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  • 2. Parâmetros Gerais (TMS Logix)


01. VISÃO GERAL

Os parâmetros são indicadores que permitem ao Sistema um processamento diferenciado de determinadas funções, por meio do uso de uma mesma rotina.

Os parâmetros padrões relacionados a este módulo estão abaixo descritos, apresentando seu objetivo e a que módulos os mesmos se referem.

A manutenção destes parâmetros poderá ser realizada via rotina LOG2240 - Manutenção de Parâmetros do Sistema.

02. PARÂMETROS

A

ParâmetroDescrição
Averbação do seguro

Número da averbação do seguro que será impresso no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE).

Atualizar emitente quando cliente for alterado (VDP0815)?

Quando assinalado, indica que haverá atualização dos dados do emitente ao alterar o Cadastro de Clientes.

B

ParâmetroDescrição
Baixar viagem automaticamente depois da baixa de todos os documentos?

Quando assinalado, indica que depois de efetuar a baixa de todos os documentos (Romaneios/Manifestos relacionados a viagem) será executada a baixa da viagem automaticamente.

Caso seja selecionada a opção N - Não, poderá ser efetuada normalmente a baixa manual, ainda que todos os documentos relacionados não estejam baixados.

Bloquear digitação do valor limite gerenciadoras de riscos no OMC0081?

Quando assinalado, indica que será bloqueada a digitação dos campos Valor limite com rastreador e Valor limite sem rastreador, na rotina OMC0081 (Liberação Gerenciadora Riscos Período).

Importante!

Este parâmetro está localizado em Logix TMS / Operação Movimento Cargas / Viagem.
Bloquear faturamento CTRC se não possuir uma ocorrência finalizadora?

Quando assinalado, indica que o faturamento do Conhecimento de Transporte (CTRC) será bloqueado. caso não exista uma ocorrência finalizadora.

Caso seja selecionada a opção S- Sim, o CTRC deve possuir uma ocorrência finalizadora antes de efetuar o seu faturamento.

Bloquear faturamento de conhecimento se o CTRC não estiver baixado?

Quando assinalado, indica que o faturamento do Conhecimento de Transporte (CTRC) será bloqueado, se ainda não foi efetuada a baixa.

Caso seja selecionada a opção S - Sim, o CTRC deverá estar obrigatoriamente baixado antes de efetuar o seu faturamento.

Bloquear justificativa atraso mesmo quando entrega maior que o prazo?Quando assinalado, indica que será bloqueada a informação no campo Justificativa, nas rotinas de baixa de documentos, quando a data de entrega for maior que o prazo.
Bloquear viagem antes da saída?

Quando assinalado, indica que será permitida a geração de uma nova viagem para motorista ou veículo que esteja dentro de determinada quantidade de viagens, com a situação diferente de Cancelada, Baixada ou Ocorrência.

Importante!

Esta quantidade de viagens é determinada pelo parâmetro Quantidade de viagens permitida sem bloqueio.

C

ParâmetroDescrição
Caminho do diretório da imagem padrão para classe de risco

Caminho do diretório no qual está localizada a imagem padrão para símbolo da classe de risco, quando não houver uma imagem específica.

Importante!

Neste parâmetro deve ser informado o caminho do diretório e o nome do arquivo da imagem.
Categoria Sefip padrão para fornecedores autônomos

Código da categoria do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) relacionado ao fornecedor autônomo.

Caso o fornecedor autônomo informado no Contrato/Carta Frete esteja cadastrado no SUP7840  (Fornecedores Autônomos), com um código da categoria diferente do valor neste parâmetro, então a inclusão do Contrato/Carta Frete será bloqueada.

Importante!

A Categoria SEFIP informada deve ser previamente cadastrada na rotina CAP8580 (Categorias SEFIP).

D

ParâmetroDescrição
Data de início da utilização do conhecimento eletrônicoData de início da utilização do Sistema de Conhecimento Eletrônico.
Dias de tolerância para prazo de entrega anterior a emissão da nota

Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega da Nota anterior a data de emissão.

Se for informado 0 (zero), o prazo de entrega nunca poderá ser anterior a data de emissão.

Exemplo

  • Parâmetro: 2
  • Data de emissão: 03/01/2011
  • Prazo de entrega: 31/12/2010

Importante!

Neste caso, o Sistema não permite gravar a Nota Fiscal.
Dias de tolerância para prazo de entrega anterior a emissão do CTRC

Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega do Conhecimento anterior a data de emissão.

Se for informado 0 (zero), o prazo de entrega nunca poderá ser anterior a data de emissão.

