01 | Relatório |
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Cadastro de Alteradores | | ||||
Relatório de envio de boletos por cliente |
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Controle Financeiro | 12.01.2210.01 | Fluxo de Caixa |
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Fatura | 12.01.2210.01 | Notas a Faturar |
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Global | 12.01.2210.01 | Cadastro - Pessoa |
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MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Almoxarifado | 12.01.22010.08 |
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Compras | 12.01.2210.01 |
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CAF | 12.01.2210.01 |
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Contas a Pagar | 12.01.2210.01 |
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Contas a Receber | 12.01.2210.06 |
| |
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Condomínio | 12.01.2210.01 |
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Fatura | 12.01.2210.01 |
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RAD | 12.01.2210.01 |
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Manutenção | 12.01.2210.01 |
| |
DCMHBF-12896 |
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Contabilidade | 12.01.2210.04 |
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NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
Controle Financeiro | 12.012208.02 | Conciliação Bancária | |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado
Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Controle Financeiro | 12.01.2208.03 |
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Global | 12.01.2208.01 |
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Almoxarifado | 12.01.2208.11 |
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DCMHBF-12582 |
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Compras |
| DCMHBF-12285 |
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DCMHBF-12569 |
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DCMHBF-11896 |
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DCMHBF-11540 |
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Contas a Pagar | 12.01.2208.05 | DCMHBF-11876 |
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Contas a Receber | 12.01.2208.06 | DCMHBF-11876 |
|
DCMHBF-12485 |
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DCMHBF-12532 |
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Manutenção | 12.01.2208.01 | DCMHBF-11950 |
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DCMHBF-12631 |
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CAF | 12.01.2208.01 | DCMHBF-12631 |
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RAD | 12.01.2208.01 |
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|
- Sem rótulos