Filtro

Informar os dados correspondentes ao funcionário e prestador de serviço a ser apresentado.

Saída Transferência

Consultar as informações correspondentes ao relacionamento entre as situações ocorridas com o funcionário.

Origem Contratação

Consultar as informações correspondentes ao funcionário informado.

Consulta Pessoa Física

Consultar as informações correspondentes às pessoas físicas existentes na Organização.

Imagem Funcionário

Imagem do funcionário para o qual foi realizado o atendimento de assistência social.

Incluir

Inserir os dados correspondentes ao movimento do benefício informado.

Modificar

Modificar os dados correspondentes ao movimento do benefício informado.

Eliminar

Eliminar o movimento selecionado.

Parâmetros

Parametrizar características para restringir a busca das informações que serão apresentadas.

Origem Contratação

Selecionar o tipo de contratação do funcionário para o qual será relacionado o benefício. As opções disponíveis são:

• Empresa;

• Cooperado;

• Sócio;

• Temporário;

• Contratado;

• Estagiário;

• Terceiro Ponto.

Prestador Serviço

Códigos do prestador de serviço fornecedor do benefício a ser relacionado.

Benefício

Códigos de benefício para filtrar a busca de informações.

Regra

Códigos das regras de benefício para filtrar a busca de informações.

Mês/Ano Referência

Mês e ano correspondente ao período para filtrar a busca de informações.

Estabelecimento

Código e descrição do estabelecimento correspondente ao funcionário para o qual será realizada a atualização de movimentos.

Matrícula

Código de matrícula e nome do funcionário para o qual será realizada a atualização de movimentos.

Dependente

Código do dependente do funcionário informado.

Benefício

Código do benefício a ser relacionado ao funcionário informado.

Regra

Código da regra correspondente ao benefício informado.

Mês/Ano Referência

Mês e ano no qual o movimento será considerado na Folha de Pagamento.

Quantidade

Quantidade do movimento do benefício informado.

Valor

Valor correspondente ao movimento.

Parcelas

Número de parcelas nas quais será dividido o valor do movimento. Quando se estiver incluindo o movimento de um benefício com um número de parcelas superior a um(1), o módulo pega o valor total e o divide pelo número de parcelas informadas. Para cada mês, a partir do mês de referência da Folha, é incluído um movimento com este novo valor. O número de parcelas não pode superar o número informado no campo Máximo Parcela Benefício, localizado no programa Manutenção de Benefícios do Estabelecimento - BS0500.

Data Ocorrência

Data de inclusão do lançamento.

Data Inicial

Data de início do benefício.

Data Fim

Data de fim do benefício.

Motivo Lote

Código do lote no qual serão realizados os lançamentos do benefício

Fórmula

Código da fórmula a ser utilizada pelo benefício ao ser lançado. Isto é possível quando o campo “Usa Fórmula Cálculo” no procedimento Benefícios do Estabelecimento estiver assinalado. O valor deste campo passa a ser sugerido após informada a Fórmula Padrão em Benefícios do Estabelecimento. As fórmulas apresentadas no zoom devem ser informadas na Pasta EFP-Benefícios do programa Manutenção de Benefícios do Estabelecimento - BS0500.

Prestador Serviço

Esse campo será habilitado quando o campo Informa Prestador Benefício, localizado no programa Manutenção de Benefícios - BS0080 estiver selecionado. Os prestadores válidos são cadastrados na pasta Convênios do programa Manutenção de Benefícios do Estabelecimento - BS0500.

Situação

Selecionar a situação atual do benefício informado. As opções disponíveis são:

• Pendente: quando selecionada, indica que não foi realizada a solicitação de compra.

• Em Trânsito: quando selecionada, indica que a solicitação de compra foi realizada e a mesma se encontra com os gestores para a respectiva entrega.

• Entregue: quando selecionada, indica que o gestor já realizou a entrega e o acerto de contas com o estoque foi realizado. Ao mesmo tempo pode indicar que o benefício informado não é controlado por estoque.