Exemplo

  • Parâmetro: 2
  • Data de emissão: 03/01/2011
  • Prazo de entrega: 31/12/2010

Importante!

Neste caso, o Sistema não permite gravar o Conhecimento.
Dias de tolerância para prazo de entrega posterior a emissão da nota

Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega da Nota posterior a data de emissão.

Exemplo

  • Parâmetro: 10
  • Data de emissão: 03/01/2011
  • Prazo de entrega: 14/01/2011

Importante!

Neste caso, o Sistema não permite gravar a Nota Fiscal.
Dias de tolerância para prazo de entrega posterior à emissão do CTRC

Indica a quantidade de dias de tolerância para prazo de entrega do Conhecimento posterior a data de emissão.

Exemplo

  • Parâmetro: 10
  • Data de emissão: 03/01/2011
  • Prazo de entrega: 14/01/2011

Importante!

Neste caso, o Sistema não permite gravar o Conhecimento.

E

ParâmetroDescrição
Emitente de busca do valor máximo com rastreador e sem rastreador

Indica se será considerado nos campos: Valor máximo permitido com rastreador e Valor máximo permitido sem rastreador, na tela Controle NF Fora do Padrão, da rotina OMC0003 (Emitentes), o código do remetente do frete ou do emitente pagador:

  • R - será considerado pelo código do remetente do frete.
  • P - será considerado pelo código do emitente pagador.
Empresa centralizadora para geração das tabelas de frete

Código da empresa responsável pela geração das informações da rotina OMC0006 (Tabela Frete).

As rotinas OMC0017 (Conhecimento de Transporte - GTC) e OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - GTC) efetuarão as seleções, validações e as consultas de Tabelas de Frete geradas pela empresa cadastrada neste parâmetro.

Se o valor do parâmetro estiver em branco, as rotinas utilizarão a empresa corrente da execução.

Importante!

  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado na rotina LOG0200 (Empresas).
  • Este parâmetro é utilizado pelo módulo Operação Movimento Cargas (OMC).
Empresa permite digitar peso menor ou igual a zero na nota fiscal?Quando assinalado, indica que é permitido informar valores menores ou igual a 0 (zero) nos campos de Peso líquido, Peso bruto e Peso cubado, da rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - TMS).
Envia CTRC com valor combinado para aprovação?

Quando assinalado, indica que os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) gerados com valor combinado serão para aprovação.

Enviar e-mail DACTE/XML para o pagador do frete?

Quando assinalado, indica que será enviado e-mail com a DACTE e XML para o endereço eletrônico cadastrados para o emitente:

1 - Não envia.
2 - E-mail do emitente (tela principal).
3 - E-mail dos contatos do emitente (opção 3 - Contatos Emitente).
4 - E-mail do emitente – JOB.
5 - E-mails contatos do emitente – JOB.

F

ParâmetroDescrição
Forma de determinação do recebedor da nota fiscal/conhecimento

Indica a forma de determinação do recebedor da Nota Fiscal e do Conhecimento:

  • N - Não sugere: não efetua sugestão de recebedor. Se não houver geração de CT-e, o recebedor pode permanecer em branco, mantendo o parâmetro com este valor.

  • R - Redespachante: caso seja informado redespachante de primeiro ou segundo percurso e for igual ao pagador do frete, este será considerado como recebedor. Do contrário, o recebedor permanecerá em branco.

  • D - Destinatário: caso seja informado redespachante de primeiro ou segundo percurso e for igual ao pagador do frete, este será considerado como recebedor. Do contrário, o recebedor será o destinatário.

  • A - Redespachante/parceiro: caso seja informado o redespachante/parceiro de segundo percurso, este será considerado como recebedor. Indicando que o recebedor deverá ser definido conforme era definido antes do surgimento do Conhecimento Eletrônico, ou seja, quando for informado Redespachante/parceiro do segundo percurso, este será considerado como recebedor.
Forma de impressão do ICMS para CTRC com substituição tributária

Indica como as informações de ICMS para Conhecimentos com substituição tributária serão impressos:

  • S ou nulo: a alíquota de ICMS não será impressa. O valor de ICMS será impresso no campo ICMS ST.
  • I: a alíquota de ICMS será impressa. O valor de ICMS será impresso no campo Valor ICMS.

A legislação do Estado de Minas Gerais indica que, para Conhecimentos com substituição tributária, deve haver a impressão da alíquota de ICMS. Além disso, o valor de ICMS deve ser impresso no campo Valor ICMS, e não no campo ICMS ST.

Com isso, se a empresa/filial estiver situada no Estado de MG, neste parâmetro deverá ser definida a opção I.

