Esta rutina permite generar Notas de crédito o débito emitidas para un cliente o generar Notas de débito o crédito provenientes de un cliente (estas últimas se denominan Externas o con formulario No Propio y se usan en casos especiales).
El propósito de la Nota de crédito es documentar la devolución de materiales, ajustes por diferencias de precio, descuentos, etc. También puede vincularse a una salida original, sin embargo, se sugiere que se efectúe el vínculo para poder tener un control más exacto de la variación de costo de los productos involucrados.
La finalidad de la Nota de débito es documentar el complemento de una factura emitida anteriormente. El complemento puede ocurrir por varios motivos, entre ellos ajustes por diferencia de precio, intereses, multas, etc.
Tanto las Notas de crédito como las Notas de débito son complementarias a las facturas emitidas anteriormente. A pesar de no tener vínculo con ninguna factura original, ésta debe existir. |
Vea el siguiente cuadro:
Formulario Propio/Tipo de Factura | D - Débito | C - Crédito |
S | NDC | NCC |
N | NDE | NCE |
Donde:
- NCC - Nota de Crédito de Clientes
Se genera un crédito para el Cliente. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actualiza Stock?, se genera una entrada del producto.
- NDC - Nota de Débito de Clientes
Se genera un Débito para el Cliente. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actualiza Stock?, se genera una salida del producto.
- NCE - Nota de de Crédito Externa
Se genera un Débito para el Cliente. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actualiza Stock?, se genera una salida del producto.
- NDE - Nota de Débito Externa
Se genera un crédito para el Cliente. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actualiza Stock?, se genera una entrada del producto.
Si se configura el parámetro MV_BORRFAT como .T. (verdadero), la opción se activa. Si se configura como .F. (falso) la opción no se activa. Como esta es una opción estándar del sistema, el mismo permanece visible en estas rutinas aunque no se cree el parámetro. |
Importante: |
Procedimiento
Cómo emitir una nota de crédito o débito:
- En Nota de Crédito/Débito, el sistema muestra la ventana de parametrización de la rutina.
- Configure los parámetros y confirme.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
Se muestra una lista de las notas de débito o crédito, de acuerdo con la configuración de los parámetros. - Seleccione Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- En la parte inferior de la ventana está a disposición la información del pie de página de la nota. Esta información está distribuida en carpetas.
- Verifique los datos y confirme.
Acciones relacionadas
NCC/NDE
- Documento original (Devolución/Mejora) - [F7]
- Lotes disponibles - [F8]
- Remitos - [F6]
- Prorrateo del ítem por centro de costo - [F9]
NDC/NCE
- Consulta stock - [F4]
- Consulta stock - [F4]
Vea también
- Cálculo del GST en la rutina Pedido de ventas
- Cálculo del LCT en la rutina Facturación
- Cálculo del EXC en la rutina Facturación
- Cálculo del impuesto adicional - IAD en la rutina Facturación
- Cálculo del impuesto de valor agregado - IVA en la rutina Facturación
- Cálculo del impuesto selectivo al consumo - ISC en la rutina Facturación
- Retención del impuesto de renta - RIR en la rutina Facturación
- Impuesto Retenido en la Fuente - IRF en la rutina Factura de Entrada
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