• Não Entregue: quando selecionada, indica que o gestor não entregou do benefício, porém o acerto de contas com o estoque foi realizado.

• Devolvido: quando selecionada, indica que foi realizado o lançamento de devolução de vales no estoque.

• Desconto Próxima Geração: quando selecionada, indica que o desconto correspondente ao benefício será realizado na próxima geração automática dos movimentos de benefícios.

• Provento Folha: quando selecionada, indica que o benefício informado será relacionado nos proventos da folha.

• Desconto Folha: quando selecionada, indica que o benefício informado será descontado em folha.

• Compra Pendente.

• Devolução Mês Anterior.

Prestação Conta

Número a ser considerado quando do controle de estoque do benefício.

Composição

Exibe as informações correspondentes à quantidade de lançamentos do lote do benefício informado assim como o valor correspondente.

Geração Pagamento Prestador

Exibe o número resultante da geração realizada por intermédio do programa Geração de Movimento de Pagamento para Prestadores - BS4000.

Lote Benefício

Exibe o número do lote no qual serão ser feitos os lançamentos do benefício.

Mês / Ano Lote

Mês e ano de digitação do lote do benefício informado.

Data Pagamento Efetivo

Data na qual será realizado o pagamento ao prestador correspondente ao benefício concedido ao funcionário.

Exemplo:
Supondo a utilização do benefício farmácia o qual a empresa tem 30 dias para pagar. O lote de documentos é recebido no primeiro dia do mês (01/03). No último dia do mês (30/03), a empresa efetua o ressarcimento do funcionário. Contudo, o pagamento efetivo do prestador de benefícios ocorre no dia (15/04). Como as cotações do dólar podem variar entre as duas datas de pagamento envolvidas, é possível apurar a variação e converter os valores pagos para apresentação em dólar, segundo a cotação diária da moeda. A data de pagamento efetivo neste caso é (15/04).

Documento

Número de documento que deu origem ao lançamento quando estiver sendo lançado um novo movimento. Pode ser efetuada a manutenção desse campo nos lançamentos provenientes de Movimentos por Referência , Geração de Movimentos ou Importação de Movimentos.

Esse campo é utilizado para apresentar o documento informado, independente de qual a origem do movimento, quando se estiver, simplesmente, consultando um movimento.

Exemplo:
O conteúdo a ser apresentado neste campo é a Nota Fiscal recebida pela compra de um medicamento na farmácia.

Valor Original

Exibe o valor original do benefício.

Exemplo:
O valor do benefício concedido é de R$1000,00 e a organização concede ao funcionário o parcelamento do mesmo em 5 vezes. Ao pressionar o botão OK serão gerados os 5 lançamentos a partir do mês de referência, com o campo Valor recebendo R$200,00, correspondentes ao valor da parcela, e o campo Valor Original recebendo R$1000,00, correspondente à primeira parcela e 0 (zero) nas demais.

Quando executada a geração do movimento de pagamento de prestadores para o mês da primeira parcela gerada, serão preenchidos os campos Data Pagamento Efetivo e Geração Pagamento Prestador de todas as parcelas geradas com a data e o número informados nesse procedimento. A integração de cada parcela ocorre na data informada no campo Data Referência.

Limite Movimento

Exibe o valor máximo a ser utilizado pelo funcionário.

Dias Concedidos

Quantidades de dias do benefício concedido ao funcionário.

Local Entrega

Local de entrega do benefício concedido ao funcionário.

Concedido Serviço Social

O benefício relacionado ao funcionário informado foi concedido por solicitação do atendimento de assistência social da organização.

Integrado Prestador

Os movimentos lançados para o benefício informado não serão excluídos caso tenha sido gerada a data de pagamento do prestador.

Pago pelo Sistema

Será considerado o relacionamento do benefício informado com o estabelecimento para o pagamento do mesmo.

Origem

Correspondente ao benefício selecionado. As opções possíveis são:

• Informado;

• Gerado;

• Calculado;

• Manual.