Parâmetros Grãos Estabelecimento
Visão Geral do Programa
Efetuar a configuração dos parâmetros grãos por estabelecimento.
Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento
Objetivo da tela: | Efetuar a parametrização por estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento para o qual será efetuada a parametrização por estabelecimento. |
Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento - Pasta Originação
Objetivo da tela: | Efetuar a parametrização por estabelecimento para as operações do Originação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tab Preço Pauta | Inserir a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da originação. |
Espécie | Inserir a espécie da diferença de complemento que será utilizada para as operações da originação. Nota: Estas informações referente a diferença de complemento são opcionais por estabelecimento. Caso não sejam informadas por estabelecimento, serão utilizadas as informações dos Parâmetros Grãos (GG1005). |
Série | Inserir a série da diferença de complemento que será utilizada para as operações da originação. |
Conta | Inserir a conta da diferença de complemento que será utilizada para as operações da originação. |
Centro de Custo | Inserir o centro de custo da diferença de complemento que será utilizada para as operações da originação. |
Valor Mínimo Compl | Inserir o valor mínimo da diferença de complemento que será utilizado para as operações da originação. Nota: Somente para diferenças de preço com valor igual ou acima deste valor mínimo, será exigida a emissão de nota fiscal de complemento de preço. Para diferenças menores será opcional, sendo que quando não emitir nota fiscal, será gerado um título em substituição do valor da pendência fiscal. |
Série Abaixo Min | Inserir a série abaixo do mínimo da diferença de complemento que será utilizado para as operações da originação. |
Conta Abaixo Min | Inserir a conta abaixo do mínimo da diferença de complemento que será utilizado para as operações da originação. |
Centro Custo Abaixo Min | Inserir o centro de custo abaixo do mínimo da diferença de complemento que será utilizado para as operações da originação. |
| Vencimento Duplicata | Define qual data será sugerida como vencimento das duplicatas dos documentos de compra gerados no Originação:
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Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento - Pasta Vendas
Objetivo da tela: | Efetuar a parametrização por estabelecimento para as operações de Vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tab Preço Pauta | Inserir a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações de venda. |
Gera Pedido Moeda Contrato | Quando habilitado, indica que os pedidos serão realizados com a moeda selecionada no adiantamento de produto ou contrato de vendas. |
Considera Comis. Repres. | Quando habilitado, parametriza se o usuário deseja considerar a comissão do cadastro de representantes, na geração do pedido de venda no adiantamento em produto. Nota: Para que a comissão do cadastro de representantes CD0708 seja considerada nos pedidos de adiantamento de produto GG1001B, pasta Prev., é necessário que este campo esteja assinalado. |
Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento - Pasta Armazenagem
Objetivo da tela: | Efetuar a parametrização por estabelecimento para Armazenagem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tab Preço Pauta | Inserir a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da Armazenagem com o estabelecimento acima citado, sendo que deverá ter sido cadastrada no CD1508. |
Tabela de Tarifas | Inserir a tabela de tarifas será utilizada quando da inclusão de um contrato novo, como padrão. Caso a cobrança de prestação de serviços seja baseada em tempo de armazenagem. A tabela é cadastrada no programa Tabela de Tarifas Armazenagem (GG1017). |
Gera Nota Fiscal Serviço Armazenagem? | Quando assinalado, indica que será gerada automaticamente nota de serviço de armazenagem. |
Série Fiscal Padrão Prestação Serviço | Inserir a série padrão que será utilizada para a geração da nota de serviço de armazenagem. |
Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento - Pasta Geral
