ATENÇÃO!
Esta rotina será descontinuada em 30/09/2024.
CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite efetuar a parametrização a ser considerada nos processos do Sistema Integrado de Portos (SIP), relacionados a determinada empresa como: a determinação do histórico e complemento padrão a serem utilizados ao contabilizar os navios, a opção ou não de cálculo de CPMF e respectivo percentual e conta contábil, além de taxas e percentuais padrões relativos a Marinha Mercante.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cadastrar Parâmetros
Na tela Parâmetros Gerais, clique em Incluir.
- Na aba Parâmetro, informe o código da moeda que será utilizada.
- Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.
- Confira os dados e confirme.
03. TELA PARÂMETROS GERAIS
Outras Ações / Ações Relacionadas
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
04. TELA PARÂMETROS GERAIS - ABA PARÂMETRO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda dólar | Código da moeda que será utilizado como 2ª moeda para valorizar as ordens de serviço da empresa corrente. A moeda deve ser previamente cadastrada no PAT10106 (Moedas do Patrimônio). |
| Cidade | Código da cidade onde a empresa está situada para que seja possível reter o ISS no faturamento. |
| Salário mínimo | Valor do salário mínimo vigente que poderá ser utilizado para cálculo de um item de OS ou pro forma, relacionada a uma lista de preço ou fórmula. |
| Comissão mínima | Valor mínimo a ser cobrado para uma prestação de serviço, que poderá ser utilizado para o cálculo de um item de OS ou pro forma, relacionado a uma lista de preço ou fórmula. |
| Comissão máxima | Valor máximo cobrado para uma prestação de serviço, que poderá ser utilizado para o cálculo de um item de OS ou pro forma, relacionado a uma lista de preço ou fórmula. |
| Guia tráfego | Valor cobrado para a documentação do transporte da mercadoria, que poderá ser utilizado para o cálculo de um item de OS ou pro forma, relacionado a uma lista de preço ou fórmula. |
| Dias alerta vencimento procuração | Número de dias a partir da data corrente que estabelecerá o período de verificação das procurações que estão para vencer. O controle é definido por serviço. |
| Diretório OGMO | Local onde ficam armazenados os arquivos da folha do OGMO a serem importados. |
| Extensão arquivo OGMO | Extensão dos arquivos da folha do OGMO a serem importados. |
| Considera atividade OGMO | Indica se será considerada ou não a atividade do OGMO. Se na importação da folha de pagamento do OGMO este parâmetro estiver assinalado, significa que será considerado o código da categoria da rotina SIP0027 (Cadastro de Categorias), ao invés do código. |
| Usa ponto fórmula | Indica se o ambiente reconhece ponto(.) ou virgula (,) na interpretação de fórmulas da lista de preço e do custo do navio. |
| Paralisação permanência Navio Barra | Código da paralisação que deverá ser considerada para a cláusula de "AWAITING BERTHING" do cálculo de LAYTIME dos contratos. A paralisação deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0022 (Paralisações). |
| Percentual meta administração | Valor percentual que a empresa estabelece como padrão de valor de administração a ser cobrado pelo serviço de operação aplicado no custo do navio. |
| Paralisação chuva | Código da paralisação que representa a situação mais comum de condição de tempo "WEATHER CONDITION" que impede a operação do navio e que não conta tempo no cálculo do LAYTIME. A paralisação deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0022 (Paralisações). |
05. TELA PARÂMETROS GERAIS - ABA CLIENTE
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo cliente – exportador | Código do tipo de cliente que será relacionado no cadastro de cliente na geração automática do cliente a partir das informações do importador. O tipo de cliente deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente). |
| Tipo cliente - importador | Código do tipo de cliente que será relacionado durante a geração automática do cadastro a partir das informações do exportador. O tipo de cliente deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente). |
| Tipo cliente – armador | Código do tipo de cliente que será relacionado no cadastro de cliente na geração automática do cliente a partir das informações do armador. O tipo de cliente deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente). |
| Tipo cliente - GR/CT | Código do tipo de cliente que será relacionado no cadastro que ocorre durante geração automática, na importação da GR/CT (OS externa). O tipo de cliente deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10044 (Tipo de Cliente). |
