Registro das notas fiscais de devolução das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional
Este registro deve conter as notas fiscais de devolução de venda ocorridas no mesmo mês em que foi computada a saída.
Devem ser selecionados os lançamentos fiscais que atendam à seguintes regras:
- Lançamentos Fiscais de Entrada
- CFOP de Devolução
- O Item referenciado (item devolvido) deve ter saído no registro 1510.
| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| M01d | REG | Registro 1520 | Texto fixo contendo 1520 |
| M02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal NO Formato: DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO |
| M03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | CST informado no Item do Lançamento Fiscal DITEM.CST No caso do CSOSN, buscar da Regra de ICMS associada ao CFOP. |
| M04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | DLAF.CHAVEACESSONFE |
| M05d | N_NF | Número do documento Fiscal | DLAF.DOCINI |
| M06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | No caso de consumidor final, via de regra, a própria Filial emite a nota fiscal da entrada. Logo, devem ser gerados os dados do Cli/For associado ou da Filial, caso esta seja informada como emitente. FCFO.CGCCFO FCFO.CODETD GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO |
| M07d | UF_EMIT | UF Emitente | |
| M08d | CNPJ_DEST | CNPJ do destinatário | |
| M09d | UF_DEST | UF do Destinatário | |
| M10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Gerar com o código sintético do CFOP associado ao Lançamento Fiscal. Ex: 1101. |
| M11d | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Ordem sequencial do item no documento fiscal DITEM.NUMITEM |
| M12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09: TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE |
| M13d | QTD_DEVOLVIDA | Quantidade do item devolvida convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | Quantidade do item. DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, converter para esta. |
| M14d | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário líquido do item | Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| M15d | CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | Chave de acesso do Lançamento Fiscal de saída referenciado DLAF.CHAVEACESSONFE |
| M16d | N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | Ordem sequencial do item no documento fiscal de saída referenciado DITEM.NUMITEM |
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