Para as empresas/filiais de outros Estados, não há necessidade de parametrização. Apesar do Estado de Minas Gerais exigir tal forma de impressão, esta pode ser configurada para qualquer outro Estado.

G

ParâmetroDescrição
Gerar contrato de frete somente a partir de viagens?

Quando assinalado, indica que será gerado o Contrato de Frete por intermédio de viagens.

O valor padrão é N – Não.

Se no parâmetro estiver selecionada a opção S - Sim, indica que será gerado o Contrato de Frete a partir de viagens, então, no momento da inclusão do Contrato, será exibida uma tela para a seleção das viagens.

Gerar informações TMS?Quando assinalado, indica que o VDP deverá enviar informação para integração com o Sistema TMS Logix.
Gerar integração online com CRE, CON e OBF na emissão do CTRC?Quando assinalado, indica que no momento da emissão do Conhecimento de Transporte (CTRC) ou DACTE, caso os parâmetros de integração online estejam ativos, será efetuada a integração automática com o Contas a Receber (CRE), Contábil (CON) e Obrigações Fiscais (OBF).
Gerar viagem automaticamente a partir da interface entre VDP e TMS?

Quando assinalado, indica que serão gerados automaticamente os documentos de viagem, reserva e saída/retorno de veículo.

Quando a geração é efetuada manualmente serão utilizadas as rotinas OMC0055 (Documentos de Viagem), FRT0010 (Operação Movimentos Cargas - Processo Operação - Transportadora - Geração Viagem - Reserva Veículo) e FRT0011 (Operação Movimento Cargas - Processo Operação Transportadora - Geração Viagem - Saída/Chegada Veículo).

A geração automática é realizada a partir da função OMC0857 (Função de Geração de Nota Fiscal Virtual, CTRC Virtual, Romaneio, Viagem e Reserva), que poderá ser chamada por meio das rotinas VDP0570 (Nota Fiscal a partir de Pedido/ OMC), VDP2090 (Nota Fiscal de Item Especial), VDP2110 (Faturamento - Faturamento Série Única - Consulta/Alteração) e VDP2769 (Cancelamento de Nota Fiscal).

Gravar a cidade do destinatário do frete no suprimentos (SUP0580)?Quando assinalado, indica que será gravado o código da cidade do destinatário do frete na rotina SUP0580 (Dados Frete), a partir da integração da rotina OMC0104 (Exportação de CTRC TMS) para o SUP.
Gravar o nome da cidade no Suprimentos?Quando assinalado, indica que será gravado o nome da cidade no Suprimentos.

I

ParâmetroDescrição
Imprimir DACTE somente quando todos CTRCs enviados possuírem retorno?

Quando assinalado, indica que serão impressos os DACTE dos Conhecimentos enviados somente quando todos possuírem o protocolo de retorno da Secretaria da Fazenda (SEFAZ):

  • S – Sim: são impressos os DACTE informados somente quando todos possuírem o protocolo de retorno da SEFAZ.
  • N – Não: são impressos somente os DACTE que, até o momento da emissão, possuírem o protocolo de retorno da SEFAZ.
Informar a existência de mais de uma tabela de frete?Quando assinalado, indica que será informada a existência de mais de uma Tabela de Frete na digitação de uma Nota Fiscal, se houver.
Informar km entre cidade coleta e cidade entrega sem num de embarque?Quando assinalado, indica que a quilometragem entre a cidade de entrega e a cidade de coleta pode ser informada, mesmo que não seja informado o número de embarque na Nota Fiscal.
Integrar Nota Fiscal com frete combinado no TMS?Quando assinalado, indica que será permitida a geração de Notas Fiscais virtuais no TMS Logix, a partir de Notas Fiscais faturadas no VDP, que utilizaram valor de frete combinado na solicitação de faturamento pela rotina VDP0742 (Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido).
Item para integração do valor de pedágio de CTRC com faturamento

Código do item que será utilizado para integração do valor de pedágio dos Conhecimentos de Transporte com o Faturamento.

Caso seja informado um item, o valor de pedágio será contabilizado de acordo com a configuração do item no VDP.

O valor a ser considerado será o somatório das variáveis de frete do Conhecimento com o tipo de pedágio ou a taxa de pedágio.

Para o item de pedágio devem ser configuradas as contas para serviço e para ICMS, já que este imposto também é cobrado sobre o pedágio.

Se for informado o item de pedágio, o valor contabilizado no item genérico (parâmetro item_utilz_intgr_tms_x_fatur) será a diferença entre o valor total de frete e o valor de pedágio.

Caso não seja informado, a contabilização do valor do pedágio será efetuada na conta serviço do item genérico.

