2. Parâmetros Gerais (TMS Logix)

Número da averbação do seguro que será impresso no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE).

Quando assinalado, indica que haverá atualização dos dados do emitente ao alterar o Cadastro de Clientes.

Quando assinalado, indica que depois de efetuar a baixa de todos os documentos (Romaneios/Manifestos relacionados a viagem) será executada a baixa da viagem automaticamente.

Caso seja selecionada a opção N - Não, poderá ser efetuada normalmente a baixa manual, ainda que todos os documentos relacionados não estejam baixados.

Quando assinalado, indica que o faturamento do Conhecimento de Transporte (CTRC) será bloqueado. caso não exista uma ocorrência finalizadora.

Caso seja selecionada a opção S- Sim, o CTRC deve possuir uma ocorrência finalizadora antes de efetuar o seu faturamento.

Quando assinalado, indica que o faturamento do Conhecimento de Transporte (CTRC) será bloqueado, se ainda não foi efetuada a baixa.

Caso seja selecionada a opção S - Sim, o CTRC deverá estar obrigatoriamente baixado antes de efetuar o seu faturamento.

Indica se será considerado nos campos: Valor máximo permitido com rastreador e Valor máximo permitido sem rastreador, na tela Controle NF Fora do Padrão, da rotina OMC0003 (Emitentes), o código do remetente do frete ou do emitente pagador:

• R - será considerado pelo código do remetente do frete.
• P - será considerado pelo código do emitente pagador.

Quando assinalado, indica que os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) gerados com valor combinado serão para aprovação.

Quando assinalado, indica que será enviado e-mail com a DACTE e XML para o endereço eletrônico cadastrados para o emitente:

1 - Não envia.
2 - E-mail do emitente (tela principal).
3 - E-mail dos contatos do emitente (opção 3 - Contatos Emitente).
4 - E-mail do emitente – JOB.
5 - E-mails contatos do emitente – JOB.

Indica a forma de determinação do recebedor da Nota Fiscal e do Conhecimento:

• N - Não sugere: não efetua sugestão de recebedor. Se não houver geração de CT-e, o recebedor pode permanecer em branco, mantendo o parâmetro com este valor.
  
  
• R - Redespachante: caso seja informado redespachante de primeiro ou segundo percurso e for igual ao pagador do frete, este será considerado como recebedor. Do contrário, o recebedor permanecerá em branco.
  
  
• D - Destinatário: caso seja informado redespachante de primeiro ou segundo percurso e for igual ao pagador do frete, este será considerado como recebedor. Do contrário, o recebedor será o destinatário.
  
  
• A - Redespachante/parceiro: caso seja informado o redespachante/parceiro de segundo percurso, este será considerado como recebedor. Indicando que o recebedor deverá ser definido conforme era definido antes do surgimento do Conhecimento Eletrônico, ou seja, quando for informado Redespachante/parceiro do segundo percurso, este será considerado como recebedor.

Indica como as informações de ICMS para Conhecimentos com substituição tributária serão impressos:

• S ou nulo: a alíquota de ICMS não será impressa. O valor de ICMS será impresso no campo ICMS ST.
• I: a alíquota de ICMS será impressa. O valor de ICMS será impresso no campo Valor ICMS.

A legislação do Estado de Minas Gerais indica que, para Conhecimentos com substituição tributária, deve haver a impressão da alíquota de ICMS. Além disso, o valor de ICMS deve ser impresso no campo Valor ICMS, e não no campo ICMS ST.

Com isso, se a empresa/filial estiver situada no Estado de MG, neste parâmetro deverá ser definida a opção I.

Para as empresas/filiais de outros Estados, não há necessidade de parametrização. Apesar do Estado de Minas Gerais exigir tal forma de impressão, esta pode ser configurada para qualquer outro Estado.

Quando assinalado, indica que será gerado o Contrato de Frete por intermédio de viagens.

O valor padrão é N – Não.

Se no parâmetro estiver selecionada a opção S - Sim, indica que será gerado o Contrato de Frete a partir de viagens, então, no momento da inclusão do Contrato, será exibida uma tela para a seleção das viagens.

Quando assinalado, indica que serão gerados automaticamente os documentos de viagem, reserva e saída/retorno de veículo.

Quando a geração é efetuada manualmente serão utilizadas as rotinas OMC0055 (Documentos de Viagem), FRT0010 (Operação Movimentos Cargas - Processo Operação - Transportadora - Geração Viagem - Reserva Veículo) e FRT0011 (Operação Movimento Cargas - Processo Operação Transportadora - Geração Viagem - Saída/Chegada Veículo).

