Parâmetros Gerais - SIP0001

Código da moeda que será utilizado como 2ª moeda para valorizar as ordens de serviço da empresa corrente.

A moeda deve ser previamente cadastrada no PAT10106 (Moedas do Patrimônio).

Valor máximo cobrado para uma prestação de serviço, que poderá ser utilizado para o cálculo de um item de OS ou pro forma, relacionado a uma lista de preço ou fórmula.

Número de dias a partir da data corrente que estabelecerá o período de verificação das procurações que estão para vencer.

O controle é definido por serviço.

Extensão dos arquivos da folha do OGMO a serem importados.

Indica se será considerada ou não a atividade do OGMO.

Se na importação da folha de pagamento do OGMO este parâmetro estiver assinalado, significa que será considerado o código da categoria da rotina SIP0027 (Cadastro de Categorias), ao invés do código.

Indica se o ambiente reconhece ponto(.) ou virgula (,) na interpretação de fórmulas da lista de preço e do custo do navio.

Código da paralisação que deverá ser considerada para a cláusula de "AWAITING BERTHING" do cálculo de LAYTIME dos contratos.

A paralisação deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0022 (Paralisações).

Código da paralisação que representa a situação mais comum de condição de tempo "WEATHER CONDITION" que impede a operação do navio e que não conta tempo no cálculo do LAYTIME.

A paralisação deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0022 (Paralisações).

Código do tipo de cliente que será relacionado no cadastro de cliente na geração automática do cliente a partir das informações do importador.

O tipo de cliente deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente).

Código do tipo de cliente que será relacionado durante a geração automática do cadastro a partir das informações do exportador.

O tipo de cliente deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente).

Código do tipo de cliente que será relacionado no cadastro de cliente na geração automática do cliente a partir das informações do armador.

O tipo de cliente deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente).

Código do tipo de cliente que será relacionado no cadastro que ocorre durante geração automática, na importação da GR/CT (OS externa).

O tipo de cliente deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente).

Código da condição de pagamento padrão que será considerado na inclusão de OSs externas geradas a partir de GR/CT.

A condição de pagamento deve ser previamente cadastrada na rotina VDP10078 (Condição de Pagamento).

Código da rota que será considerado como padrão na geração automática de cliente a partir do cadastro de exportadores, importadores, armadores ou clientes novos de OSs externas, para complementar as informações de cadastro do cliente.

As informações da rota devem ser previamente cadastradas na rotina VDP10040 (Rotas).

Endereço do local onde estão localizados os arquivos para Importação de OS externa.

É utilizado para localizar os arquivos de importação.

Indica o tipo de transporte padrão considerado para a abertura das ordens de serviços externas quando elas não têm uma viagem relacionada:

• Aéreo
• Marítimo
• Rodoviário

Código do navio ou companhia aérea padrão que será utilizado para a identificação da viagem da OS externa quando ela não possui uma viagem informada.

O Navio deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0003 (Navios).

A companhia aérea deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0004 (Companhias Aéreas).

Código do porto ou aeroporto padrão que será utilizado para a identificação da viagem da OS externa quando ela não possui uma viagem informada.

O porto/aeroporto deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0005 (Portos e Aeroportos).

Código da transportadora padrão que será utilizado para a identificação da viagem da OS externa quando ela não possui uma viagem informada.

Esse campo somente será acessado se no campo Tipo transporte for selecionada a opção Rodoviário.

A transportadora deve ser previamente cadastrada na rotina VDP10000 (Cadastro Cliente/Fornecedor).