Item utilizado na integração dos conhecimentos com o FaturamentoIndica o item que será utilizado para integração dos Conhecimentos de Transporte com o Faturamento.

J

ParâmetroDescrição
Justificativa para inutilização de conhecimento eletrônicoIndica a justificativa padrão a ser utilizada na inutilização, quando esta for efetuada pelo Monitor do CT-e.

L

ParâmetroDescrição
Local onde ficam armazenados os arquivos (XML, PDF e Certificados).

Indica onde estão e/ou serão armazenados os arquivos (XML, PDF e Certificados) da rotina de Contrato de Frete:

  • 0 = indica que estão e/ou serão armazenados no Server que está executando o Logix.
  • 1 = indica que estão e/ou serão armazenados no Client onde o Logix está instalado.

Importante!

 O valor padrão deste parâmetro é 0 (zero).

N

Parâmetro

Descrição

Natureza de operação para conhecimento de anulação

Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação.

Natureza de operação para conhecimento de anulação dentro do estado

Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação, no qual o Estado origem é igual ao Estado destino.

Natureza de operação para O Conhecimento de Anulação no exterior.

Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Anulação, no qual o Estado origem ou o Estado destino é igual a exterior.

Natureza de operação para o Conhecimento de Substituição.Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do Conhecimento de Substituição.
Nível de obrigatoriedade dos dados para a rotina de Carga Fechada

Indica quais documentos serão obrigatórios na rotina de Carga Fechada:

0 - Nenhum dos documentos é obrigatório.
1 - Somente o Romaneio/Manifesto será obrigatório.
2 - A Viagem e o Romaneio/Manifesto serão obrigatórios.
3 - O Contrato de Terceiro/Carta Frete, Viagem e Romaneio/Manifesto serão obrigatórios.

Se o parâmetro em uma determinada empresa estiver nulo ou branco, o Sistema considerará que seu valor é 0 (zero).

Exemplo

  • Valor 1: quando for pressionado Ctrl+C na tela de dados para a geração de Romaneio/Manifesto, a rotina não emitirá mais a pergunta Confirma cancelamento de entrada de dados para Romaneio/ Manifesto?. Será emitida a mensagem (Entrada de dados para o Romaneio/Manifesto é obrigatória.) e a rotina retornará ao primeiro campo disponível da tela dedados de Romaneio/Manifesto.

  • Valor 2: continua valendo a regra do valor 1, porém, na tela de dados da Viagem, ao pressionar Ctrl+C, a rotina não emitirá mais a pergunta Confirma cancelamento de entrada de dados para Viagem?, e sim a mensagem Entrada de dados para Viagem é obrigatória., retornando ao primeiro campo disponível da tela de dados da Viagem.

  • Valor 3: permanecem valendo as regras do valor 1 e 2, porém, na tela de dados do Contrato de Terceiro/Carta Frete, ao pressionar Ctrl+C, a rotina não emitirá mais a pergunta Confirma cancelamento de entrada de dados para Contrato/Carta Frete?, e sim a mensagem "Entrada de dados para Contrato de Terceiro/Carta Frete é obrigatória". Este valor também vale para as telas de Tipos de Despesa e AENs, pois estão diretamente ligadas a integração do Contrato de Terceiro/Carta Frete no Contas a Pagar.

O

Parâmetro

Descrição

Obriga informar classificação no cadastro de ocorrência (OMC0050)?Quando assinalado, indica que é obrigatório informar o campo Classificação na rotina OMC0050 (Geração Ocorrência).
Obrigar contrato com NF relacionadas com OC e CTRC impresso normal?Quando assinalado, indica se durante a digitação de um Contrato será obrigado que as viagens possuam Notas Fiscais relacionadas com Ordens de Coleta (OC), bem como, com Conhecimentos (CTRC) impressos e não cancelados.
Obrigar informações no cadastro de motoristas?

Indica se será obrigatório incluir informações no cadastro de Motoristas:

S – Sim: será obrigatório incluir informações.
N – Não: não será obrigatório incluir informações.

Obrigar pré-contrato em viagem com veículo diferente de próprio?Quando assinalado, indica que não é obrigatório utilizar um Pré-contrato em viagens que possuam o veiculo principal diferente de próprio.
Obrigar que CTRCs sejam relacionados a um único contrato de frete?

Quando assinalado, indica que os Conhecimentos deverão ser relacionados a um único Contrato de Frete.

Importante!

O valor padrão deste parâmetro é N - Não, logo, um Conhecimento pode estar relacionado a mais de um Contrato de Frete.
Obrigar que os conhecimentos selecionados tenham o mesmo veículo?