A geração automática é realizada a partir da função OMC0857 (Função de Geração de Nota Fiscal Virtual, CTRC Virtual, Romaneio, Viagem e Reserva), que poderá ser chamada por meio das rotinas VDP0570 (Nota Fiscal a partir de Pedido/ OMC), VDP2090 (Nota Fiscal de Item Especial), VDP2110 (Faturamento - Faturamento Série Única - Consulta/Alteração) e VDP2769 (Cancelamento de Nota Fiscal).

Quando assinalado, indica que serão impressos os DACTE dos Conhecimentos enviados somente quando todos possuírem o protocolo de retorno da Secretaria da Fazenda (SEFAZ):

• S – Sim: são impressos os DACTE informados somente quando todos possuírem o protocolo de retorno da SEFAZ.
• N – Não: são impressos somente os DACTE que, até o momento da emissão, possuírem o protocolo de retorno da SEFAZ.

Código do item que será utilizado para integração do valor de pedágio dos Conhecimentos de Transporte com o Faturamento.

Caso seja informado um item, o valor de pedágio será contabilizado de acordo com a configuração do item no VDP.

O valor a ser considerado será o somatório das variáveis de frete do Conhecimento com o tipo de pedágio ou a taxa de pedágio.

Para o item de pedágio devem ser configuradas as contas para serviço e para ICMS, já que este imposto também é cobrado sobre o pedágio.

Se for informado o item de pedágio, o valor contabilizado no item genérico (parâmetro item_utilz_intgr_tms_x_fatur) será a diferença entre o valor total de frete e o valor de pedágio.

Caso não seja informado, a contabilização do valor do pedágio será efetuada na conta serviço do item genérico.

Natureza de operação para conhecimento de anulação

Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação.

Natureza de operação para conhecimento de anulação dentro do estado

Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação, no qual o Estado origem é igual ao Estado destino.

Natureza de operação para O Conhecimento de Anulação no exterior.

Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação, no qual o Estado origem ou o Estado destino é igual a exterior.

Indica quais documentos serão obrigatórios na rotina de Carga Fechada:

0 - Nenhum dos documentos é obrigatório.
1 - Somente o Romaneio/Manifesto será obrigatório.
2 - A Viagem e o Romaneio/Manifesto serão obrigatórios.
3 - O Contrato de Terceiro/Carta Frete, Viagem e Romaneio/Manifesto serão obrigatórios.

Se o parâmetro em uma determinada empresa estiver nulo ou branco, o Sistema considerará que seu valor é 0 (zero).

Exemplo

• Valor 1: quando for pressionado Ctrl+C na tela de dados para a geração de Romaneio/Manifesto, a rotina não emitirá mais a pergunta Confirma cancelamento de entrada de dados para Romaneio/ Manifesto?. Será emitida a mensagem (Entrada de dados para o Romaneio/Manifesto é obrigatória.) e a rotina retornará ao primeiro campo disponível da tela dedados de Romaneio/Manifesto.
  
  
• Valor 2: continua valendo a regra do valor 1, porém, na tela de dados da Viagem, ao pressionar Ctrl+C, a rotina não emitirá mais a pergunta Confirma cancelamento de entrada de dados para Viagem?, e sim a mensagem Entrada de dados para Viagem é obrigatória., retornando ao primeiro campo disponível da tela de dados da Viagem.
  
  
• Valor 3: permanecem valendo as regras do valor 1 e 2, porém, na tela de dados do Contrato de Terceiro/Carta Frete, ao pressionar Ctrl+C, a rotina não emitirá mais a pergunta Confirma cancelamento de entrada de dados para Contrato/Carta Frete?, e sim a mensagem "Entrada de dados para Contrato de Terceiro/Carta Frete é obrigatória". Este valor também vale para as telas de Tipos de Despesa e AENs, pois estão diretamente ligadas a integração do Contrato de Terceiro/Carta Frete no Contas a Pagar.

Indica se será obrigatório incluir informações no cadastro de Motoristas:

S – Sim: será obrigatório incluir informações.
N – Não: não será obrigatório incluir informações.

Quando assinalado, indica que os Conhecimentos selecionados devem possuir o mesmo veículo.

Caso seja selecionada a opção S - Sim serão selecionados somente os Conhecimentos que possuem o mesmo veículo do primeiro Conhecimento.