| Condição Pagamento - GR/CT | Código da condição de pagamento padrão que será considerado na inclusão de OSs externas geradas a partir de GR/CT. A condição de pagamento deve ser previamente cadastrada na rotina VDP10078 (Condição de Pagamento). |
| Rota | Código da rota que será considerado como padrão na geração automática de cliente a partir do cadastro de exportadores, importadores, armadores ou clientes novos de OSs externas, para complementar as informações de cadastro do cliente. As informações da rota devem ser previamente cadastradas na rotina VDP10040 (Rotas). |
| Praça | Código da praça que será considerado como padrão na geração automática de cliente a partir do cadastro de exportadores, importadores, armadores ou clientes novos de OSs externas, para complementar as informações de cadastro do cliente. |
06. TELA PARÂMETROS GERAIS - ABA FINANCEIRO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Série nota fiscal geração AD | Código da série utilizado como padrão da nota fiscal criado para lançar a despesa da OS/pro forma no Contas a Pagar. |
| Lote pagamento AD | Código do lote de pagamento relacionado as ADs geradas para as despesas do OGMO. O lote deve ser previamente cadastrado na rotina FIN30021 (Lote de Pagamento). |
| Fornecedor saldo AL | Código do fornecedor padrão ao qual é relacionada a AD de devolução do saldo do Aviso de Lançamento. O fornecedor deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente/Fornecedor). |
| Tipo despesa saldo AL | Código do tipo de despesa para geração da AD de devolução referente ao saldo do AL. O tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina FIN30056 (Tipo Despesa). |
| Dias vencimento título saldo AL | Número de dias contados a partir da data corrente que será considerado no vencimento do título gerado para devolver o saldo do AL. |
| Tipo valor desconto despesa navio | Tipo de valor empregado para os valores de desconto concedidos aos títulos lançados no custo do navio. O tipo de valor deve ser previamente cadastrado na rotina FIN30030 (Ajustes Financeiros). |
| Lote pagamento adiantamento categoria | Número do lote de pagamento que será relacionado a AD dos adiantamentos da categoria (sindicatos do OGMO). O lote deve ser previamente cadastrado na rotina FIN30021 (Lotes de Pagamento). |
| Portador boleto bancário | Código do portador que será determinado aos títulos gerados durante a atualização dos saldos dos ALs com saldo devedor do cliente. O portador deve ser previamente cadastrado na rotina FIN10016 (Informações Cadastrais do Portador). |
| Tipo portador boleto bancário | Indica o tipo de portador vinculado aos títulos gerados durante a atualização dos saldos dos ALs, quando o saldo é devedor.:
|
| Tipo cobrança boleto bancário | Indica o tipo de cobrança que será associado aos títulos originários da atualização dos saldos dos ALs devedores:
|
07. TELA PARÂMETROS GERAIS - ABA ORDEM SERVIÇO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Diretório | Endereço do local onde estão localizados os arquivos para Importação de OS externa. É utilizado para localizar os arquivos de importação. |
| Diretório exportação | Endereço do diretório onde será gravado o arquivo texto exportado com as informações das ordens de serviço geradas. |
| Tipo transporte | Indica o tipo de transporte padrão considerado para a abertura das ordens de serviços externas quando elas não têm uma viagem relacionada:
|
| Navio/cia aérea | Código do navio ou companhia aérea padrão que será utilizado para a identificação da viagem da OS externa quando ela não possui uma viagem informada. O Navio deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0003 (Navios). A companhia aérea deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0004 (Companhias Aéreas). |
| Porto/aeroporto | Código do porto ou aeroporto padrão que será utilizado para a identificação da viagem da OS externa quando ela não possui uma viagem informada. O porto/aeroporto deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0005 (Portos e Aeroportos). |
| Transportadora | Código da transportadora padrão que será utilizado para a identificação da viagem da OS externa quando ela não possui uma viagem informada. Esse campo somente será acessado se no campo Tipo transporte for selecionada a opção Rodoviário. A transportadora deve ser previamente cadastrada na rotina VDP10000 (Cadastro Cliente/Fornecedor). |
08. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
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