Quando assinalado, indica que os Conhecimentos selecionados devem possuir o mesmo veículo.

Caso seja selecionada a opção S - Sim serão selecionados somente os Conhecimentos que possuem o mesmo veículo do primeiro Conhecimento.

Caso seja selecionada a opção N - Não, permitirá a seleção de Conhecimentos com veículos diferentes.

Com isso, a seleção dos veículos será conforme o filtro utilizado, ou seja, se for utilizada alguma viagem, o veículo será selecionado desta viagem.

Se for utilizado Romaneio ou Manifesto serão considerados os veículos destes tipos.

P

Parâmetro

Descrição

Percentual de dias para alteração do Contrato de Frete

Indica o percentual de dias baseado na duração da viagem, que indicará a data máxima para a alteração de um Contrato de Frete que já possua CIOT.

Exemplo

  • Data de previsão de inicio: 01/07/2012
  • Data de previsão de término: 11/07/2012
  • Total de dias previstos gastos na viagem: 10 dias
  • Parâmetro: 20%
  • Total de dias permitidos para alteração do Contrato de Frete: 2 dias
  • Data máxima para alteração do Contrato de Frete: 03/07/2020

Caso o total de dias permitidos resulte em um valor quebrado, como 2,3 dias, o total de dias deve ser arredondado para cima, ou seja, 3 dias.

Percentual max. cálculo contrato x valor frete CTRCs Rom./Manif. ED

Indica o percentual máximo que o valor de um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir, com relação ao somatório do valor de frete de Conhecimentos relacionados aos Romaneios/Manifestos de Entrega Direta.

Caso o Contrato/Carta Frete possua um valor maior que o percentual, o Contrato/Carta Frete será enviado para aprovação.

Os valores de frete de Conhecimentos que estejam relacionados a Romaneios/Manifestos de entrega direta, ou seja, com tipo de operação 3 - Entrega direta, 4 - Entrega direta via filial e 8 - Entrega direta via parceiro serão somados e, com base nesta somatória o percentual será aplicado, indicando o valor máximo que um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir.

Percentual max. cálculo contrato x valor frete CTRCs Rom./Manif. Misto

Indica o percentual máximo que o valor de um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir, com relação ao somatório do valor de frete de Conhecimentos relacionados aos Romaneios/Manifestos Mistos.

Caso o Contrato/Carta Frete possua um valor maior que o percentual, o Contrato/Carta Frete será enviado para aprovação.

Os valores de frete de Conhecimentos que estejam relacionados a Romaneios/Manifestos mistos, ou seja, com tipo de operação 1 - Transferência, 2 - Parceiro, 3 - Entrega direta, 4 - Entrega direta via filial e 8 Entrega direta via parceiro serão somados e, com base nesta somatória o percentual será aplicado, indicando o valor máximo que um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir.

Percentual max. cálculo contrato x valor frete CTRCs Rom./Manif. TP

Indica o percentual máximo que o valor de um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir, com relação ao somatório do valor de frete de Conhecimentos relacionados aos Romaneios/Manifestos de Transferência/Parceiro.

Caso o Contrato/Carta Frete possua um valor maior que o percentual, o Contrato/Carta Frete será enviado para aprovação.

Os valores de frete de Conhecimentos que estejam relacionados a Romaneios/Manifestos de transferência/parceiro, ou seja, com tipo de operação 1 - Transferência e 2 - Parceiro serão somados e, com base nesta somatória o percentual será aplicado, indicando o valor máximo que um Contrato de Terceiro/Carta Frete pode atingir.

Percentual padrão para geração do valor de Conhecimentos de Devolução

Indica o percentual padrão para cálculo do valor de Conhecimentos de Devolução.

Caso este parâmetro esteja informado, ele será utilizado na inclusão de novos emitentes, para indicar ao Sistema o percentual do valor total do Conhecimento Normal que será assumido pelo Conhecimento de Devolução.

Este parâmetro será gerado com o valor nulo e será utilizado somente na geração de emitentes.

Seu valor não poderá ser menor que 0 (zero) e nem maior que 100.

Percentual padrão para geração do valor de Conhecimentos de Reentrega

Indica o percentual padrão para cálculo do valor de Conhecimentos de Reentrega.

Caso este parâmetro esteja informado, ele será utilizado na inclusão de novos emitentes, para indicar ao Sistema o percentual do valor total do Conhecimento Normal que será assumido pelo Conhecimento de Reentrega.

Este parâmetro será gerado com valor nulo e será utilizado somente na geração de emitentes.

Seu valor não poderá ser menor que 0 (zero) e nem maior que 100.