Caso seja selecionada a opção N - Não, permitirá a seleção de Conhecimentos com veículos diferentes.

Com isso, a seleção dos veículos será conforme o filtro utilizado, ou seja, se for utilizada alguma viagem, o veículo será selecionado desta viagem.

Se for utilizado Romaneio ou Manifesto serão considerados os veículos destes tipos.

Indica o percentual de dias baseado na duração da viagem, que indicará a data máxima para a alteração de um Contrato de Frete que já possua CIOT.

Exemplo

• Data de previsão de inicio: 01/07/2012
• Data de previsão de término: 11/07/2012
• Total de dias previstos gastos na viagem: 10 dias
• Parâmetro: 20%
• Total de dias permitidos para alteração do Contrato de Frete: 2 dias
• Data máxima para alteração do Contrato de Frete: 03/07/2020

Caso o total de dias permitidos resulte em um valor quebrado, como 2,3 dias, o total de dias deve ser arredondado para cima, ou seja, 3 dias.

Indica o percentual máximo que o valor de um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir, com relação ao somatório do valor de frete de Conhecimentos relacionados aos Romaneios/Manifestos de Entrega Direta.

Caso o Contrato/Carta Frete possua um valor maior que o percentual, o Contrato/Carta Frete será enviado para aprovação.

Os valores de frete de Conhecimentos que estejam relacionados a Romaneios/Manifestos de entrega direta, ou seja, com tipo de operação 3 - Entrega direta, 4 - Entrega direta via filial e 8 - Entrega direta via parceiro serão somados e, com base nesta somatória o percentual será aplicado, indicando o valor máximo que um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir.

Indica o percentual máximo que o valor de um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir, com relação ao somatório do valor de frete de Conhecimentos relacionados aos Romaneios/Manifestos Mistos.

Caso o Contrato/Carta Frete possua um valor maior que o percentual, o Contrato/Carta Frete será enviado para aprovação.

Os valores de frete de Conhecimentos que estejam relacionados a Romaneios/Manifestos mistos, ou seja, com tipo de operação 1 - Transferência, 2 - Parceiro, 3 - Entrega direta, 4 - Entrega direta via filial e 8 Entrega direta via parceiro serão somados e, com base nesta somatória o percentual será aplicado, indicando o valor máximo que um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir.

Indica o percentual máximo que o valor de um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir, com relação ao somatório do valor de frete de Conhecimentos relacionados aos Romaneios/Manifestos de Transferência/Parceiro.

Caso o Contrato/Carta Frete possua um valor maior que o percentual, o Contrato/Carta Frete será enviado para aprovação.

Os valores de frete de Conhecimentos que estejam relacionados a Romaneios/Manifestos de transferência/parceiro, ou seja, com tipo de operação 1 - Transferência e 2 - Parceiro serão somados e, com base nesta somatória o percentual será aplicado, indicando o valor máximo que um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir.

Indica o percentual padrão para cálculo do valor de Conhecimentos de Devolução.

Caso este parâmetro esteja informado, ele será utilizado na inclusão de novos emitentes, para indicar ao Sistema o percentual do valor total do Conhecimento Normal que será assumido pelo Conhecimento de Devolução.

Este parâmetro será gerado com o valor nulo e será utilizado somente na geração de emitentes.

Seu valor não poderá ser menor que 0 (zero) e nem maior que 100.

Indica o percentual padrão para cálculo do valor de Conhecimentos de Reentrega.

Caso este parâmetro esteja informado, ele será utilizado na inclusão de novos emitentes, para indicar ao Sistema o percentual do valor total do Conhecimento Normal que será assumido pelo Conhecimento de Reentrega.

Este parâmetro será gerado com valor nulo e será utilizado somente na geração de emitentes.

Seu valor não poderá ser menor que 0 (zero) e nem maior que 100.

Indica o percentual permitido de diferença entre o valor de frete calculado e o valor de frete combinado, quando o valor de frete combinado for maior que o valor de frete calculado.

Exemplo

• Caso o valor informado para este parâmetro seja igual a 15%, o valor calculado de um Conhecimento seja igual a 100,00 e o valor combinado seja igual a 120,00, o Conhecimento será enviado para aprovação.
• Caso o valor combinado seja igual a 110,00, o Conhecimento não será enviado para aprovação.

Quando assinalado, indica que será permitido a emissão de Manifesto eletrônico de documentos fiscais MDF-e:

• S - permite emitir Manifesto eletrônico de documentos fiscais.
• N - não permite emitir Manifesto eletrônico de documentos fiscais.