Objetivo da tela: | Efetuar a parametrização geral por estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab. Adm | Inserir o estabelecimento administrador. Nota: Este campo deverá ser informado quando no GG1005 (Função Manutenção Parâmetros Grãos), aba Geral I, no campo Estabelecimento Administrador, estiver assinalada a opção Estabelecimento. Caso, estiver assinalado Informar ou Emitente, não será necessário informar. |
Porto Base | Inserir o porto base que será utilizado como padrão para o estabelecimento informado. Nota: Este porto será utilizado como padrão para Contrato de Compra Balcão, e como padrão ao registrar novos negócios por meio de Trade Slip de Compra e Venda. |
| Finalidade | Inserir a finalidade que será utilizada como padrão para o estabelecimento informado. Nota: Esta finalidade será utilizada como padrão para Contrato de Compra Balcão, caso a mesma ainda não tenha sido informada. |
Região | Inserir a finalidade padrão que será utilizada ao criar um contrato balcão. |
UN para Adiantamento em Produto | Exibe se a unidade de negócio utilizada no adiantamento em produto será do Contrato ou Item. |
| Destino E-mail TS Pendente | Define o destino de e-mails quando um Trade Slip tem sua situação como "Pendente"
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Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento - Pasta Romaneio
Objetivo da tela: | Efetuar a parametrização por estabelecimento para Romaneio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Calcula desconto class. Pesagem Avulsa | Quando assinalado, determina que será calculado o desconto de classificação em romaneios de pesagem avulsa. |
Permite Romaneio Sem 1ª Pesagem | Quando assinalado, permite a criação do romaneio sem a obrigatoriedade da primeira pesagem. |
Tab Preço Prod | Inserir a tabela de preço que será utilizada na entrada de romaneio de produção para valorizar as entradas. |
Gera Movto Difer Pesagem NF Transferência | Quando assinalado, determina que será gerado o movimento de estoque de diferença de pesagem na nota fiscal de transferência de entrada. |
Gera Movto Difer Pesagem NF Devolução | Quando assinalado, determina que será gerado o movimento de estoque de diferença de pesagem na nota fiscal de devolução de cliente. |
Gera Movto Difer Pesagem NF Retorno Terceiros | Quando assinalado, determina que será gerado o movimento de estoque de diferença de pesagem na nota fiscal de retorno de terceiros. |
Conta Difer Pesagem | Inserir a conta que será utilizada no movimento de diferença de pesagem da nota fiscal de transferência, devolução ou retorno. Nota: Este campo somente será habilitado se um dos campos "Gera Movto Difer Pesagem NF Transferência", "Gera Movto Difer Pesagem NF Devolução", ou "Gera Movto Difer Pesagem NF Devolução" estiver assinalado. |
Centro Custo Difer Pesagem | Inserir o centro que custo que será utilizado que será utilizado no movimento de diferença de pesagem da nota fiscal de transferência, devolução ou retorno. Nota: Este campo somente será habilitado se se a conta estiver habilitada e também se a conta tiver centro de custo. |
| Gerar Romaneio Automático via Chave NF | Quando assinalado, permite que por meio dos Romaneio (GG2000) seja acionado o botão de acesso à janela para informar o número da chave NFE. |
| Gerar Romaneio via Monitor NF-e | Quando assinalado, permite que por meio do o Monitor NF (RE0708), pasta Documentos, ao acionar a opção "Gera Fiscal", seja verificado se o documento selecionado possui característica de documento de originação, e o romaneio será gerado automaticamente. |
| Gerar Classificação | Quando assinalado, criará as classificações para que os resultados possam ser informados no romaneio. |
| Sit. Geração Romaneio | Indica em qual situação o romaneio será gerado. As opções disponíveis são:
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| Declaração Aptidão ao Produtor (DAP) | Quando assinalado,indica que o estabelecimento trabalha com DAP. Será utilizado na rotina de romaneio para exibir novo campo que, quando assinalado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que estiverem definidos como DAP. E quando o campo do romaneio não estiver marcado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que não forem DAP. |
| % Tolerância | Inserir o percentual de tolerância aceito para diferença de peso origem x armazem. Caso a diferença esteja dentro do percentual tolerado, será considerada a quantidade origem. |
| Retenção Royal Monsanto | Quando assinalado indica que o Estabelecimento é participante do Programa Monsanto. |
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