Percentual permitido para valor combinado MAIOR que o valor calculado

Indica o percentual permitido de diferença entre o valor de frete calculado e o valor de frete combinado, quando o valor de frete combinado for maior que o valor de frete calculado.

Exemplo

  • Caso o valor informado para este parâmetro seja igual a 15%, o valor calculado de um Conhecimento seja igual a 100,00 e o valor combinado seja igual a 120,00, o Conhecimento será enviado para aprovação.
  • Caso o valor combinado seja igual a 110,00, o Conhecimento não será enviado para aprovação.
Permitir a emissão de manifesto eletrônico de documentos fiscais?

Quando assinalado, indica que será permitido a emissão de Manifesto eletrônico de documentos fiscais MDF-e:

  • S - permite emitir Manifesto eletrônico de documentos fiscais.
  • N - não permite emitir Manifesto eletrônico de documentos fiscais.
Permitir contrato de viagem de terceiro com cálculo igual a 0 (zero)?Quando assinalado, indica que será permitida a geração de Contrato de Terceiro a partir de uma viagem que possua cálculo igual a 0 (zero).
Permitir digitação de nota fiscal com origem OPE?Quando assinalado, indica que será permitida a inclusão de Nota Fiscal com origem quando o Sistema estiver utilizando o Operador Logístico, ou seja, quando no parâmetro Forma de operação do TMS estiver selecionada a opção 3 - Operador Logístico.
Permite gerar ocorrências apenas com o número oficial dos Documentos?Quando assinalado, indica que será permitido gerar as ocorrências na rotina OMC0050 (Geração Ocorrência), por meio da numeração e série oficial do documento.
Permite informar data emissão da nota fiscal posterior a data atual?Quando assinalado, indica que a Empresa Logix permitirá a digitação de Nota Fiscal no TMS Logix, com data de emissão posterior a data atual.
Permitir o cadastro de mais de um emitente com o mesmo CNPJ?Quando assinalado, indica que será permitido incluir emitentes com mesmo CNPJ na rotina OMC0003 (Emitentes).
Permitir variáveis de diferentes critérios na tabela de frete?

Quando assinalado, indica que será permitido digitar mais de uma variável de frete que possua campo base de diferentes critérios na mesma tabela de frete:

  • S - Sim
  • N - Não

Exemplo

  • Peso Nota Fiscal
  • Peso cubado
Permitir Viagem com veículo/motorista alocado em Viagem não baixada?Quando assinalado, indica que será permitida a geração de Viagens com veículo ou motorista que já esteja alocado em alguma outra Viagem sem data de baixa, e que possua data de saída inferior a data de saída prevista da Viagem que está sendo gerada.
Prazo de cancelamento do CT-e (em horas) depois de autorizado 

Indica a quantidade de horas que o CT-e pode ser cancelado depois de autorizado pela SEFAZ.

Importante!

Conforme Nota Técnica 2011/003, o prazo de cancelamento foi alterado de 60 dias para 168 horas.
Programa impressão etiquetas

Indica qual a rotina será utilizada para a impressão de etiquetas:

  • OMC0018 - Notas Fiscais Transporte - TMS
  • OCM0128 - Impressão de Etiquetas

Q

Parâmetro

Descrição

Quantidade de tentativas para retorno do protocolo dos eventos de MDF-e

Indica a quantidade de tentativas de obtenção do protocolo dos eventos de cancelamento e encerramentos de Manifestos Eletrônicos.

Caso a rotina, dentro da quantidade de tentativas, não consiga retornar o protocolo, o Manifesto não será encerrado/ cancelado.

Caso este parâmetro não seja preenchido, a rotina de Manifesto Eletrônico considerará somente uma única tentativa de obtenção do protocolo para os eventos citados.

Quantidade de turnos por diaIndica a quantidade de turnos diários na empresa.
Quantidade limite de dias para data de vencimento do RTNRC

Indica o limite de dias para a data de vencimento do número do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC).

R

ParâmetroDescrição
Relacionamento entre o VDP e TMS na visão embarcador

Indica o tipo de relacionamento entre o VDP e o TMS Logix:

  • OM - A partir de ordens de montagem.
  • NF - A partir de Notas Fiscais de saída, existentes no VDP.
  • EDI - A partir de informações existentes em arquivos.
  • NI - Não será efetuada a integração entre VDP e TMS Logix.

S

Parâmetro

Descrição

Seguradora

Nome da Seguradora que será impresso no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE).