Quando assinalado, indica que será permitido digitar mais de uma variável de frete que possua campo base de diferentes critérios na mesma tabela de frete:

• S - Sim
• N - Não

Exemplo

• Peso Nota Fiscal
• Peso cubado

Indica qual a rotina será utilizada para a impressão de etiquetas:

• OMC0018 - Notas Fiscais Transporte - TMS
• OCM0128 - Impressão de Etiquetas

Indica a quantidade de tentativas de obtenção do protocolo dos eventos de cancelamento e encerramentos de Manifestos Eletrônicos.

Caso a rotina, dentro da quantidade de tentativas, não consiga retornar o protocolo, o Manifesto não será encerrado/ cancelado.

Caso este parâmetro não seja preenchido, a rotina de Manifesto Eletrônico considerará somente uma única tentativa de obtenção do protocolo para os eventos citados.

Indica o limite de dias para a data de vencimento do número do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC).

Seguradora

Nome da Seguradora que será impresso no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE).

Indica a situação padrão da parcela de adiantamento que será enviado para a administradora de pagamentos eletrônicos de fretes:

1 - Pendente
2 - Liberado

Caso a situação padrão para parcelas de pagamento seja 2 - Liberado, este parâmetro também aceitará somente situação igual a 2, pois a parcela de adiantamento não poderá ser enviada como Pendente, caso a parcela do saldo seja enviada como Liberada.

Indica a situação padrão da parcela do saldo do Contrato ou da parcela única dos Contratos, que será enviado para a administradora de pagamentos eletrônicos de fretes: 

1 - Pendente
2 - Liberado

Caso a situação padrão para parcelas de adiantamento seja igual a 1 - Pendente, este parâmetro não aceitará situação igual a 2 - Liberado, pois a parcela do saldo não poderá ser enviada como Liberada, sendo que a parcela de adiantamento será enviada como Pendente.

Indica o tipo de documento padrão que será utilizado para o pagamento de frete de terceiros:

1 - Contrato de terceiros
2 - Carta frete

Indica se o código da empresa será ou não utilizado como filtro na consulta da rotina TMS20003 (Manutenção dos Contratos de Frete).

Se no parâmetro estiver selecionada a opção N - Não, não será permitida a utilização de multiempresa no TMS20003. Desta forma, na consulta dos Contratos de Frete serão selecionados somente os registros da empresa corrente.

Se for selecionada a opção S - Sim, na rotina TMS20003 - abas Filtro Básico e Avançado, estará disponível o campo Empresa, para ser utilizado como filtro na consulta.

Indica a unidade de medida que será utilizada para efetuar o cálculo do valor do frete de compras na inclusão do Conhecimento de Frete nas rotinas SUP0580 (Dados Frete) e SUP9220 (Dados do Recibo de Pagamento a Autônomo), conforme o peso informado no SUP0580, quando a empresa trabalhar com a Tabela de Frete de compras do TMS Logix.

Quando assinalado, indica que será cadastrado o valor máximo para liberação de gerenciamento de riscos por período COM Rastreador, na rotina OMC0081 (Liberação Gerenciadora Riscos Período).

Quando no parâmetro Bloquear digitação do valor limite gerenciadoras de risco, na rotina OMC0081 estiver assinalado, o valor informado neste parâmetro será assumido automaticamente no campo Valor limite com rastreador da rotina OMC0081.

Quando assinalado, indica que na rotina OMC0081 (Liberação Gerenciadora Riscos Período) será cadastrado o valor máximo para liberação de gerenciamento de riscos por período sem rastreador.

Quando no parâmetro Bloquear digitação do valor limite Gerenciadoras de risco no OMC0081 estiver assinalado, o valor informado neste parâmetro será assumido automaticamente no campo Valor limite sem rastreador na rotina OMC0081.

Código padrão da cor predominante para inclusão de um veículo na rotina FRT0005 (Veículos), para a inclusão de um veículo.

O código da cor predominante do veículo deve ser previamente cadastrado na rotina MAN3040 (Cores).

O código da cor predominante será exibido automaticamente na rotina FRT0005, podendo ser alterada.

Indica qual valor, informado na rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - GTC), será utilizado para o cálculo de averbação do seguro da carga ao emitir o relatório OMC0150 (Averbação Seguros):

1 – Padrão Logix: será considerado o maior valor – total do item ou total da mercadoria.
2 – Valor total da mercadoria.
3 – Valor total do item.