Série do CT-e para emissão em formulário de segurançaIndica a série que será utilizada nos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) emitidos em formulário de segurança,  quando a forma de emissão do CT-e, parametrizada na rotina OMC9109 (Parâmetros de Processamento do CT-E), estiver definida como 3 - Contingência FS-DA.
Situação para veículo agregado

Indica a situação para os veículos de valores agregados que efetuam serviços de transporte para a empresa.

A soma das receitas e despesas relativas ao transporte efetuado pelos veículos da empresa com esta situação cadastrados na rotina FRT0005 (Veículos) será exibida no relatório.

Importante!

A situação do veículo deve ser previamente cadastrada na rotina FRT0004 (Situação Veículo).
Situação para veículo carreteiro

Indica a situação para os veículos de carreteiros que efetuam serviços de transporte para a empresa.

A soma das receitas e despesas relativas ao transporte efetuado pelos veículos da empresa com essa situação cadastrados na rotina FRT0005 (Veículos) será exibida no relatório.

Importante!

A situação do veículo deve ser previamente cadastrada na rotina FRT0004 (Situação Veículo).
Status da parcela de adiantamento enviada para a administradora

Indica a situação padrão da parcela de adiantamento que será enviado para a administradora de pagamentos eletrônicos de fretes:

1 - Pendente
2 - Liberado

Caso a situação padrão para parcelas de pagamento seja 2 - Liberado, este parâmetro também aceitará somente situação igual a 2, pois a parcela de adiantamento não poderá ser enviada como Pendente, caso a parcela do saldo seja enviada como Liberada.

Status da parcela de saldo/pagamento enviada para a administradora

Indica a situação padrão da parcela do saldo do Contrato ou da parcela única dos Contratos, que será enviado para a administradora de pagamentos eletrônicos de fretes: 

1 - Pendente
2 - Liberado

Caso a situação padrão para parcelas de adiantamento seja igual a 1 - Pendente, este parâmetro não aceitará situação igual a 2 - Liberado, pois a parcela do saldo não poderá ser enviada como Liberada, sendo que a parcela de adiantamento será enviada como Pendente.

T

Parâmetro

Descrição

Tentativas para obter protocolo de retorno de cancelamentoNúmero de tentativas que serão efetuadas para obter o número do protocolo de retorno de cancelamento da SEFAZ.
Tipo de documento padrão para pagamento de frete de terceiros

Indica o tipo de documento padrão que será utilizado para o pagamento de frete de terceiros:

1 - Contrato de terceiros
2 - Carta frete

U

Parâmetro

Descrição

Utilizar a empresa no filtro do painel de contratos de frete?

Indica se o código da empresa será ou não utilizado como filtro na consulta da rotina TMS20003 (Manutenção dos Contratos de Frete).

Se no parâmetro estiver selecionada a opção N - Não, não será permitida a utilização de multiempresa no TMS20003. Desta forma, na consulta dos Contratos de Frete serão selecionados somente os registros da empresa corrente.

Se for selecionada a opção S - Sim, na rotina TMS20003 - abas Filtro Básico e Avançado, estará disponível o campo Empresa, para ser utilizado como filtro na consulta.

Unidade de medida padrão para frete compras com a tabela de frete TMS

Indica a unidade de medida que será utilizada para efetuar o cálculo do valor do frete de compras na inclusão do Conhecimento de Frete nas rotinas SUP0580 (Dados Frete) e SUP9220 (Dados do Recibo de Pagamento a Autônomo), conforme o peso informado no SUP0580, quando a empresa trabalhar com a Tabela de Frete de compras do TMS Logix.

Utiliza controle de orçamento por conta reduzida?Indica se a empresa irá ou não utilizar o conceito de controle de orçamentos por conta reduzida.
Utilizar nova tabela de frete do TMS?

Indica se será ou não utilizada a nova Tabela de Frete para calcular os valores de frete no módulo do TMS Logix:

  • N - utilizará as Tabelas de Frete cadastradas na rotina OMC0006 (Tabela de Frete).
  • S - Utilizará as Tabelas de Frete cadastradas na rotina TMS10004 (Tabela de Frete), que são as novas Tabelas de Fretes.

Importante!

Este parâmetro não pode ser alterado caso exista alguma solicitação de faturamento utilizando a Tabela de Frete.

V

Parâmetro

Descrição

Validar RNTRC do veículo no cadastro de viagens?Quando assinalado, indica que será validado o número do Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), na rotina OMC0055 (Manutenção Viagem).
Valor máximo com rastreador liberação gerenciamento de riscos (OMC0081)

Quando assinalado, indica que será cadastrado o valor máximo para liberação de gerenciamento de riscos por período COM Rastreador, na rotina OMC0081 (Liberação Gerenciadora Riscos Período).

Quando no parâmetro Bloquear digitação do valor limite gerenciadoras de risco, na rotina OMC0081 estiver assinalado, o valor informado neste parâmetro será assumido automaticamente no campo Valor limite com rastreador da rotina OMC0081.

Valor máximo com rastreador liberação gerenciamento de riscos viagemIndica o valor máximo com rastreador cadastrado para liberação de gerenciamento de riscos, quando o controle é efetuado por viagem.
Valor máximo para entrega adicional no OMC0055/OMC0042Indica o valor máximo que será aceito para a entrega adicional na rotina OMC0055 (Manutenção Viagem).
Valor máximo sem rastreador liberação gerenciamento de riscos (OMC0081)

Quando assinalado, indica que na rotina OMC0081 (Liberação Gerenciadora Riscos Período) será cadastrado o valor máximo para liberação de gerenciamento de riscos por período sem rastreador.

Quando no parâmetro Bloquear digitação do valor limite Gerenciadoras de risco no OMC0081 estiver assinalado, o valor informado neste parâmetro será assumido automaticamente no campo Valor limite sem rastreador na rotina OMC0081.

Valor máximo sem rastreador liberação gerenciamento de riscos viagemIndica o valor máximo sem rastreador cadastrado para a liberação de gerenciamento de riscos, quando o controle é efetuado por viagem.
Valor mínimo para conhecimentos

Valor mínimo que será utilizado para indicar quais Conhecimentos serão enviados para aprovação, ou seja, qualquer Conhecimento gerado com valor total menor que o valor informado neste parâmetro será enviado para a provação.

Importante!

Este parâmetro não será considerado, se estiver nulo.
Valor padrão campo cor predominante para inclusão de um novo veículo

Código padrão da cor predominante para inclusão de um veículo na rotina FRT0005 (Veículos), para a inclusão de um veículo.

O código da cor predominante do veículo deve ser previamente cadastrado na rotina MAN3040 (Cores).

O código da cor predominante será exibido automaticamente na rotina FRT0005, podendo ser alterada.

Valor padrão da categoria para inclusão de um veículo

Código padrão do campo categoria na rotina FRT0005 (Veículos) para a inclusão de um veículo.


Importante!

  • O código da categoria do veículo deve ser previamente cadastrado na rotina FRT0002 (Categoria Veículos).
  • O código da categoria do veículo será exibido automaticamente na rotina FRT0005, podendo ser alterada.
Valor padrão do fabricante para inclusão de um veículo

Valor padrão do campo Fabricante na rotina FRT0005 (Veículos), para a inclusão de um veículo.


Importante!

  • O fabricante do veículo deve ser previamente cadastrado na rotina FRT0003 (Marca/Modelo).
  • O fabricante será exibido automaticamente na rotina FRT0005, podendo ser alterado.
Valor padrão do modelo para inclusão de um veículo

Valor padrão do campo Modelo na rotina FRT0005 (Veículos), para a inclusão de um veículo.


Importante!

  • O valor do modelo do veículo deve ser previamente cadastrado na rotina FRT0003 (Marca/Modelo).
  • O valor do modelo será exibido automaticamente na rotina FRT0005, podendo ser alterado.
Valor utilizado para o cálculo do seguro da carga

Indica qual valor, informado na rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte - GTC), será utilizado para o cálculo de averbação do seguro da carga ao emitir o relatório OMC0150 (Averbação Seguros):

1 – Padrão Logix: será considerado o maior valor – total do item ou total da mercadoria.
2 – Valor total da mercadoria.
3 – Valor total do item.

Variável complexidade altaVariável referente a alta complexidade de entrega, que será utilizado no cálculo de frete do Conhecimento de Transporte.
Variável complexidade médiaVariável referente a média complexidade de entrega, que será utilizada no cálculo de frete de Conhecimentos de Transporte.
Variável complexidade baixaVariável referente a baixa complexidade de entrega, que será utilizado no cálculo de frete do Conhecimento de Transporte.
Verificar se a nota fiscal é de devolução?

Quando assinalado, indica que durante a importação ou digitação de Conhecimentos de Transportadoras das rotinas OMC0101 (Importação Arquivos EDI - CTRC Transportadoras) ou OMC0103 (Conhecimento Transporte – Transportadoras), o Sistema deve verificar se as Notas Fiscais relacionadas a este Conhecimento existem no módulo Suprimentos com o Notas Fiscais de Devolução. 

Importante!

Esta consistência será efetuada somente se a Nota Fiscal não for encontrada no módulo de Faturamento, seja nas tabelas oficiais ou nas tabelas de histórico.